票据传递流程图.doc

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票据传递流程
一、票据传送流程
1、 物流明细表：一联：财务；二联：各店（中心厨房）；三联：发出部门
2、 物流明细表的填写。
① 餐厅（中心厨房）提货填写物流名细表（一、二、三联）。
② 松北餐厅传（传真）提货单到物流中心，由物流中心负责填写物流明细表。
③ 和平餐厅传（传真）提货单到物流中心，由物流中心负责与财务核对配货款后填写物流明细表。
④ 中午各餐厅传（传真）提货单到物流中心，由物流中心负责填写物流明细表。
3、 物流明细表的汇总处理及分发。
① 除松北、和平餐厅外，其余各餐厅的物流明细表由专人收集到到物流中心（晚21：00点）汇总（一、二、三联）。
② 物流中心由专人负责将物流明细表根据库房及部门分类后分发到物流各保管员。
③ 中心厨房各部门的物流明细表由专人负责到物流中心取后分发到各部（凌晨2点），各部门根据餐厅申报数量组织生产。
4、 配货
一、二、三联物流明细表发到保管员（中心厨房各部门）手中后，保管员（中心厨房各部门）根据物流明细表出库并配出餐厅及中心厨房各部门的货物，准确填写配出数量后在一联上签字，将一、二联交给司机，留存三联，同时与司机确认票据张数。
5、司机验货
司机凭借手中的一、二联验货上车，确认配出货物种类、数量、规格无误后在三联上签字，确认货物已上车。
6、餐厅（中心厨房）验货
货物配到餐厅（中心厨房）后，司机将票据转交给核算员，餐厅根据手中的一、二联验货，（如有出入在收货栏填写实收数量和实际单价），确认收到货物种类、单价、数量无误后，由部门接收人、核算员、餐厅经理在一联上签字，确认货物已接收，并将一联交给司机返回物流中心，并留存二联。
7、票据返回
司机将一联票据返回后当面交给保管员，并根据配出时票据张数核实无误。
8、出库录入
保管员收到一联票据后，如配出数量与实收数量不符，应立即报物流经理知情，核对无误后，根据餐厅实收数量录配货出库单，并认真检查确认无误后，将票据交接给核算员。
9、核算员审核出库录入。
核算员审核票据同出库录入无误后，将票据交物流经理签字报到财务。
10、财务核算
财务凭借物流返回的一联票据同餐厅（中心厨房）二联对帐。
二、青菜票据传递流程
1、各餐厅（中心厨房）根据实际需要，填写青菜提货单并发传真给采购（供应商）要货，同时填写物流明细表。
2、采购员（供应商）根据提货单为各餐厅采购并配出货物，同时填写各餐厅配货明细。
3、餐厅根据提货单与配货明细验收供货种类、数量、单价、品质，确认无误后由部门核算员在供货商配货明细单上签字，部门接收人、核算员、餐厅经理在物流明细表一联上签字。
4、 后流程同上。
三、二次货票据传递流程
1、各餐厅（中心厨房）根据实际需要，填写二次货物流明细表，传到物流中心。
2、松北传提货单到物流中心，由物流中心负责填写物流明细表。
3、物流中心由专人根据各餐厅申报的物流明细表和提货单统一填写提货单随其它物流明细表传送到中心厨房，并留存物流明细表。
4、采购员早晨到中心厨房取物流明细表，根据餐厅（中心厨房）的申报数量和品牌采购货物。
5、保管员根据物流明细表和采购单据验收二次货品牌、数量、单价，并根据采购员实际采购品牌、数量、单价填写物流明细表的实际配送数量。
6、以后流程同上。
四、票据传递原则
1、物流明细表的提货填写原则
① 物流明细表需填写一、二、三联，并准确无误。
② 各单位在填写物流明细表时必须写明，餐厅部门名称、提货时间、提货品名、“详细品牌”、单位、数量，规格、单价，并有部门提货人和餐厅经理签字。
③ 所有物流明细表二、三联必须复写，并同一联填写品牌、数量及单价一致。
④ 所有的填写及签字一律使用形楷，必须字迹清晰、工整，容易辨认。
⑤ 物流明细表的填写须分类准确，认真整洁，杜绝乱涂乱抹，随意更改。
2、物流明细表的配货原则
① 物流（中心厨房）须根据餐厅（中心厨房）物流明细表上的申报数量、品牌、规格配出货物。
② 货物随物流明细表走，严格禁止有货物无物流明细表或有物流明细表无货物的现象。
3、物流明细表的验货原则
① 餐厅（中心厨房）须认真验货，在物流明细表上填写实收品名、品牌、数量、规格及单价。
② 货物验收完毕后，必须由部门验货人、核算员、餐厅经理在物流明细表上签字确认。
4、物流明细表的传递原则
① 票据传递过程中的各个环节必须签字齐全，责任明确。
② 餐厅需最晚在第二天中午将物流明细表一联返给配货司机，
③ 物流明细表传递的各个环节须交接明确，责任清晰，避免丢失。
④ 物流明细表须及时返回物流中心，数量准确无误，无丢失现象。
5、物流明细表的录入及审核原则
① 所有物流明细表，最晚必须在第二天中午前返回，且保管员在返回当天录入完毕，核算员审核完毕
② 月末当天所有物流明细表录入审核必须完毕，确保下月一日出成本卡。
③ 出库单据的录入必须以餐厅实收数量为准，（如有争议可立即沟通），保管员不得擅自修改，如有造假者，一经查出，追加环节责任，处以两倍罚款。

票 据 传 递 流 程

配送中心

票据传递流程图
；
餐厅申报提货单，物流中心《物流明细表》（一、二、三联）
餐厅（中心厨房）填写《物流明细表》（一、二、三联）

！
配送中心由专人负责票据分类汇总处理（一、二、三联）

商品保管员配送并留存三联
生产中心加工配送并留存三联

配送车司机根据一、二联验收，一、二联随货至分店

分店根据一、二联验收，无误后在一联签字，一联由司机带回配送中心交给保管员，二联由分店核算员留存

保管员根据一联将相关配送数据输入电脑

核算员审核数据无误后将一联传至财务

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