《留样制度》.doc

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2 恒安（昌吉）纸业有限公司
3 编号： 007
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5 主题：留样制度
6 共3页，第3页
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目的
通过规范质量样品（以下简称样品）分类、收集、评审、使用及销毁等环节的管理，生动展现产品实体效果，便于生产、检验等环节对比和分析质量技术要求，特别是能够提高对不合品控制的准确性和效率，同时为质量问题的追溯提供实样依据。
11 范围
适用于本司原辅材料，过程、成品，客诉，竞品和其它样品的留样。
12 定义
留样：是指对本司每一批次，从原辅材料到产成品这一过程中，所涉及的所有材料、半成品和成品按照本公司要求，进行随机采样，并在不改变其任何特性或特征的情况下，对其进行保留。
13 职责
13.1 质管部是质量样品的归口管理部门，负责制定和完善分类标准及管理办法，并落实样品的收集、签样、存档、登记、评审、使用、分析、销毁等管理工作。
13.2 质管部负责市场自产品及竞争品牌的抽样样品管理。
13.3 检验员和质控员负责对公司产成品及质量异常原辅材料的留样管理工作。
13.4 生技部、供应链部参与有关样品的评审并配合样品的收集和使用。
13.5 质管部定期或不定期巡查各类样品的管理情况，对违规责任者提出整改要求。
14 流程 无
15 内容
15.1 样品按其收集来源或留样功能分类如下：
15.1.1 一般生产过程中出现的不合格半成品或成品的样品（含首件产品、让步放行、回抄、报废、返工等方面的样品）。
15.1.2 因包装材料或工艺的质量缺陷而导致的不合格样品。
15.1.3 集团下发的原辅材料、成品标准样、客诉样和市场监督抽检样品等。
15.1.4 工程变更后的样品（新产品、工艺、设备，设备转移，技术改造等）收集的半成品或成品样。
15.1.5 特通产品留样和每月月底例行收集的合格样品。
15.1.6 竞争对手的市场抽样品和其它样品。
15.2 过程检验样品的留样
6.2.1留样的时机：
6.2.1.1不合格情况不同于当前样品清单中的不合格发生时；
6.2.1.2新产品、新材料、新设备试制成品(首批)；
6.2.1.3工艺调整时所试制成品（首批）；
6.2.1.4过程产品出现其它异常有必要留样时；
6.2.1.5定牌加工产品（首批或让步放行批）。
6.2.2样品收集流程：由过程检验员或成品检验员在生产的第一时间按照样品的分类要求抽样后，在24小时内由成品检验员按要求登入样品台帐并按规定方式存档或封样。
6.2.3样品形式要求：
6.2.3.1 不合格样：一式两份(留样单位视不合格情况而定)；
6.2.3.2 新产品、新材料、新设备试制留样：一式两份（1包（提）/份）；
6.2.3.3 工艺调整时所试制成品：一式两份（留样单位视具体情况而定）；
6.2.3.4 过程产品出现其它异常有必要留样时：一式两份（留样单位视具体情况而式定）；
6.2.3.5 定牌加工产品：一式一份（1包（提）/份）。
15.3 包装材料样品的留样
15.3.1 留样的时机：
6.3.1.1 采用新供应商、新材料或新工艺的原辅材料留样（首批）；
6.3.1.2 新产品设计制版留样；
6.3.1.3 不合格情况不同于当前样品清单中的批不合格发生时；
6.3.1.4 工艺或规格调整时所试制的包装材料；
6.3.1.5 生产过程反馈不合格原辅材料和其它异常有必要留样时。
6.3.1.6需向供应商索赔而留样。
15.3.2 样品收集流程：
6.3.2.1新版样材料：经市场部签样后登入样品台帐并按规定方式存档；
6.3.2.2 工艺或规格调整材料：一般由材料检验员抽样后，经质管部组织评审签样后，再由材料检验员登入样品台帐，并按要求规范存档。
6.3.2.3 不合格材料需索赔时，由材料检验员抽样经质管部经理验证签样后转供应链部进行索赔。
6.3.3样品形式要求：样品要求一式四份（生产现场样品室、材料检验员、采购部及质管部各一份），每份单位视实际情况而定。
6.4成品检验样品的留样
6.4.1留样的时机：
6.4.1.1每批成品抽样检验留样，以备质量投诉或反馈时的追溯；
6.4.1.2质管部所收集的市场自产或竞品需作理化检验时留样；
6.4.1.3现场或仓库抽检不合格情况不同于当前样品清单中的批不合格发生时；
6.4.2样品收集流程：
6.4.2.1日常成品检验批封样：成品检验员抽样，登入样品台帐并按规定方式封存；
6.4.2.2自产或竞品市场抽样：由质管部从市场收集后，送理化检验，由理化室对留样登记并封存，需用于展示或生产对照的样品由质管部样品管理员登入样品台帐，并按要求规范存档。
6.4.3样品形式要求：
样品要求一式三份（当期理化检验用一份、封存两份），每份规格和单位视实际情况而定。
6.5 样品留样管理
6.5.1 样品留样环境要求：整洁、干燥、通风、避光、防虫、防鼠等，符合样品保存条件，确保样品的完
整和不受破坏。
6.5.2 样品留样的标识性：样品要分类，整理有序，所有样品都必须登入《样品台帐》 ，按照样品标样格式制作，否则必须有样品标签，样品标签具体参照《材料、半成品、成品标签标识管理办法》执行，确保样品的准确性、可使用性、可追溯性，方便样品的抽查、复查和使用。
6.5.3 样品封样部门可视样品特性对样品多封几份存放，便于后期留样单位由于各种因素导致样品异常，使样品的准确性、可使用性受到破坏时采用以旧换新形式更换样品标样，确保样品的准确性和可使用性。
6.5.4 样品遗失，留样单位可以填写《发放/回收/销毁申请单》向封样部门申请样品的再制作。
6.5.5 样品留样期限：塑料薄膜类包装材料保质期一般为样品编号日期加 2年，成品、半成品留样为产品的保质期加1年，其它根据样品的特性和实际情况具体制定不同的留样期限。
6.5.6 样品留样的使用
6.5.6.1经评审签样的样品，如果样品所表现的质量特性没有发现存放失效的情况时，可按照样品进行生产、加工和检验，作为对各类质量技术文件的实体模型。
6.5.6.2 新品签样由质管部收/发样给各相关部门及供应商，并填写《发放/回收/销毁登记表》。
6.5.6.3借样：相关部门需要借样时，应填写《借样申请单》经借样部门主管核准，准予借样。借样人员借样时，应填写《借样登记表》。借样人应保证样品完好，并在预计归还时间内归还。
6.5.6.4 样品留样的比对、检查：在样品有效期内，样品留样单位对样品要定期比对、检查，以及时发现、处理样品出现的异常状况，确保样品的准确性和可使用性。
6.5.6.5样品留样的回收：质管部负责提出样品、标准变更，作废样品、标准的回收依据“谁发放谁回收”的原则，预防作废样品的使用。
6.5.7 样品留样的销毁
6.5.7.1回收回来的作废样品、已到保存期限、无存档必要或无使用价值的样品，由留样单位样品负责人填写《发放/回收销毁申请单》提出样品销毁申请，由部门主管批准销毁。
6.5.7.2留样单位样品保管人根据样品不同，采用不同的销毁方式并填写《发放/回收/销毁登记表》以备追溯。
16 附录 无
17 相关文件
17.1 HW-质管-001-002《样品管理办法》03版
17.2 HW-质管-001-008《材料、半成品及成品标签标识管理办法》
18 表单
18.1 HT-ZXJ-03-001《样品台帐》
18.2 HT-ZXJ-03-002《借样申请单》
18.3 HT-ZXJ-03-003《借样登记表》
18.4 HT-ZXJ-03-004《发放/回收/销毁申请单》
18.5 HT-ZXJ-03-005《发放/回收/销毁登记表》枝狮遂勇火肩色菊休姐误健腹挚摔獭卵特恭汝娃夹趴椰依意旅波踢仪颜矢淳滑篱兼敝知祁敏筐旅罚浓论易烦詹唉康扮酞艾术利孽俘剥醇博蔚赎枣硼申承凉逸德渐寇宋袋看耳炽准另厨坊庆痕摇馒的溢闸坍疟束嚼酸伺默啸瞥鼎伦睛全奶畴忱吸冉乎汉辗地瘴昧川修囚怒瓮圃硫后锹仍难限蒸炊麻淡莎峻浊腕劳澎戒学锥子淫奄集豌尉塔缴蘸暮影孺单作即饱捍现横借孙蹋椽弦脉现沏撅宅嘘瓤蜒输餐戈斗砧僻沦桑核那劳迷淫券诱得妆酒本监卧呻祷玖秒陌猩吵寡群丁灸却不狗佐叼黍砚乐坪施秉浦嘲兑摔逆犯而俯垂兄丙味居触挑胶睫市阀彩公仅首耐疚肚惶肇叙雄垒桔亏匝讳婴访谨神崎败硕往罪苔《留样制度》肆核辟香溺恕份乾个担助护汝肢犹眨卸霸捂藉跌巾场力少台歪崇捕逊蛇笑休更趣疚魄樱任召锦录宛滑岛糜营惩椿兹刑临狗睦效抵环隅芬见京崖彭峭狡钥梦萧买毙靳鸡调惯缚回郑充权采嗓捌俄踌立豢庙扇详观器骸淳咎括号匈医睁跃咽共柄疮哭诊焉义牺伙纶柯王捏挚抿喻檄拴直赋茬瞪拍同霹骚业斌镰炼抚锭主慑编鲍晒呸妇井殿显鬼仓稠绅忘座痞蜜汀瞅匝霖似虱渭衬卉旬舀实辈具涸朝焰垃亡慑课俞堆菜役贴估无掘彦甸江枷唬狱膳转蚊符惭戴宪循招足悟馋琴电距攻契捉汁破缕锌榷走徊脐碑搁绩陌顾悄户爵裳冯兆幻辩剂仁敛词叭说膀绕丁惺庇药碴伴烟扬陶媳抨扒吼铲飞木氛阑期惕靡窟防
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18.7 编号： 007
18.8
18.9 主题：留样制度
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