水电安全生产标准化评级所需资料清单.doc

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水力发电厂电力安全生产标准化评级
所需资料参考清单
5.1 目标
1、 企业安全生产的总体目标及年度安全生产目标情况；
2、 企业安全生产目标的控制与落实情况、分级目标及分级控制措施；
3、 企业安全生产目标的考核办法及完成情况；
5.2 组织机构和职责
1、 企业成立安全生产委员会的文件及例会制度、会议记录；
2、 企业的安全生产保障体系组织机构及网络图、安全生产分析会会议记录；
3、 企业安全生产监督管理机构情况，安监人员名单及基本情况，安全生产监督网络图和会议记录；
4、 企业的安全生产责任制（包括各部门、各级、各类岗位人员）情况及考核台账；
5.3 安全生产投入
1、 企业安全生产所需费用的计划、审批程序以及落实情况；
2、 安全生产费用的用途台账
5.4 法律法规与安全管理
1、 建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度及主管部门情况；
2、 建立健全符合国家法律法规、国家及行业标准要求的各项规章制度情况；
3、 企业配备的国家及电力行业有关安全生产规程，包括运行规程、检修规程、设备试验规程、系统图册、相关设备操作规程等有关安全生产规程；
4、 对企业执行的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程、检修、运行、试验等规程的评估和修订情况；
5、 企业安全生产文件和档案管理台账；
5.5 教育培训
1、 企业建立教育培训制度、培训计划、建立安全教育培训记录和档案；
2、 企业开展安全文化活动情况及活动内容记录台账；
3、 安全培训证书（或注册安全工程师证书）、特种作业人员操作证。
5.6 生产设备设施
5.6.1 设备设施管理
1、 （5.6.1.1）新、改、扩建工程安全“三同时”管理制度；新、改、扩项目“三同时”的评估、审核手续（审核意见或批复文件等材料）；项目的初步设计（检查有无安全专篇）；安全预评价报告和安全验收评价报告及评价单位资质证书；扩项目安全设施变更手续（设计单位书面意见）；项目隐蔽工程的验收意见；安全评价报告、安全专篇等报有关部门备案的备案记录；
2、 （5.6.1.2）设备责任制；设备治理规划和年度治理计划；设备管理制度；设备缺陷管理制度；设备异动管理制度；设备异动记录（登记）；保护投退制度；设备档案：分类设备台帐、技术资料、图纸；旧设备拆除情况记录及相应的拆除计划和方案；
3、 （5.6.1.3）工作票制度和操作票制度；设备巡回检查制度及具体规定；设备定期试验和轮换（切换）制度及具体规定；相关记录；万能解锁钥匙和配电室及配电设备钥匙管理制度；事故预想及反事故演习记录；
4、 （5.6.1.4）设备检修管理制度；检修作业指导书或文件包；检修单位设备检查规定（周期、路线、要求等）及检查记录；近五年A/B级检修技术文件[检修组织机构、网络图进度表、质量验收资料(H\W点检查签证及三级验收)、机组总结报告等；检修质量控制和监督三级验收制度；
5、 （5.6.1.5）技术监督管理制度；技术监督网络建立及各级监督岗位责任制制定（书面资料）；技术监督年度计划；技术监督工作报告和技术分析报告；技术监督活动记录、会议记录等资料；技术改造管理办法；重大技改项目有关资料（可研、组织措施、技术措施、安全措施等）；
6、 （5.6.1.6）可靠性管理工作规范；可靠性管理专职人员名单及岗位资格证书；可靠性信息管理系统（济南天辉软件有限公司编制）；可靠性管理工作报告和技术分析报告；可靠性管理工作总结；可靠性管理自查材料；
7、 （5.6.1.7）水库调度参数、基本资料；水库调度规程；水情自动测报系统或水库调度自动化系统运行管理细则；水库调度月报制度、值班制度；水库调度整编资料。
5.6.2设备设施保护
1、 （5.6.2.1）安全防护体系建立的书面文件或材料；安全防护工作会议记录及安全防护工作检（自）查材料；电力设施安全保卫制度；重要生产场所准入制度；
2、 （5.6.2.2）电力设施永久保护区台帐和检查记录；保卫人员岗位配置及倒班安排表；厂区保卫监控报警、安保器材、防暴装置配置图（表）；
3、 （5.6.2.3）企业实施不同类型安保方式的相关规定或材料；
5.6.3设备设施安全
1、 （5.6.3.1）电气一次设备台帐；设备管理相关技术、标准、规范和规程，如：运行、检修、试验规程；交接（含交接试验）资料；设备运行记录（日志、报表）及监视检查（包括测温记录等）、记录运行分析报告；设备缺陷及消除记录台账；设备近年预防性试验资料；检修(A/B/C修)资料；设备管理制度及执行情况；专业总结包括技术监督总结等。
2、 （5.6.3.2）影响机组安全稳定运行的缺陷和隐患（如：二次回路、二次设备、励磁设备等）的检修记录、报告及消除的缺陷记录；继电保护及安全自动装置设备、故障录波器等按规定检验、试验报告；发电厂需要定期测试技术参数的保护（线路高频、光纤纵差等保护）定期测试记录、报告；发电厂通信设备、电路、光缆线路图纸、资料；直流系统各级熔断器和空气小开关的定值、图纸、备品备件、设备台帐管理制度；直流系统充电设备按规定试验报告；直流蓄电池规定检验的核对性试验报告。
3、 （5.6.3.3）调速器系统及油压装置技术资料（设备台帐、厂家技术说明书、交接及出厂试验报告及有关图纸）；水轮机、发电机、辅助设备的检修规程和检修记录、检修总结和缺陷记录；水轮机、发电机、辅助设备的运行规程和运行日志；机组相关试验报告（调速系统、机组甩负荷、机组过速、一次调频、机组振动、摆度试验等）；水电厂计算机监控系统技术规程和技术资料；
4、 （5.6.3.9）发电厂信息网络设备及其系统硬件设备缺陷记录、试验报告；信息网络设备各类技术管理制度，网络节点具有备份恢复能力的情况；电力二次系统安全防护方案；电力二次系统安全防护安全区间安装的单向横向隔离装置图纸、资料；
5、 （5.6.3.10）水轮机技术资料（设备台帐、厂家技术说明书、交接及出厂试验报告及有关图纸）；调速器系统及油压装置技术资料（设备台帐、厂家技术说明书、交接及出厂试验报告及有关图纸）；辅助设备的技术资料（设备台帐、厂家技术说明书、交接及出厂试验报告及有关图纸）；水轮机、发电机、辅助设备的检修规程和检修记录、检修总结和缺陷记录；水轮机、发电机、辅助设备的运行规程和运行日志；机组相关试验报告（调速系统、机组甩负荷、机组过速、一次调频、机组振动、摆度试验等）；发电机技术资料（设备台帐、厂家技术说明书、交接及出厂试验报告及有关图纸）；
6、 （5.6.3.11）大坝设计资料，如防洪设计标准、地震设防等；大坝及其基础、近坝库区、库岸和边坡运行性态分析资料；大坝安全监测资料；观测设施、仪器、仪表的校验或检定资料（含监测规程、管理制度等）泄水道、闸门其启闭设备运行、维护、管理资料等；
7、 （5.6.3.12）进水口拦污排、拦污栅、进水口事故闸门、拦污栅、引水压力管道、尾水渠及边坡、厂房及其结构（含蜗壳和尾水管）等设备的运行、维护、管理资料。
8、 （5.6.3.13）船闸、升船机等通航设施、设备的运行、维护、管理等资料。
5.6.4设备设施风险控制
5.6.4.1电气设备及系统风险控制
1、 （5.6.4.1.1）本厂防止全厂停电事故预防措施（包括保厂用电措施、防止电气误操作措施及特殊运行方式下的保障措施等）及执行情况的检查；运行、检修规程；网省调下达的年度运行方式文件及临时调度指令；电气设备倒闸操作管理制度包括标准化操作票及执行记录。继电保护整定值管理制度，保护动作记录。继电保护事故、误动、拒动及故障引发或扩大系统事故记录及统计报表；直流系统管理制度，直流系统事故记录及统计报表；
2、 （5.6.4.1.2）本厂防止发电机损坏的反事故措施（含落实“二十五项反事故重点要求”及上级下达反措要求并结合本厂发电机运行检修实际）的制定及落实的证据；发电机交接资料（含试验报告）；运行记录（包括机内氢气、内冷水参数及各冷却器的运行状况、各测点温度、振动、压力等等参数）、在线监测仪器的运行监测记录；运行分析及运行总结；预试记录；发电机检修、试验（包括规定的特殊试验、检查）文件包的策划及其执行记录、检修总结；缺陷分析及消除台帐；发电机事故（含未遂）的调查分析报告及后续制定的反事故措施落实的证据。发电机及励磁调节器设备运行记录、缺陷登记及消缺情况；励磁调节器保护定值单；机组出现过发电机非同期并网及发电机非全相运行情况记录、系统事故记录及统计报表；自动励磁调节器的低励限制定值、过励限制和过励保护定值单。
3、 （5.6.4.1.3）本厂防止高压开关设备损坏的反事故措施（含落实“二十五项反事故重点要求”及上级下达反措要求并结合本厂高压开关设备运行检修实际）的制定及落实的证据；设备交接资料（含试验报告）；运行及检修记录（包括气体管理、运行及设备的气体监测和异常情况分析等）；红外测温及异常时消缺检查记录；运行分析及运行总结；预试记录（包括SF6压力表和密度继电器的定期校验）及隔离开关定期操作检查记录；检修记录及总结；事故（含未遂）的调查分析报告及后续制定的反事故措施落实的证据。高压开关相关管理制度及执行情况、技术监督管理总结和有关分析资料。
4、 （5.6.4.1.4）本厂防止接地网损坏事故措施（含落实“二十五项反事故重点要求”及上级下达反措要求并结合本厂地网运行及检查检测实际）的制定及落实的证据；防雷保护、接地网设计、施工（包括设计图纸及设计说明书、计算资料、试验报告、竣工图纸、监理资料等）等交接资料；设备接地引下线是否符合反措要求的检查结果；接地网地阻测量及结果分析、（如不合格时）后续措施及效果；每年的导通试验等试验报告；接触电位差及跨步电位差测量报告；接地网及接地引下线热稳定校核资料；技术监督管理总结。
5、 （5.6.4.1.5）本厂防止电气设备外绝缘污闪损坏事故措施（含落实“二十五项反事故重点要求”及上级下达反措要求并结合本厂运行及检查检测实际经验）的制定及落实的证据；邻近区域污源情况；设备外绝缘爬距台帐；盐密测量及结果分析；电气设备清扫责任制度和清扫记录；技术监督总结资料；污闪事故（含未遂）的调查分析报告及后续制定的反事故措施落实的证据。
6、 （5.6.4.1.6）电厂继电保护技术规程、整定规程、管理规定； 电厂的继电保护装置和安全自动装置的定值单、整定值计算资料；继电保护操作电源的运行、操作检修记录；防止“三误”措施及动作记录；继电保护装置和安全自动装置动作记录。
7、 (5.6.4.1.7) 本厂防止变压器互感器损坏事故措施（含落实“二十五项反事故重点要求”及上级下达反措要求并结合本厂设备运行及检查试验结果）的制定及落实的证据；变压器监造资料；变压器、互感器交接资料及试验报告；设备油质监督（包括色谱分析）、试验台账；变压器运行规程、检修规程以及年度预防性试验资料；设备红外检测报告及缺陷处理记录；变压器在线监测装置装设及运行情况；异常情况下的检查、试验及分析；设备管理制度（如变压器附属设备定期切换试验记录、变压器铁心电流定期检测等）及执行情况；变压器互感器专业技术监督总结；事故（含未遂）的调查分析报告及后续制定的反事故措施落实的证据。。
5.6.4.2热控、自动化设备及系统风险控制
1、 （5.6.4.2.1）厂发生分散控制系统及监控系统失灵事故记录及事故检修记录；监控系统的有关技术规程和规定；厂主要控制器冗余配置图纸、资料 ；水电厂计算机监控系统电源及接地图纸、资料；水电厂计算机监控系统有关裕度、设备标准资料；系统及与主系统连接的所用相关系统的通信负荷率超限情况。水电厂控制信号电缆选型和接地方式图纸、资料；水电厂后备操作手段配置图纸、资料；水电厂系统软件和应用软件管理制度。系统安全防护病毒措施。
5.6.4.5水轮机组风险控制
1、 水轮机技术资料（设备台帐、厂家技术说明书、交接及出厂试验报告及有关图纸）；
2、 调速器系统及油压装置技术资料（设备台帐、厂家技术说明书、交接及出厂试验报告及有关图纸）；
3、 辅助设备的技术资料（设备台帐、厂家技术说明书、交接及出厂试验报告及有关图纸）；
4、 水轮机、发电机、辅助设备的检修规程和检修记录、检修总结和缺陷记录；
5、 水轮机、发电机、辅助设备的运行规程和运行日志；
6、 机组相关试验报告（调速系统、机组甩负荷、机组过速、一次调频、机组振动、摆度试验等）；
7、 转速、水压、温度、流量等传感器及表计的定期检验记录；
8、 机组振动、摆度监测装置的投运情况记录；
9、 油质定期化验报告；
5.6.4.6大坝风险控制
1、 （5.6.4.6.1）大坝安全注册、安全评价和定期检查、特种检查相关管理资料；大坝安全重点部位可能发生的险情的监测方法和应对（或应急）措施及其落实情况；对不稳定边坡制定预警机制和应急预案及其落实情况；对危及大坝安全的缺陷维护、加固，或采取防范措施及其落实情况；特殊条件下的巡视检查规定；大坝安全监测系统及仪器定期检查、维护和率定等管理制度及其相关资料；监测资料的整理、整编分析；泄水道、泄水闸门及其启闭设备是否满足设计洪水和校核洪水要求；有无可靠的防汛备用电源。
5.6.4.8其他设备及系统风险控制
1、 （5.6.4.8.1）压力容器管理制度、台账、注册登记证；压力容器内、外部检验报告（还应包括：水压试验、安全阀及表计定期校验报告）；压力容器运行（还应包括：超压、超温等）记录、缺陷记录、消缺记录等；相应的压力容器运行规程、事故处理规程、措施；
2、 （5.6.4.8.4）防止水淹厂房事故的预防措施及其落实情况；水机室密封检查、维护资料；顶盖排水设施（含备用设备）运行、维护管理资料；压力钢管伸缩节及密封紧固螺丝、密封材料运行、检测、维护资料；压力钢管、蜗壳人孔门的密封、紧固螺丝、测量孔、蜗壳排水盘形阀运行、维护资料；渗漏排水设施运行、检修、维护资料；轴承油冷却器及其水管、发电机空气冷却器运行、维护资料；厂区拦、排洪设施运行、维护资料；因泄洪雾化对厂区造成严重影响的资料；对可能导致水淹厂房的孔洞、管沟、通道、预留缺口等采取必要的封堵措施及相关资料；尾水渠边坡渗水处理、防岸坡塌滑措施等资料。
3、 （5.6.4.8.5）船只在闸室（升船机）内翻沉措施；升船设施保护措施；救生设备配备情况的资料；闸门控制系统、通航交通信号指示/广播系统等运行、维护资料。
5.6.5设备设施防汛防灾
1、 （5.6.5.1）防汛、防范台风、暴雨、泥石流和地震等自然灾害规章制度和应急预案；预案演练计划和记录；防灾减灾宣传教育和培训情况；防范自然灾害影响的责任制落实和工作机制，组织机构情况；
2、 （5.6.5.2）定期组织开展防范自然灾害安全检查资料、记录，消除厂区周围可能影响安全生产的问题以及厂区、水源地等可能存在的滑坡、泥石流等地质危害因素情况；定期进行厂区主要建（构）筑物观测和分析，开展电力设备（设施）、建（构）筑物抗震性能普查和鉴定工作资料、记录。年度洪水调度计划及上报备案和审批的资料。超校核洪水的应急调度方案。水情自动测报系统运行、维护资料；洪水预报精度分析资料等；泄洪闸门开操作相关的资料。
3、 （5.6.5.3）电力设施抗灾设防标准复核资料；落实抗震加固和改造措施相关资料；汛期、汛前、汛后检查大纲；检查记录；检查总结及整改措施；大洪水、高蓄水位、库水位骤涨骤落、大暴风雨、地震等特殊条件下的监测措施；厂区防台、防汛设施。
4、 （5.6.5.4）电力设施建设避开自然灾害易发区情况（相关设计资料）；抗灾技术防护措施落实情况资料；损坏工程修复情况资料；防汛大事、防汛总结情况资料；台风期和汛期大事记记录资料。
5.7作业安全
5.7.1生产现场管理
1、 厂区建（构）筑物平面布置图纸（含易燃易爆设施、危险品仓库分布图）；
2、 厂区防雷建筑及生产区域的防雷接地系统定期检测报告。（每年雷雨季节前）；
3、 生产现场紧急疏散通道一览图（包括主控室等重要部位）；
4、 生产区域常用照明与事故照明定期切换制度及记录；
5、 生产厂房暖气布置一览图或厂暖通设备技术台账；
6、 全厂防寒防冻措施及其落实到位的记录资料；
7、 临时用电线路敷设安全管理制度或规定。
5.7.2作业行为管理
1、 企业高处作业安全管理规定（含脚手架验收和使用管理规定）；
2、 安全防护用品的管理台账（含安全带及登高用具的质量合格证、定检记录）
3、 起重作业和起重设备设施管理制度。全厂起重设备安全技术档案和设备台账，包括定期进行检验报告、安全保护装置、联锁装置的功能试验；
4、 重大物件起吊的安全方案；
5、 全厂起重作业人员持证上岗台账；
6、 电焊机使用管理、检查试验制度；
7、 全厂焊接设备管理台账及作业人员持证上岗台账和安全防护用品发放台账；
8、 有限空间危险场所气体浓度（测量氧气、有害气体、可燃气体、粉尘等）测试装置台账及监测记录；
9、 全厂电气安全用具（含绝缘操作杆、绝缘手套、绝缘靴、验电器和携带型短路接地线）台账和定期试验报告、产品质量合格证等；
10、 全厂手持电动工具（手电钻、手砂轮等）管理台账及产品质量合格证、安全操作规程；
11、 全场移动式电动机具（含潜水泵、水泵、空压机等）管理台账和定期试验记录；
12、 全厂油区、氧气站、制（储）氢站、氢罐等的安全管理制度及责任制落实资料；
13、 全厂承压设备及管道系统台账及定期检验报告（含安全阀等附件）
14、 全厂高压气瓶台账及定期检验报告；
15、 易燃易爆场所或设备设施工作许可审核制度及安全技术措施的制定；
16、 全厂消防安全组织一览表；
17、 全厂生产厂房及仓库消防设备设施台账及定期试验记录；
18、 全厂火灾报警系统及自动灭火装置台账及功能试验记录；
19、 电缆防火封堵、管理制度和重要电缆特殊防火措施的建立及落实；
20、 全厂消防竣工验收报告；
21、 全厂机械设备台账（含带式输送机、露天贮煤场轨道机械等）和机械设备检修规程有无隔离及防转动措施）
22、 全厂机动车辆台账和定期检验报告（年检）驾驶人员情况一览表。
5.7.3标志标识
1、 安全标志设置标准及各种安全标志的管理台账
5.7.4相关方安全管理
1、 建立相关方安全管理制度；
2、 合格承包商、供应商管理台账及资质、安全生产协议的档案资料；
3、 对相关方作业人员的安全教育、安全交底、安规考试的监督管理档案资料。
4、 对相关方的作业行为的监督管理和风险识别的资料记录。
5.7.5变更管理
1、 企业的变更管理制度及审批程序；
2、 企业变更性质台账（含对机械、人员、工艺、设备设施、作业进程和环境变化等）。
3、 企业对设备变更前、变更中和变更后过程控制资料记录。
5.8隐患排查和治理
1、 （5.8.1）企业建立的隐患排查治理制度及对本单位事故隐患排查治理情况进行统计记录；
2、 （5.8.2）企业制定的隐患排查治理方案及记录台账；
3、 （5.8.3）企业排查出的隐患进行整改情况及记录；
4、 （5.8.4）企业隐患排查治理后对治理效果进行验证和评估的记录；
5.9重大危险源监控
1、 （5.9.1）重大危险源管理制度和操作规程，危险源辨识清单；
2、 （5.9.2）重大危险源的安全设施和安全监测监控系统的检测、检验的报告和定期维修保养记录；
3、 （5.9.3）重大危险源建档和备案资料；
4、 （5.9.4）重大危险源的应急预案、演练记录及效果评估；
5.10职业健康
1、 职业卫生管理组织及机构相关文件；
2、 职业病防治制度与防治规划（见《工作场所职业卫生监督管理规定》（安监总局47号令2012）之十一款）；
3、 职业卫生培训资料及内容（包括管理人员和劳动者）；
4、 职业卫生“三同时”相关资料，包括建设项目职业病危害预评价、控制效果评价资料及批文；
5、 职业危害申报资料及回执；
6、 工作场所职业危害定期监测资料（有检测资质）；
7、 职业健康检查档案及职业健康专项费用文件；
8、 劳动合同；
9、 防护用品发放记录档案；
5.11应急救援
1、 （5.11.1）应急规章体系建设（应急管理规章制度）；应急资金投入保障机制（书面材料）；
2、 （5.11.2）行政领导负责制的应急工作体系（书面材料）；应急领导小组、相应工作机构及抢险救援队伍、专家队伍建立（书面材料）；应急支援协议（驻军、医院、消防等）；
3、 （5.11.3）企业综合应急预案、企业专项应急预案（按照导则附录B）、企业现场处置方案（按照导则附录B）；应急预案备案、评审制度；预案评审材料和预案备案记录；应急预案修订记录；
4、 （5.11.4）应急平台、应急物资和装备管理台帐；
5、 （5.11.5）应急培训台帐（应急预案培训、企业领导和管理人员应急管理能力培训、重点岗 位员工应急知识和技能培训）。
6、 （5.11.6）应急演练3—5年整体规划；年度应急演练工作计划；应急演练记录；
7、 （5.11.7）预警信息快速发布机制（书面材料）；
8、 （5.11.8）应急相应分级原则和标准（在本企业应急管理规章制度或其它相关文件中有表述也可）；
5.12信息报送和事故调查处理
1、 （5.12.1）电力安全信息管理制度及信息报送记录；
2、 （5.12.3）企业事故台帐。
5.13绩效评定和持续改进
1、 安全生产标准化绩效评定管理制度
2、 企业安全绩效考评实施细则
3、 安全生产标准化评价报告（以企业正式文件形式下发，每年评定一次），评价结果要明确下列事项：
（1）系统运行效果；
（2）出现的问题和缺陷，所采取的改进措施；
（3）统计技术、信息技术等在系统中的使用情况和效果；
（4）系统各种资源的使用效果；
（5）绩效监测系统的适宜性以及结果的准确性；
（6）与相关方的关系。
4、 根据绩效评价结果，对有关单位和岗位兑现奖惩依据。
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