财务管理规章制度流程图.doc

财务管理规章制度流程图
转发至各分局执行
组织财务管理和核算
认真学习，领会精神，正确贯彻执行
报送局领导传阅
收到国家政府机关各级部门关于财务管理规章制度的文件

根据本局的实际提出贯彻意见报局领导审阅

监督电话：58180817

向领导汇报财务管理规章制度执行情况和结果

年度预算、决算流程图
将决算报同级财政部门
将决算报上级税务机关
编报年度决算并报市局领导审核
正确执行年度预算
将年度预算报同级财政部门
将年度预算报上级税务机关
将年度预算报市局领导审核
根据上级要求编制本年度预算
省、市、县财政部门年度预决算编报规定和要求

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基建装潢安装工程流程图
聘请监理单位进入工程监理
建设单位会同质监、监理等单位根据规范分阶段进行质量、进度验收
最后工程进行峻工验收
施工单位拿出工程决算报告
聘请专业审计部门进行分项工程审计
结 束
质保期满后视工程质量支付质保金
建设单位根据审计结果留足一定质保金支付工程款
进入工程施工阶段
分阶段支付工程款
建设单位提出立项申请
报局长办公会研究同意
报审批单位进行立项审批、批复
聘请设计单位进行方案设计
邀请有关专家进行论证、确定方案确、
办理工程各项报批手续
根据招投标结果与施工单位签定合同
按《招投标法》工程进入招投标系列程序

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出入境审查流程图
登记管理台账
返回后，人教科登记并保管证件
公安机关办理有关证件
填写《苏州市地方税务系统因私出国（境）审批表》并主要负责人签名同意
出国（境）申请

填写《苏州市地方税务系统因私出国（境）证件登记表》

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人员录用流程图

分配到指定岗位

组织新录用公务员报到，组织岗前教育、培训

接收新录用公务员并制定分配方案

苏州市地方税务局统一招考、录用

上报人员需求计划

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人员任职、定级流程图

考核不合格者，填写《取消新录用国家公务员录用资格审批表》，报上级主管部门批准，取消其录用资格

考核合格者，填写《新录用国家公务员任职定级审批表》，报上级人事部门审核批准

新录用公务员试用期满

所在单位进行民主测评、全面考核并提出评鉴意见

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干部退休流程图

欢送退休并落实政治、生活待遇

材料归档

经人事部门、社保部门审核，办理有关手续

本单位领导找退休人员谈话

党组审核批准

核定当年到龄应退休人员

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干部辞退流程图

移送档案

行政复核申诉

办理辞退手续

党组研究确定辞退人员

受理拟辞退人员材料

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人事任免流程图
及时公开群众评议结果
公示期间如有反馈，由人教科和监察室调查处理
正式任职相关材料归档
党组讨论正式发文
由监察部门进行全程监察
试用期满组织考察
发任命。须报上级备案的干部，应当按照规定及时向上级人事部门备案
党组讨论确定拟任职人选，在一定范围内进行任前公示
人事部门按照干部管理权限对已确定的考察对象组织考察
在符合任职资格条件干部中，民主推荐提出考察对象，由纪检监察机关进行初步审核，上报党组研究确定考察对象
根据职位空缺需求

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考核奖励流程图

材料归档

通报表彰

向被考核单位反馈存在问题

考核领导小组讨论通过

汇总考核情况，提出考核意见

市局组成考核小组，对基层单位进行考核

责任人负责对基层的日常指导检查

根据上级考核办法落实责任人，下发考核办法

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党员发展流程图
预备期考察，期满后党支部大会讨论决定是否按期转正并报上级党委
入党前公示
准备政审等相关材料并上报
参加上级党委入党积极分子学习班
党支部根据考察情况决定是否列入发展计划
资料归档
上级党委研究批准转为正式党员
上级党委派专人谈话考察
填写入党申请书
上级党委审查
入党申请
支部根据其表现确定为入党积极分子，指定二名正式党员作为培养联系人，填写《发展党员考察表》

党支部大会讨论通过后上报

上级党委研究批准吸收为预备党员

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固定资产管理与处置流程图
由苏州地方税务局固定资产管理部门进行管理与监督
每半年对资产购置、调拨、报废的种类、价值、价款、数量在本单位公开，监察部门进行监督
由资产管理部门按照《张家港市地方税务局固定资产管理软件》进行管理
资产调拨
调入、调出单位在资产管理部门和监察部门监督下进行交接
资产购置
由资产管理部门按照《固定资产管理办法》进行购置
资产报废
经局长办公会研究同意，并报上级主管部门批准，在监察部门监督下进行
上级审批经局长办公会研究同意，由使用单位填制《张家港市地方税务局固定资产申报表》报上级主管部门批准
使用单位提出申请（购置、调拨、报废）

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大宗物品采购流程图

经批准采用其它招标方式的，在本单位公示招标方式向社会公开发布招标公告

委托市政府采购办公室向社会公开发布招标公告

将评标情况在本单位公示
由使用单位提出申请，经局长办公会研究同意，由使用单位填制《张家港市地方税务局固定资产处置申报表》报上级主管部门批准

每年在本单位公开年度物品采购的种类、价款总额等进行公开

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经费支出流程图

分局支出金额2000元以上的由分管副局长审批

财务部门依据原始凭证办理

科室支出由财务分管局长审批

科室领导、分局局长签字

有1000元以上支出项目的科室或分局提出申请（5万元以上的支出项目，须局长办公会议讨论通过）

每半年在单位内部公开经费使用情况

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财务审计流程图
对整改情况实施后续审计
征求被审计人用其所在单位意见
整理审计资料归档立卷
主管局领导审阅
被审计人及其所在单位对审计提出的问题进行整改
根据市局党组研究结果向被审计人及其单位下达审计文书，同时在被审计单位公示审计结果
出具正式审计报告，并提交市局党组研究
审计主管部门审核审计证据和审计报告初稿
出具审计报告初稿
发送审计通知书，同时进行审前公示
审计实施
组成审计小组
审计立项
市局党组下达审计项目

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干部待岗流程图
待岗期间扣发工资奖金

材料归档

待岗期满，由单位负责人作出考察结论，考核小组作出解除待岗决定或延长待岗期的决定

呈报单位负责待岗考察，按月填写《干部待岗考察登记表》

受理拟待岗人员材料

研究确定待岗人员，上报党组

党组会讨论确定待岗期限

书面通知呈报单位和待岗干部

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来信来访办理流程图
结 束
自 办
转办或交办
暂 存
信访件办理
领导批示
信访要件呈阅表
登 记
本级受理
上级转办或交办
信访件来源
信访结案
领导审阅
办理结案审批表
初 核
直接查办
结 案
领导审阅
结案审批表
要情况要结果

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公文处理程序流程图
发 文
收 文
签 收
注 办
发 送
油 印
编印校对
编号登记
签 发
核 稿
初 审
承办、拟办
传 阅
批 办
拟 办
分 办
登 记
拆 封

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立卷归档
传 递

印章的使用和管理规定流程

要用印须有登记记录

用印按制度办理事先须经单位负责人批准

专人妥善积保管

开具介绍信到公安机关指定的刻字单位刻制

提出书面报告并附上按国家标准绘制的印模图样

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会议安排流程图

开 始

结 束

会议资料归档

会议费用结算

会议评估

组织实施

是否同意

会议审批

提出会议申请

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车辆管理流程图

驾驶员出车返回后向办公室报告

安排指定驾驶员出车

统一调度派遣车辆

办公室对用车申请进行审批

用车单位填写《车辆使用审批单》

监督电话：58180817

5771001803090012095 579036822859633082
5771001803090012386 576137399735760696
5771001803090013594 578077579902515512
5771001803090012387 577164982601818051
5771001803090012138 572131192158918326
5771001803090012359 579036822361076053
5771001803090012356 576135286143791742
5771001803090012355 575087869704693279

17088100343355274 101229944325833379
17088100343355275 101866732938832008
17088100343356107 101581152501500522
17088100343356108 101000180059871732
17088100343354295 101074194142687017
17088100343356184 101878660869628802
17088100343356185 101775831174086674
17088100343356109 101086014373572846
17088100343356110 101152207216014916
17088100343355237 101027041605702709
17088100343355238 101229364861425414
17088100343356169 101862204402635718
17088100343354928 101760654089788804

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