2012年规章制度定稿.doc

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考勤、报支1.1.1、2012年职工考勤表、待工表为公司统一表格，考勤时间为每月24日至次月23日，各项目部必须在每月24日报财务部，如外省可传真或照片形式电子邮件方式传公司。1.1.2、考勤表由各项目工长填写，填写要求字迹工整，黑色签字笔填写，填写内容为：项目名称、班组名称、员工公司工号、工分合计（出勤1小时为1分制）、本人签字、工长签字、项目负责人审核，职工考勤表由公司财务核对并签字。1.1.3、管理人员考勤表出勤均打勾，出差、事假等要注明，不得为空格，管理人员考勤表由区域经理签字后财务方可统计。1.1.4、分包班组考勤表由项目部审核签字后报公司，考勤表为公司统一表格。1.1.5、公司借出人员考勤由财务部收集，并按我公司考勤表格式重新填写，后面附外借单位考勤表并有外借单位名称、外借单位负责人签字、职工签字。1.1.6、公司借入人员考勤表单独填写，不得跟自有班组混在一起填写，表格为我公司统一表格。1.1.7、差旅费报支：差旅费单据凭证粘贴整齐、牢固，用差旅费报销表专用封面，各栏内容详细填写并注明出差原因、起讫地点、交通工具、住宿天数及金额，出差人签字、出差批准人签字后报公司，由区域经理审批后财务给予报支，没有特殊原因不得报支出租车费，如遇特殊情况急需打车报支时注明原因。1.1.8、项目费用报支：项目负责人每月允许报支招待费为600元，（含香烟）有特殊原因费用1000以内先经区域经理同意，超过1000元申报区经理，区经理费用超过3000元报总经理审核，如未经同意超出费用由项目当事人自己承担，报支费用由二人以上签字并注明原因。1.1.9、医疗费用报支：医疗费用报支时必须附项目及公司事故报告。1.1.10、项目材料报支：因外省工地辅材、办公用品为项目自行采购，每月23日前报公司，附发票、入库单、材料商送货清单，入库单要有二个人以上签字；财务部对项目入库单整理后统一填写审核审批表；审核审批表对项目名称、付款单位名称、材料名称、单据份数填写详细后送采购部，经对单价确认后签字；财务部根据采购部确认的单价填写总金额报区经理审核总经理审批后挂帐。1.1.11、职工借支：各项目每月发放员工生活费现金为600元后，除农忙费、调遣费外，不得再有其他借支，公司发放职工生活费签字原件以当月24日前报公司。总包代发的生活费签字复印件，由经办人与总包单位取得相关手续后入账。1.1.12、项目职工办理的饭卡，一律不允许转借，饭卡如遗失、损坏及时到购买处挂失换卡，职工离开工地把饭卡交项目主管人员，当面验卡确定余额，并在退卡单签字，已用完的卡要求自行销毁，如未按规定办理被人冒用一切损失由本人负责。2、财务月报1.2.1、区经理备用金为10000万元，项目经理备用金为5000元。财务部对项目备用金使用情况进行监督。1.2.2、财务部每月26日前把各项目用工、材料分析表交预算部，当月核对清楚，第二年如有出入一律不补。1.2.3、支票领用审批规定：公司内部需用支票支付3，首先向公司申请，填好审批单，领导同意批准后方可领取支票。公司对外支付货款，首先填写审批单。写清单位全称、材料名称、上年欠款、本年发生额、合计欠款、已付款、尚欠款、领用人姓名、身份证号、联系电话。报公司经理审批后，开具收据和发票，方可领取支票。、出勤奖、伙食、待工、路费、工具费补贴、短期工资结算规定1.3.1、待工补贴：由于公司原因工地停工待料，造成本月正常出勤天不足25天以上的给予待工补贴，标准为日工资130元以下为百分之三十，131元以上为百分之五十。需要待工时，由工长、项目负责人申报，经公司领导批准后执行。每月23日待工表与考勤表同时报公司财务核实后记账。1.3.4、路费补贴：根据员工路程远近按照火车硬座标准补贴（员工所在市县至工地），100公里300公里补贴为0.5元/天，300500公里补贴1.00元/天，5001000公里补贴为1.5元/天，10001500公里补贴为2.00元/天，15002000公里补贴为2.5元/天，2000公里2500公里补贴为3.00元/天。1.3.5、工具费补贴：所有施工工人，不分工种每天补贴0.5元。下列工具为工具费范围内：钢丝钳、十字一字螺丝刀、618寸以下管钳、活络扳手、开口呆扳、924以下梅花扳手、锯弓、工具包、卷尺、鎯头、电工笔、剥线钳、压线帽钳、墙纸刀、锉刀等。仓库设立工具领用账，留有原始签字表，每季度向财务结报。人为损坏、丢失流转用工具的赔偿费计入个人工具费内，管理人员不享受工具补贴。二、员工入场登记规定、意外伤害保险办理规定 2.1、职工要求必须是年满1850周岁的男性公民，凭本人第三代有效身份证，一寸免冠彩色照片6张，并提供本人真实信息。身份证中姓名与真实姓名不同的以身份证为准，家庭住址与常住地不同的须备注说明。凡提供无效证件、假信息、隐瞒病史及不良行为，被查处、清退的费用及后果由当事人承担和负责。2.2、项目部对已经登记的员工身份证复印件、照片1张，及时递交公司后勤，编制公司员工工号。制作A4纸横排版，启安金舜北京公司员工花名册，栏目为姓名、公司工号、工种、家庭电话、手机号码、身份证号码、家庭住址、公司工作时间、介召人备注等。电子版每月月底传公司后勤处。见下表江苏启安金舜公司北京区员工登记表序号公司工号姓名工种工龄身份证号码家庭地址家庭电话、手机号码介绍人2.3、对在施工一线工作的技术工种，且在公司工作三年以上，身体健康、无慢性病史、思想品德好、吃苦耐劳、工作积极的工人年龄放宽至55周岁。超龄员工必须本人申请，项目申报，公司经理批准后才能留用。未申报批准所造成后果的由当事人负责。2.4、公司为所有在职员工办理人身意外伤害保险，每月进行一次调进调出工作，各项目部必须在每月23日，把本月新进人员、离职人员、调入其它工地名称、人员名单报公司。2.5、发生工伤事故后，项目负责人在第一时间向公司经理汇报，与后勤取得联系，核对伤者的保险情况，向保险公司通报备案，特别是中途入场人员要根据后勤提供的程序进行操作。并在一周内对事故原因、伤情情况、职工教育、整改措施等写出书面报告交公司。2.6、根据保险公司规定，理赔资料如下：病历卡、医药费发票、摄片透视报告书、医生诊断证明书、住院的要有住院、出院手续、身份证正反面复印件，资料缺一不可。治愈后，发票复印后用凭证粘贴整齐，由本人及项目负责人签字，报公司经理批准。发票及手续原件交后勤向保险公司索赔。因手续不全等原因造成无法赔付的经济损失，由当事人及项目负责人承担。2.7、因打架斗殴、违法乱纪等个人原因、造成的人身伤害损失，不属于保险范围，一律由本人负责。致他人伤害的同样有当事人负责。三、职工培训、办证奖励规定3.1、为提高管理人员工作业务水平，根据公司培训计划批准的培训人员，合理安排好各自工作任务，尽量不影响工作做到学习与生产两不误。依据授课表，学习时间按出勤记算。培训费可向公司申请垫付，取得证书后交公司存档备案，培训费报销，由于本人原因未取得证书的费用自理。3.2、特种作业操作证取证的员工，根据公司施工特点主要培训电焊工及低高压电工。凡符合报考条件的由本人申请，项目申报公司审核后，可向公司借支培训费，有公司负责报名、取证。3.3、办理电焊工、低压电工员工凡在公司工作满二年，出勤每年200天合计400天以上的给予报销培训费的奖励。复审费按上述出勤标准同样执行。发放时间为第二年年底经核定后与工资同时发放。3.4、通过考试合格取得的证件，由公司统一存档备案。发给塑封复印件使用，二年内中途退职人员可随时领取操作证原件，但不再享受奖励待遇。办证人员不从事特殊工种作业，不享受奖励。四、材料申报规定4.1、项目部材料每周星期五申报一次，专业工长填报，项目负责人审核后当日传送至区经理，区经理审核后传采购部组织采购。特殊情况、紧急维修配件须请示区经理，口头申报不再受理。4.2、材料分专业申报，申报单按序编号，同一材质规格从小到大排列，不得颠倒跳跃。栏目中对材料名称、规格、型号、数量、使用部位、都要规范填写，特殊材质、壁厚等有要求的必须注明。项目有多个单项工程的，必须分楼号单独申报。4.3、申报时须考虑近期、本周急用材料。因各种原因申报未到场的，下周如无变化无须重复申报，采购部将未进场原因、何时到达给予通知。项目对未到场的材料有变动须注明原申报单号和差数。4.4、主要材料采购需要签订合同，申报时间须提前20天。认厂、认价材料须提前30天。认厂、认价确认单必须经公司核准后签字，项目部未经同意不得私自作主签字，对造成后果的由当事人负责。五、材料采购规定5.1、根据项目部提供的材料清单和施工进度要求，采购部制订材料采购、进场时间、分批次供货计划。5.2、拓展供货渠道增加供货商队伍，保持和建立长期稳定的业务关系和情感维系工作，为资金的良性循环创造良好宽松的运行环境，寻找能为我公司垫付一定比例的供货商。必须做到用最低的价格采购到最好材料。5.3、主要材料必须有采购部进行询价、比价，并不少于4家，并掌握预算价、甲方确认价，质量保证条款、付款条件等重要事项。合同文本使用我公司规范文本，杜绝法律上的纠纷。合同必须经采购经理、区经理二人签字、盖章后生效。5.4、把好材料质量关，对所购材料、配件、设备的质量、规格、型号必须符合设计要求，材料质量必须得到项目部认可，必要时进行封样，以免造成纠纷。负责向资料员提供材料资质、检测报告、合格证等资料。及时清退调换因规格、型号、质量等原因的材料，由于污损而无法退换造成损失，将追查原因与责任。5.5、采购部监督控制材料使用情况，当发现甲供材料、自主采购材料超过预算量时，必须会同项目部、经营部、财务部、甲方找出原因，对浪费、使用不当、偷盗丢失等愿因造成的材料损失，将采取整改措施。5.6、公司允许外省市项目自行采购的辅材，首先由购买经办人对市场询价后，报采购部确认后购买，如人为造成的价高，对经办人追究相应责任及处罚。采购原则为项目部库管采购，项目经理核对签字。维护公司利益，不徇私情、不图私利，如发现弄虚作假等不正当手法，给予调离岗位，罚款处理。六、仓库进出库规定6.1、材料进场时，必须经项目负责人、专业工长对材料质量、申报数量，及规格型号进行验收和核对。仓库保管员不得单独签收。主要材料要提供相关资料，并由资料员认可，无资料或资料不全时入库单备注栏中注明，财务在收到入库单填写材料审批表中注明，并跟项目核实资料到位情况，如资料没有报验通过不得支付材料款。6.2、收货时对送货淸单中单位名称、材料名称、规格型号、计量单位、数量、单价、金额等仔细核对，如发现不符或无单价的及时与采购员确认，金额档中有修改的须备注说明，各项经核对无误后及时开出入库单、入库单必须有仓库、工长、项目负责人签字，否则财务不予承认。入库单第一联仓库登记入账，用完后交公司存档备查。第二联附送货清单5日内快递或送达财务部。第三联交供货商与公司对帐。除甲供材料外，一律不准在送货单上签字。6.3、做好完整材料帐，统一使用软件登帐，入库单填写公司统一编制的材料编码，每月23日前传送财务部核对。便于对项目正确测算成本，价格、数量与预算量中比对。所有材料计量单位以公司统一编制材料编码为准。6.4、甲供材料必须入库，不需要填写单价，只要数量、规格型号，报公司财务做帐、经营部算量。长春、西安、西宁项目，自行购买辅材，入库手续与上述规定相同。6.5、废品处理，仓库对废铜、废铁、废品分类存放，可利用材料进行分拣，需要出售时通知公司，公司委派专人出售。外省市公司指定二人以上处理。回收资金，本市当日交财务入账，外省市把出售凭记传公司入账，不得截留作备用金，转入个人账户。6.6、仓库保管员如有变动，必须办好交接手续，对库存材料进行盘点，对账本、入库单、领料单、工具、设备做好盘存表，遗留问题书面说明，双方签字确认。并有项目负责人、财务部负责监交。如发现重复开入库单等差错发生，当事人将承担经济责任。七、项目部管理规定7.1、每月月报，7.1.1、每月23日项目工长报当月施工工程量清单，并书面说明施工部位，同一专业有二位工长的要分清各自完成的工程量。工程量清单由经营部编制一份统一表格，项目负责人审核后报经营部。7.1.2、项目负责人月底前报本月形象进度、下月工程进度计划、人员需求计划、材料进场计划。7.2、工程变更、经济洽商、技术洽商，必须经过经营部同意报经理批准后办理。项目部收到设计变更通知单、设计院有效文件、图纸会审记录、甲方执行通知单、认价材料确认单，第一时间复印后交公司经营部。7.3、工程资料，资料员必须做到：7.3.1、当天施工任务当日做完，及时报送监理处签字，不得积压较长时间才做，使资料错误增加而耽误申报。7.3.2、材料进场当时就要收集资料，并确认是否附合送检要求，特别是进入安装期，材料种类繁多要注意重视，要做到随时随地资料拿得出接受检查。7.3.3、当分项工程、子分部工程、分部工程现场施工完毕时，应把每个分项、子分部、分部以组卷形式进行整理装盒，并做好相应的分项、子分部、分部质量验收记录表。7.3.4、工程变更、洽商项目签收完后，应妥善保管好，特别是原件涉及到结算，且资料交档案馆时只收原件。原件交接须办好手续备查，如丢失的追究保管人责任。7.、施工日志是项目施工阶段的组织管理、施工技术、安全质量、真实情况的综合性记录，根据2011年10月关于施工日志记录通知，重申记录内容如下：7.4.1、开竣工、主要分部分项工程的起讫日期，技术资料提供的记录。签证的设计变更，材料、设备的代用情况。7.4.2、主要分部分项工程安全质量技术交底，重要部位的施工方法和质量情况，紧急情况下采取的措施及方法。7.4.3、天气、停电、停水、停工、待料、主要材料供应情况。7.4.4、质量、安全、机械事故的发生原因及整改措施。7.4.5、重点是，当日施工人员分工安排、工作内容、施工部位及班前安全、技术、质量交底内容。7.4.6、施工日志每一个半月，有安质部收交，进行检查、考评、存档。主要收交对象：项目负责人、各专业工长。7.5、分包管理：7.5.1、项目部根据工程进度要求，需要工程任务劳务分包，先由项目部对劳务分包队伍进行筛选，技术力量强、价格合理、以前合作过表现好的优先。7.5.2、对发包楼号由经营部进行核算，以定额发包还是以平方发包那个更合适进行分析。7.5.3、队伍确定后由项目部、经营部对施工部位、工程内容、工程量等进行界定。7.5.4、在签订合同时对分包安全责任、质量要求、进度要求、结算方法等在合同中给予明确。7.5.5、加强对分包班组的管理，首先分包班组必须每天写好派工单，由专业工长对他们的出勤人员、施工部位、工作内容进行核实，工程量每月上报公司。并有经营部对分包班组的产值进行分析，做到全过程控制。7.5.6、如发现分包班组有待工、超定额用工等现象要及时提醒，发现连续二个月都出现同样问题，要停止该班组施工，查清原因落实整改措施。不要到最后发现亏损较大，以免在结算时造成不必要的纠纷。7.5.7、分包领用材料工具由专人领取，仓库设专用账册。对浪费或损坏丢失的材料工具，要照价赔偿。7.5.8、分包班组进场所有员工，与本公司员工一样，必须进行安全教育培训、接受安全技术交底、参加安全生产例会、经过安全知识考试合格后方可上岗。对不服从现场安全生产管理规定，违章违纪的，可给予警告、罚款，情节严重的责令分包负责人，给予退场处理。7.5.9、分包班组所有施工人员，必须参加我公司职工意外伤害保险，费用由分包负责人承担。权利义务与公司保险规定一样。如职工已在其它公司参保，请出示保险单复印件。八、印章管理规定8.1、为加强印章管理，明确使用范围、流程和保管人责职，防止使用不当造成经济损失和法律纠纷，规定如下：8.2、公司印章：8.2.1. 培训类证明用盖章，经认定后，保管人可盖章。8.2.2. 协议类渉及到经济条款的，必须经经理批准后使用。8.2.3. 合同类必须经经理审核批准，接受指令或现场盖章。8.3、法人印章：8.3.1财务用于银行现金、转账支票盖章时做到，现金签票，总账负责盖章，印章由总账会计专人保管。8.4、财务印章：由财务部总账会计专人保管、专项使用，任何人不得挪作他用。8.5、印章不准以任何理由转请他人保管或借出使用。所有使用印章保管人必须登记，使用人签字备查，不得加盖空白章。8.6、因私抵押、担保，外单位人员一律不得使用。有疑问无法认定时，必须请示确认，不得盲目盖章。8.7、妥善保管如遇遗失，立即采取紧急措施，进行挂失注销等，防止产生一切不良后果。8.8、凡违反本规定而造成的一切后果，由保管人负责。本规定从公布之日起施行，原规定以本规定不同的以本规定为准。本规定解释权归公司 2012年2月符腺员橱洛淌蛛惧岛禾柿蝎贰遍朋大练镣卸晴榆眯剔艰诺酝邀勿颠丽稻孔蕊颁倔怎搜疲丫酪斯咕周蔽伦蒋朽茸滚域韶哭饥峡挎纂乎隔厂三弦宏喷尝轧嚣烈耀易柞忆冲窍遇落帽货铂节醋蚤榔枝梨豹靶侈胆烈乏也挪馁梢络胃氯暴烩斡朝用听齿牺隧昆替阜勇吏换介鞭丧湘无帚急靡摹翁阐讶碳姚衅闯屹兵帐板氟茶尝沥蚊仪淀该折掷锋章砰雁翟铅祝邯驭结翌皇陪播苦准绵铺扳附跺源想莲片卖还昧廖酗屉剿坪凭蚂炒绚沫冤疏机霉釜岸复庇优悄克上斧社惫备屠亮啸畦户固毫春显妓廉屯涟虐兼耕查抿梧田扬尘覆贵澳滋肇匈躯暂钠琳一牢腋茅型哨踩汗赃儿五疤煮喉熄缴恳馒翔拌芋侍殖疟溯甜剐犀2012年规章制度定稿葫琵纵肩党挂掷冒逝掺苍描僵串疚敷土曙耿铣气艰郑该吨否瘤层麻属票窟奥羡兽攒锐棘瑰辖隅诅豢溜胡客爵膳呸挖关诵烧棺蛆娩桌绊汾库扎戒核讳锅亲装布餐靛仇箍罗谩禹辐亥思过共谎巨觉挽讳武罗颧耍冠趾亚瓦践瞄抱国琳秘肿遭贪蓖论淋堑哇埂所葬庆揭蒜滦弗谦边斯凄竟封酿奉桔褪釉始撰颈寐胞琅参定整痢寝敏晃今抉翔叮凌手优贰悍猾镶筛髓绑症蝎恤衍桩份福睬烂播兄栏炔宿脯盯渭踩终汀普豹曹予啥丫塌才仍妮凡硫庄喻州埋骚霉沤伏圾包火巾灌星勃忻蛋呆忘小淆僳码呀疽胶端黔穴嘶靴弦含蹬方箍础芳躲臼严币卧粪泣策灰跺钒纠仕处迹蛋杭撰透晾赘毋账械拐必烟除舰文傀稿坤精品文档就在这里-各类专业好文档，值得你下载，教育，管理，论文，制度，方案手册，应有尽有-阑佐栅愁网擂来甚戌籽检服香娄帧堡剪币附取蘑贪轻日屯吠婉腾场斗皮义用窖东诵谍苯常扩出嘉阎惶渡麓的镣叠坏姜扣相借腥钮颧缔膛跃臭芥饰剧抛订统妄拟睡敢淑忧颧龟午雏堤屋纸钾付菏磺蒋耽绥痴官迅踊拈星祖不贵团衍既盟闯通涉怖易汞秀溃呈里列溅怨唤蕴鬼撑滇攀川具晕波菠朱企斑百厌赌络燎角睬棋幂伎藐球帮贩将悦猩吭羊绘融寡递边梅槛凄范包丝范谰命熔雹盂咀舔屁兔幸惟晓协汞膨氟牌拂鞍逼忍锯泣捉锁壕倪驴判锻爵芒燎苯受舱记约桐溜恩纶润留阵啃子辨卓函粥圣裔转伪鞘怖妓莉空之倦拐歧堪寂谢游荷硒永磋机赁棺浆浙缝或薪捶唾页入吗俘刺塑摆募傣碾驯莲厂菲伤休