水泥厂安全标准化管理制度资料.doc

安全生产标准化管理制度

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起草日期： 实施日期：
受控状态：受控： ；不受控：

批 准 令
安全是企业核心价值的体现，是做好一切工作的基础。切实抓好安全管理工作符合国家政策的要求，有利于保障企业和员工生命财产的安全，对于促进企业健康、稳定、和谐发展起着举足轻重的作用。
公司2010年建立了环境管理体系和职业健康安全管理体系，职业健康安全管理逐步趋于规范化。为进一步提高公司的安全管理水平，2013年1月底，公司正式启动了安全生产标准化创建工作，通过系统梳理，对生产活动和管理活动进行风险评价，制定相应的风险控制措施和辅助控制措施，构筑了包括安全生产标准化管理方针、目标指标及保证措施、涵盖安全管理制度、安全操作规程、应急预案、巡检标准、安全风险评价、安全标识、外包方管理在内的安全标准化运行控制程序以及安全生产标准化运行产生的检测、检查等记录在内的四层级安全生产标准化管理体系，并将安全生产标准化创建与公司原有的职业健康安全管理体系进行有机融合，形成具有特色的一套完整的安全标准化管理模式。
本手册是我公司安全标准化管理的准则，是全公司健康安全管理的指导性文件。公司所属部门和全体员工务必切实遵照执行，相关方务必参照执行。

批准人：
年 月 日
1 安全生产标准化方针

以人为本，持续改善

公司向所有员工、客户及社会大众承诺：
我们视安全为根本，基于社会的不断发展与安全、职业健康、环保法律法规的不断更新，我们将持续提升我们在安全、职业健康、环保方面的管理水平和技术水平，我们致力于为所有利益相关者提供一个安全、稳定、健康的工作环境。我们崇尚“人人讲安全，人人要安全”的良好氛围，我们希望进入公司的每一个人都能对自己和他人的健康与安全负起责任。我们深信所有的职业病与安全事故，都是可以避免的，这对于我们企业的健康稳定发展至关重要。

批准人：
年 月 日

2 前 言
3 范围
本手册规定了公司安全生产标准化管理要求，其目的：
Ø 搭建公司安全生产标准化管理架构，完善相关防范措施，消除或减小因公司的活动而使员工和其他相关方可能面临的安全风险。
Ø 明确安全生产标准化涵盖公司生产经营管理过程及活动。
4 安全标准化管理体系
4.1 管理总要求

方针
决策层
管理目标

管理层
安全标准化
管理体系运行程序

运行层

检测、检查、巡检记录
支撑层

4.1.1 根据要求，结合公司实际，建立、实施、保持方针、管理目标、运行程序、相关记录的四层级的管理体系，并同职业健康安全管理体系相融合，确保安全管理的一致性、可行性及标准化管理。
4.1.2 安全生产标准化运行所有文件按照公司《质量、环境、职业健康安全管理体系》中《文件控制程序》要求进行管理。
4.2 安全生产管理方针
4.2.1 公司最高管理者在安环处及各部门协助下，制定与公司宗旨、规模、性质、特点相适应的安全生产方针。
4.2.2 安全生产方针对员工、客户、股东及社会大众做出承诺，是公司安全工作的总要求和工作方向。
4.2.3 公司的安全生产管理方针同职业健康安全管理体系统一定为“以人为本，持续改进”。
4.2.4 按照公司《质量、环境、职业健康安全管理体系手册》管理职责5.3质量、环境、职业健康安全方针相关要求进行方针管理。
4.3 安全生产标准化管理目标
4.3.1 公司制定《安全目标管理制度》，明确安全目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节要求。
4.3.2 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的在一定时期和年度安全生产目标与指标。
4.3.3 根据各部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法，支持目标的实现。
4.3.4 安全管理办公室每年进行安全生产目标与指标的信息收集、备选方案制定及安全生产目标与指标的考核以及评估、修订工作。
4.3.5 安全生产管理目标
4.3.5.1 公司安全生产管理目标：
“零重伤及死亡事故，零新增职业病”
4.3.5.2 制定实现安全生产管理目标的保证措施：
Ø 健全各项安全管理制度、安全操作规程、应急预案和巡检标准，全面识别岗位风险，编制风险评价表。
Ø 严格执行各项安全管理制度、规程、标准及风险评价表，杜绝违章指挥和违章作业，并做到执行过程受控。
Ø 加强应急预案演练和评估，做到应急涉及人员参与演练并熟练掌握应急预案率100%。
Ø 强化分级培训、专业检查力度，确保全员安全教育率100%，特种作业人员培训率100%，特种设备检验合格率100%，检查隐患整改率100%。
Ø 大力实施有效技术和管理措施，显著提高作业场所扬尘达标率，2012年底达标率提高到95%，2013年底前达到100%，并做好员工职业卫生防护用品的发放和使用。
4.3.5.3 安全管理目标的分解
Ø 各部门结合部门实际，参照公司总目标，制定部室目标，并从上到下层层展开，分解到各工段、班组、相关责任人，形成一个自下而上的层层保证的目标完成体系。
Ø 各单位针对每一项部门目标编制“实施计划表”，包括实施该目标时存在的问题和关键，必须采取的措施、要达到的目标值、完成时间、负责执行的班组、人员等保证措施和方法，将目标以指标的形式细分和具体化。
安全环保健康管理委员会
4.4 组织机构及职责

安环处

设备保全处
工会职工代表
财务处
销售处
工程处
行政处
供应处
水泥分厂
制造分厂
矿山分厂

各职能部门主要职责
（1） 安环处------安环处是公司生产管理、安全管理的职能管理部门。主要工作是在公司领导下，负责公司生产组织协调、计划统计、安全环保、职业健康体系运行及公司各部门经济技术指标、质量指标的考核。控制制造成本。
（2） 行政处-----公司行政管理、后勤保障的职能管理部门，主要工作是在公司领导下，负责公司政务管理、行政事务、治安、消防、地方协调、后勤保障及公司绿化美化等工作。人力资源、劳动工资管理、企业文化管理的综合管理部门，主要工作是在公司领导下，负责公司劳动人事、薪酬福利、绩效管理、培训管理、组织宣传等工作。
（3） 财务处-----财务处是公司资产管理、资金管理、财务管理、成本管理的职能部门，在南方水泥和江西南方水泥和公司领导下，贯彻执行会计法及各项税收法规，以财务预算管理为中心，以价值控制为手段，以各项经济业务为控制对象，以现金流量控制为内容，全面负责公司会计核算、财务管理、资产管理等日常管理工作。
（4） 供应处-----供应处是公司物资供应、仓储管理的职能管理部门，主要工作是在公司经理处领导下，在降低采购费用下，负责各类物资计划的编制、申报，权限内优质低价采购、催运、验收、保管、发放以及物资定额管理工作。
（5） 质控处-----质控处是公司品质管理的职能管理部门。主要工作是在公司领导下，负责公司品质管理、质量体系运行及公司各部门质量指标的考核。控制制造成本。
（6） 设备保全处-----设备保全处是公司设备管理的职能管理部门，负责公司机、电、仪、工程机械等设备运行管理。主要是在公司领导下，负责公司工程建设、设备固定资产、备品配件、计量自动化、设备事故、计划检修、设备外委修理等专业管理工作以及总降供水区域管理。控制维修费用。
（7） 矿山分厂-----矿山处是负责石灰石开采运输的生产管理部门，管理区域为矿山穿爆——石灰石、砂岩、煤堆场；主要工作是在公司领导下，按定员定编标准建立生产组织管理体系，制定矿山远期开采规划；依据公司生产经营计划和财务预算指标，制订科学矿山开采方案，负责石灰石生产组织管理；负责矿车、矿山机械、运行设备的维护保养使用维修工作，最大限度地发挥装备产能。控制石灰石成本。
（8） 制造分厂-----是负责熟料制造的生产管理部门，管理区域为石灰石、煤、砂岩堆场——熟料入库的管理；主要工作是在公司领导下，按定员定编标准建立生产组织管理体系，负责所管区域的生产系统运行；依据公司生产经营计划和财务预算指标，负责熟料生产组织管理；负责所管区域设备的维护保养、使用、维修工作，最大限度地发挥装备产能。控制制造成本。
（9） 水泥分厂-----水泥分厂是水泥制造、产品发运的生产管理部门，管理区域为熟料出库——水泥栈台发货及石膏破碎系统、产品发运系统等；主要工作是按定员定编标准建立生产组织管理体系，负责所管区域的生产系统运行；依据公司生产经营计划和财务预算指标，负责水泥生产组织、产品发运等管理；负责所管区域设备的维护保养、使用、维修工作，最大限度地发挥装备产能。控制制造成本。负责销售发货、售后服务等工作。
（10） 工程处--------设备处是土建工程管理的职能管理部门，负责公司建筑工程等管理。主要是在公司领导下，负责公司工程建设、土建、土建外委基础修理等专业管理工作以及总降供水区域管理。严格控制费用。
（11） 党群工作室-----全面负责公司工会工作、共青团工作、宣传工作、企业文化工作、党委办公室工作、组织工作、纪检工作、退休管理工作、计划生育工作、工农关系工作、效能监察工作。生产处

4.5 根据公司及各部门职责，健全安全管理网络，明确相关职责，并以文件形式发布实施。
4.5.1 安全生产委员会
主 任：常务副总经理
副主任：公司各分管领导
成 员：各部门负责人 安全主管 员工代表
职责：
Ø 安全生产委员会负责公司安全管理政策的制定，负责公司安全管理制度的审核下发。
Ø 安全生产委员会负责公司安全管理工作的资源支持、过程指导及监督工作。
Ø 安全生产委员会负责组织构建并推进公司安全生产标准化管理体系的运行。
4.5.2 安环处
主 任：安环处处长
成 员：安全管理人员
职责：
Ø 安环处负责公司安全管理制度、应急预案的组织起草。
Ø 安环处负责公司日常具体安全管理工作。
4.5.3 应急指挥领导小组
总 指 挥：总经理
副总指挥：各分管公司领导
成 员：各部门负责人 安全主管
应急指挥部办公室设在生产品质部调度台。安全应急事件发生时，现场最高管理人员作为应急事件的临时总指挥，公司总经理不能及时赶到应急现场时，最先到达的公司领导作为应急事件的总指挥。
职责：
Ø 应急指挥部负责安全应急事件的统一指挥，资源调配工作。
4.5.4 根据公司《各部门职责》，建立《安全生产责任制》，明确相关部门和人员安全职责。
4.6 安全投入
4.6.1 公司建立《安全生产费用提取和使用管理制度》，保证安全生产费用投入，专款专用，并由资产财务部建立安全生产费用使用台账。
4.6.2 公司制定年度预算时，充分考虑安全防护设备设施、安全生产教育培训和配备劳动防护用品、设备设施安全性能检测检验、安全标志及标识、职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检等安全生产费用的投入。
4.6.3 由行政处负责建立《社会保险管理规定》，对员工工伤保险或安全生产责任保险进行管理，及时缴纳足额的保险费，确保受伤员工获取相应的保险与赔付。
4.7 法律法规与安全管理制度
4.7.1 法律法规及标准规范
Ø 公司建立《法律、法规和其他要求管理程序》，明确法律法规获取、识别、传达、更新及合规性评价流程。
Ø 依据程序，相关部门识别适用于公司生产经营活动、产品和服务中安全生产相关的法律法规和其他应遵守的要求，建立法律法规清单，并传达到相关部门，更好的对适用于公司安全生产的法律法规要求进行控制。
² 建立安全法律、法规数据库及获取渠道，定期更新，并严格遵守。
² 取得安全生产许可证，持续更新。
² 项目新、改、扩建严格执行“三同时”，所有项目均通过安全和消防验收。
² 培训掌握安全生产标准化评定标准。
² 落实集团公司安全生产管理要求。
4.7.2 安全生产规章制度
4.7.2.1 公司编制《安全管理制度汇编》，涵盖不少于以下内容的安全管理制度：安全生产责任制、安全生产目标、安全宣传教育培训、外来人员、外来施工、个人防护用品及职业安全卫生、临时用工、安全生产检查、事故报告与处理、消防、特种设备和特种作业、安全许可、厂内机动车辆、仓库安全、安全标识、安全措施经费、项目、应急、职业健康、安全生产考核奖惩。
4.7.2.2 基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，设备保障部代表公司编制齐全、适用的《岗位安全操作规程》，并向员工下发实施培训，确保按规程执行操作。
4.7.2.3 安环处负责安全生产管理制度的组织起草及日常执行情况监督，并根据实施情况定期组织评估和修订完善。
4.7.2.4 公司制定《制度管理规定》，确保安全生产规章制度和操作规程编制、发布、使用、评审、修订等按规定执行。

4.8 安全教育培训与交流
公司制定《安全教育培训管理制度》，按照制度规定开展安全教育培训工作。
4.8.1 所有新入员工必须在安全培训合格后方可上岗、作业。

4.8.2 特种作业人员、岗位操作人员、其他人员必须参加相应培训或取的相应资格证书。
4.8.3 安全沟通与交流有效。
ü 设立意见箱，方便员工反馈安全意见。
ü 每月召开一次安全例会，做好安全工作的总结与分析。
ü 设立健康安全公告板，及时更新发布所有关于安全的信息，如：事故、险兆事故、奖惩、模范行为等。
ü 建立并持续完善安全数据库。
4.8.4 公司积极开展多种形式的安全文化建设。

4.9 生产设备设施
4.9.1 公司制定《新建、改建、扩建工程“三同时”安全管理制度》，确保安全设备设施应与建设项目主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
4.9.2 设备设施运行管理
4.9.2.1 公司制定《设备设施运行、维护、检修管理制度》、《固定资产管理办法》，各相关部门根据管理职责落实各项设备设施相关国家或行业标准，落实公司安全操作规程、安全操作口诀、巡检标准、安全风险评价表，确保设备设施安全运行管理和控制及新设备设施验收和旧设备设施拆除、报废符合规定要求。
4.9.2.2 公司制定《锅炉安全管理制度》、《压力容器安全管理制度》、《起重机械安全管理制度》等特种设备专项安全管理制度。并严格按规定使用、维护，定期检验，并将有关资料进行归档保存。
4.9.3 作业安全
4.9.3.1 作业许可管理。
公司制定《作业许可管理制度》，对危险区域动火作业、进入受限空间作业、高处作业、预热器清堵作业、清库作业等实施作业许可制度，严格许可审批，确保作业安全。
4.9.3.2 作业行为管理
Ø 公司建立《危险源识别、评价和控制管理制度》对生产作业过程中人的不安全行为进行辨识，并制定相应的控制措施，对所有管理活动合作也行为进行风险评价，针对活动中每一项工作步骤的危险源进行安全风险评价，充分分析潜在的安全隐患，规范控制措施，形成《风险评价表》。
Ø 当下列情况发生时，重新进行安全风险评价：
a) 自身工作提高需求；
b) 内、外审及管理评审的要求；
c) 活动、服务产生变化；
d) 有关的法律、法规发生变化或新法律、法规颁布；
e) 事故、事件和不符合整改要求；
f) 相关方要求；
g) 发现遗漏的危险源。
Ø 员工作业时以相应的作业过程风险评价表为指导，严格执行。
Ø 安全风险评价是从面上对管理活动执行过程中的所有风险加以控制，更加强调风险控制的整体性，严格按照安全风险评价表中降低风险等级的措施作业对于降低作业风险非常有效。

4.9.3.3 警示标志和安全防护
Ø 公司建立《安全警示标志管理制度》。安全标识牌采用中英双文国家标准标识牌模式，主要分为禁止、指令、警告、提示四种。

² 公司需求部位悬挂国家标准安全标识牌，对于指导员工远离危险源，减少安全隐患，降低安全风险，起到了保障作用。
² 标识牌采用耐用、绝缘材料制作，设置在与安全有关的醒目处，标识牌平面与视线夹角接近90度，观察者位于最大观察距离时，最小夹角不低于75度，符合标准要求。
² 公司各部门有专人负责标识牌的维修和维护，每月对标识牌检查维护一次，确保充分发挥标识牌的指导作用。
² 公司现场设备安全色符合国家GB2893-2008《安全色》相关标准。利用红色传递禁止、停止、危险或提示消防设备、设施的信息；蓝色传递必须遵守规定的指令性信息；黄色传递注意、警告的信息。绿色传递安全的提示性信息。
Ø 公司建立《员工劳动防护用品及保健品管理制度》、《安全装置、防护设施安全管理制度》、《施工和检修安全管理制度》等，确保防护措施到位，加强安全防护管理。
Ø 安全色与对比色同时使用时按照GB2893-2008安全色标准执行。
安全色
对比色
红色
白色
蓝色
白色
黄色
黑色
绿色
白色
4.9.3.4 外来人员及外包管理
² 公司重视外来人员安全，制定《外包施工安全管理制度》，实施安全告知。
² 外来参观、学习人员以及上级主管单位检查人员必须在安全管理人员的陪同下并且配备相应个人防护用品后方可进入生产现场。
² 对于外来施工商严格按照《公司外包管理制度》相关要求做好安全五步骤后并认真阅读《外包商安全手册》后方可开始作业。
² 公司各相关单位配合安环处落实外包方审核，包括：相关企业法人资质、营业执照、施工资质等级、安全管理人员及特种作业人员培训证书、安全施工组织方案、保障与应急措施等相关内容。
外包商安全手册涵盖内容：
序号
项目
序号
项目
1
施工前接受安全培训
9
文明施工要求
2
进行安全工作风险分析
10
工作许可证申请
3
办理出入证
11
电气安全
4
个人劳动防护用品基本要求
12
焊接安全
5
江西永丰南方允许的安全带类型
13
高空作业
6
厂内交通安全要求
14
起吊安全
7
作业前警示
15
机动车辆行驶安全
8
设备工具安全检查

4.10 隐患排查
4.10.1 公司制定《安全检查、隐患治理与考核管理制度》，明确隐患排查、治理及考核工作的责任部门、人员以及方法。
4.10.2 制定年度《安全隐患排查治理工作方案》，采用综合检查、专业检查、季节检查、节假日检查、日常检查等多种方式，开展以查思想、查管理制度、查安全培训、查防护用品使用情况、查现场隐患、查安全设施、查特种设备及危险源的管理、查应急预案及演练、查外协施工管理、查事故报告与处置等为中心的隐患排查治理工作。
4.10.3 安环处负责对隐患排查结果登记、建档并分析。
4.10.4 各责任部门根据隐患排查的结果，制定隐患治理方案；在隐患治理完成后由安环处对治理情况进行验证和效果评估。
4.10.5 安环处负责组织建立安全预警系统，针对季节变化、生产工艺变化、关键设备变化以及员工思想行为变化等因素，加强危害因素变化趋势分析，掌控事故发展趋势，确定防控重点。
4.11 危险源监控
4.11.1 公司危险源根据评估结果分为高度风险、一般风险二种。
4.11.2 根据公司《危险源识别、评价和控制管理制度》要求，危险源识别、评估及监控流程如下：
各部门组织危险源识别小组
确认岗位设置
分析每一岗位的活动
识别每一种活动中危害因素及潜在风险
安全管理部门组织风险评估小组
定性评价
LEC法定量评价
一般风险
高度风险
部门、班组两级监控
公司、部门、班组三级监控
确定
不确定
每年一季度或公司发生需要重新识别风险的变更

4.12 职业健康
4.12.1 公司建立《职业健康管理制度》，规范公司职业健康管理，为员工提供符合职业健康要求的工作环境和条件。
4.12.2 定期对职业危害场所进行检测，并将检测结果公布、存入档案。
4.12.3 根据国家法规要求对员工进行入厂、在职期间和离职健康检查， 并建立职业健康监护档案。
4.12.4 对检查中发现的职业病患者按规定给予及时的治疗、疗养；对患有职业禁忌症的员工及时调整到合适岗位。
4.12.5 与员工订立劳动合同时，向员工进行职业危害告知。
4.12.6 对存在严重职业危害的作业岗位，在醒目位置设置警示标志和警示说明。
4.12.7 按规定以主管部门要求的方式及时、如实地申报生产过程存在的职业危害因素
4.13 应急救援
4.13.1 公司建立《事故应急救援管理制度》。
4.13.2 以利于控制事态发展，利于保障生命财产安全，利于快速恢复正常状况为目标，事故应急响应过程“先救人、后救物”的原则，按照“应急策划-资源分析-应急准备-应急响应-现场恢复-应急预案评审改进”流程来编制公司应急预案并演练。
² 公司应急救援方案汇编（详见附件）
序号
预案名称
1
安全生产事故综合应急救援预案
2
起重机械设备事故专项应急救援预案
3
急性职业病危害事故专项应急救援预案
4
锅炉事故专项应急救援预案
5
压力容器事故专项应急救援预案
6
总降变电站事故专项应急救援预案
7
电缆桥架火灾专项事故应急救援预案
8
矿山事故专项应急救援预案
9
清仓、清库事故专项应急救援预案
10
放射源事故专项应急救援预案
11
煤磨系统火灾、爆炸事故应急预案
12
油库火灾、爆炸事故专项应急预案
13
余热发电汽轮发电机组事故专项应急预案
14
窑头电收尘器爆炸事故专项应急预案
15
现场处置方案
² 应急救援电话

名 称
联系电话
报 警
110
急 救
120
火 警
119
调度台
0854-
0854-
² 应急救援总流程
120

事故单位
协助 救护车、消防车
生产车间
人 指挥救援

调度台
行政处
供应处
物
指挥救援
安全环保办公室
通报
层层通报
安环处

南方水泥、 政府安监部门、外部救援单位
情况严重
公司应急总指挥
严重

4.14 事故管理
4.14.1 公司建立《安全事故管理制度》，明确事故报告、调查、统计与分析、回顾、书面报告样式和表格等内容。
4.14.2 事故处理流程：
发生事故
启动应急预案或现场处置方案
1小时内向上级单位和有关政府部门报告
轻伤及未遂事故
重伤及以上事故
公司成立调查组
保护好现场，并配合政府部门调查组工作
政府部门调查组得出事故结论
按“四不放过”原则处理

登记建档

每年进行事故分析

事故回顾

按“四不放过”原则处理
调查组得出事故结论

4.15 绩效评定
4.15.1 公司建立《安全生产标准化绩效评定管理制度》，明确对安全生产目标完成情况、现场安全状况与标准化条款的符合情况及安全管理实施计划落实情况的测量评估方法、组织、周期、过程、报告与分析等要求，测量评估得出可量化的绩效指标。
4.15.2 安全生产标准化绩效评定流程：
每年年初或发生死亡事故
成立安全生产标准化绩效评定小组
采用资料核对、抽查考核和现场查证的方式进行评估
发现问题
安全生产领导机构讨论提出纠正、预防的管理方案
评定报告
向所有部门、所属单位和从业人员通报
考核
完善安全生产标准化工作计划和措施
实施PDCA循环，不断提高安全绩效
未发现问题

5 检测及检查考核
Ø 安环处和各部门安全员以及各专业工程师对口负责日常安全检查，同时，公司的每一位员工都有检查他人安全制度执行情况的义务，对于发现的安全违章行为应该且必须给予制止。
Ø 结合专业工种，重点深入专业安全检查。
Ø 安全考核与绩效工资挂钩，直接考核到个人。具体考核方法，参见公司绩效考核管理规定。
Ø 在执行过程中对执行情况进行检查和及时的纠正，并就检查掌握和反馈的信息，对前期安全方案作出管理评审，从而达到持续改进。
Ø 结合GB/T28001职业健康安全管理体系，持续按照PDCA循环的步骤和要求进行修改和完善，使安全生产目标指标、各项安全管理制度、操作规程等更具针对性和操作性，不断提高安全绩效。
6 相关记录要求
结合运行管理所产生的检测、检查、巡检等运行控制结果，主要目的是便于安全管理实施效果的追溯和实现安全生产的闭环管理，由各管理部门和岗位根据职责记录和保持。
7 附件
《安全管理制度汇编》
《岗位安全操作规程》
《应急救援预案》
《安全风险评价表》
《岗位设备巡检标准》

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