钣金工艺流程单管理办法.doc

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工艺流程单管理办法

XXXX - GLZD -2011～001

编制： 日期：

审核： 日期：

批准： 日期：

20 年 月 日发布 20 年 月 日实施

工艺流程单管理办法
SCKD - GLZD -2010～001

一. 适用范围
1.1 本办法适用于公司内各种产品的生产加工。
1.2 凡是被在公司内生产加工的产品必需有图纸和工艺流程单。
二. 工艺流程单的编写部门、人员
2.1 主要由设计部对应图纸详细填制、审核工艺流程单。
2.2 设计部所出图纸由设计部填制、审核工艺流程单。
2.3 生产部只有总图的单件、非标件由设计部或下单人员填制工艺流程单。
2.4 客户提供的图纸由设计部或负责此产品的技术人员填制工艺流程单。
2.5 其他散件产品也可由下单人员填制工艺流程单。
三. 工艺流程单的内容
3.1 在填制工艺流程单时必需对应图纸详细填写单位、零件名称、图号（图纸没有图号可不填写），材料、数量和每道工序的主要加工内容，加工先后顺序、重点保证的尺寸、公差，加工时需要特别注意的事项等。
3.2 下料：3.2-1 剪床：材料、数量、板厚，下料的详细尺寸，公差。
3.2-2 锯床：材料、数量、大小，下料的详细尺寸，公差。
3.2-3其他下料工种所对应的内容。
3.3 数冲：材料、数量、板厚，要冲孔的形状、大小、数量、公差。
3.4 水切割、线切割、激光切割：材料、数量、板厚，要切割孔的形状、大小、数量、公差，以及切割时要确保的尺寸等。
3.5 普冲：材料、数量、板厚，要冲孔的形状、大小、数量、公差，切角、冲孔时要确保的尺寸，左右件等。
3.6 钻床：材料、数量、板厚，钻孔攻丝的大小、数量，孔位公差，左右件。
3.7 折弯：材料、数量、板厚，折弯时要确保的尺寸、公差，以及折弯时要确保的特殊角度等，左右件等。
3.8 车床：材料、数量、大小，要加工的主要内容、加工时要确保的尺寸，公差等。
3.9 铣床：材料、数量、大小，要加工的主要内容、加工时要确保的尺寸，公差等。
3.10 钳焊：材料、数量，所要焊接的零件名称、左右件，焊接时所要注意的事项，打磨、修锉、校正。
3.11 表面处理：产品要表面处理的，图纸上有明确标示的，填写表面处理内容——颜色、粉末油漆的型号、分色等。产品要表面处理的，图纸上没有明确标示的，工艺流程单上此项可不填写。
3.12 装配：特殊的产品要填写所要装配的零件、数量，一般的单件产品，特殊非标准件产品，工艺流程单上此项可不填写。
3.13 填单人员、审核人员，签字、日期。
3.14 各工序操作人员应对应工艺流程单的工种序号填写各操作人员的名字。
3.15 各工序检验人员在每道工序检验完工后填写自己的名字、日期；如果有质量问题，应该及时向相关人员和部门反映，确认质量问题已经解决好后再填写自己的名字、日期。

四. 工艺流程单的流转与执行、监督
4.1 首先由填单人员填好工艺流程单审核后，附在相对应的图纸上交到生产部，由生产部登记后统一下单。
4.2 生产部接到图纸后，必需确认、审核图纸和工艺流程单是否齐全，然后登记，再根据工艺流程单的加工内容统一下单。如果图纸没有相对应的工艺流程单，生产部则不予登记下单，并责成相关人员填好工艺流程单后再登记下单。
4.3 图纸和工艺流程单到各车间工种后，各工序相关人员先对应图纸查看工艺流程单，详细了解各自要加工的内容后再生产加工，待检验检查完工后及时报各车间领导，将图纸、工艺流程单一起交给车间领导，车间领导负责安排产品转入下道工序。
4.4 车间领导在安排产品转入下道工序时，要确认产品数量，图纸和工艺流程单是否齐全，产品有没有检查，工艺流程单是否签字，如果没有检查和签字，要及时要求检查和签字，确认该工序完工后将产品与图纸和工艺流程单一起转入下道工序。
4.5 后面工序接到前面工序转来的产品时，要确认产品数量是否和图纸和工艺流程单相符，图纸和工艺流程单是否齐全，产品有没有检查，如果数产品量不够或没有检查，要及时报各自车间领导解决。
4.6 产品与图纸、工艺流程单进入最后一道工序，在完成自己的工作后，把图纸、工艺流程单一起交给该工序检验，由检验人员清点汇总后，交到质检部门。
4.7 总装车间的图纸、工艺流程单由总装车间领导负责回收，回收后于每周六交到质检部门。
4.7 批量件产品，特别是经常生产的产品，在下单前必需把图纸和工艺流程单用塑料袋装好再下到各车间工种（一般一张图纸装一个塑料袋）。
4.8 各工序相关人员作为工艺流程单的执行人员，应尽各自的义务认真填写各工序的工艺流程单，保护好图纸和工艺流程单。各车间领导作为工艺流程单的监督机构，应该严格按照相关规定，尽各自的义务执行、监督工艺流程的流转。
4.9 除单件产品，特殊非标准件产品的图纸和工艺流程单由负责该产品的钳工负责流转外。流水线产品、批量件产品均按以上规定执行。
4.10 质检部门收到图纸和工艺流程单后，负责对每月的工艺流程单执行情况作统计、汇总，最后交到生产部，由生产部门分类保存。并根据统计、汇总结果上报，在每月底公布对违反规定的处理情况。

五. 例外情况
5.1 如果有特殊情况，没有图纸或工艺流程单就要进入生产的产品，必需要经过公司总经理和副总经理签字批准。
5.2 特殊单件产品，特殊非标准件产品，客户马上急需的产品，如果没有图纸、工艺流程单要进入生产的，必需要经过公司总经理和副总经理签字批准。
5.3 批量件生产时，如果有特殊情况需要分批次交货的，第一批次先按照正常程序填写工艺流程单，在第二、三……批次生产时，检验检查合格后，只需要在下单日期栏填写上当时的日期则可。待该批次产品完全完工后再由检验人员清点汇总，交到质检部门。

六. 违规处罚
6.1 没有图纸或工艺流程单就进入生产的产品，生产部负有确认、审核图纸和工艺流程单否齐全之责，对相关责任人按照每张每次扣款2.00圆处罚。
6.2 工艺流程单上没有对应图纸填写详细加工内容的，由编制、审核工艺流程单的相应人员负责，对相关责任人按照每张每次扣款2.00圆处罚。因此而出现了质量问题的，编制、审核人员和相关责任人负有同责，按照质检部的规定另行处理。
6.3 图纸和工艺流程单到各车间工种后，各工序相关人员没有按照规定填写各自的名字的，对相关责任人按照每张每次扣款2.00圆处罚。
6.4 损坏图纸和工艺流程单的，造成图纸和工艺流程单残缺不全的，对相关责任人按照每张每次扣款2.00圆处罚。
6.5 遗失图纸和工艺流程单的，对相关责任人按照每张每次扣款10.00圆处罚。
6.6 图纸和工艺流程单没有及时随产品流转到后工序的，对相关责任人每张每次扣款2.00圆处罚。因此而出现了质量问题的，监督人员和相关责任人负有同责，按照质检部的规定另行处理。
6.7 对多次、长期违反上述规定的责任人，将根据情况加倍处罚。

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