煤矿液压设备的加工修理制造销售商业计划书.doc
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1、陕西*科技开发有限公司商业计划书二OO九年一月指定联系人:*电话号码:139*联系地址:西安市经发区*工业园邮政编码:710086保密须知本商业计划书属商业机密,所有权属于陕西*科技开发有限公司。其所涉及的内容和资料只限于已签署投资意向的投资者使用,收到本计划书后,收件人应即刻确认,并遵守以下规定:1、若收件人无意涉足本计划书所述项目,请按上述地址或交传递人尽快将本计划书完整退回。2、在没有取得陕西*科技开发有限公司的书面同意前,收件人不得将本计划书全部或部分予以复制、传递给他人或泄露、散布给他人。3、应该像对待贵公司的机密资料一样的态度对待本计划书所提供的所有机密资料。目 录摘要第一章公司简
2、介一、公司成立与目标二、企业人员及开发能力三、公司发展规划第二章 项目介绍一、采煤工业生产方式的三个阶段二、矿用液压设备的使用与损坏三、矿用液压设备的修理四、技术的独占性五、技术的可能性第三章 市场分析一、市场容量分析二、市场竞争地位分析第四章 融资需求和财务预测一、扩大生产规模再投资二、融资方案概况三、财务预测表四、财务分析第五章资金的投入和退出一、投资建议二、投资方在公司经营管理中的地位和作用三、资金退出第六章风险分析及对策一、风险二、对策第七章 结论摘要陕西*科技开发有限公司属技术开发型企业,主要致力于煤矿液压设备的修理。煤炭工业作为我国能源的支柱产业之一,近年来随着工业科技的迅猛发展,
3、煤炭企业已进入高标准、高效益的新时代。同时,也带动了为煤炭企业服务的有关行业发展。目前本公司主要以矿用单体液压支柱大修为主,市场广阔效益稳定,随着煤炭企业开采技术高标准的发展需要,综采设备以其安全性强、开采效益高等优势被全国各地煤矿迅速采用。因综采液压设备使用量非常大,尤其液压支架损坏量较多,且煤矿自身只能进行简单的检修,这就给液压设备大修行业带来了前所未有的广阔市场。公司拥有团结、务实、高效,具有开拓精神的领导班子,他们在对科技的理解和把握上,在市场开发、公司管理上,在产品研发,经营销售,公共关系等方面具有高超的技术和丰富的经验,他们的坚强领导确保了公司的长远发展。陕西*科技开发有限公司自成
4、立以来,共投入资金60万元,首先形成了单体液压支柱及三用阀大修生产规模,实现年值100万元,利润25万元,目前在陕西、甘肃、宁夏、内蒙、四川矿区,得到产品质量好评。因公司生产规模太小,周转资金不足,已远远不能满足煤矿企业的需求。根据煤矿企业的紧迫需求,为扩大生产增置设备,开发综采设备液压支架的修理:对立柱、千斤顶等系列承接大修项目,目前公司需融入资金30万元。第一章 公司简介一、公司概述1、公司成立及目标陕西*科技开发有限公司于2004年7月经陕西省工商行政管理局注册核准,是一家专门致力于煤炭工业液压设备修理的技术企业。注册地址:西安市经济技术开发区*工业园注册资本:60万元生产经营范围:主营
5、煤矿液压设备的加工、修理、制造、销售。 法定代表人:王琴芳经营宗旨:顾客的高满意度、股东的高回报率、员工的广阔发展空间公司目标:面对煤炭工业液压设备修理市场的广阔前景,我们的目标是:立足煤炭工业领域,推动和加快煤炭工业建设,用三年时间,把*科技建设成为西北地区煤炭设备修理业的龙头企业。2、公司成立背景“煤矿液压设备”是煤炭工业生产矿井下为确保安全生产的采煤支护设施。是组建煤炭企业资金投入最大组成部分。自90年代以来,新中国随着各行业的发展和人民日常生活的需求,对于大力开发煤炭资源,发展煤炭工业,党中央、国务院非常重视。在巩固发展,改进旧中国遗留下的煤炭工业的基础上,党和国家还不断的扩大、改进、
6、组建、编制等系列重大举措;陆续组建了国有大型企业国家统配煤炭生产经营机构“地市级矿务局”八十多处,所直辖县团级煤矿就达一千多家。地方省、地、县三级组建的煤矿近万家,各地的小型煤矿更是多不胜数。在采煤生产方面不断地研究改进,推陈出新,更新换代。矿井下的支护设施从原始性“全人力开采”所使用的“木矿柱”发展到机械“炮采”所使用的“摩擦支柱”和“单体液压支柱”,进展到了全机械化“综采”,支护设施。近年来,由于煤矿坍塌事故时有发生,党中央、国务院对煤矿安全生产方面极为关注。为了积极响应党中央、国务院安全生产要求,各大煤矿区普遍采用“全液压配套装置”。由于大规模的液压装置使用,其损坏量日益剧增,煤矿自身只
7、搞简单的检修,普遍寻求液压设备修理企业合作,给液压设备的大修行业带来巨大的市场前景,在此背景下,陕西*科技开发有限公司于2004年7月成立了。3、公司组织机构和决策方式本公司的经营组织管理机构,按有限责任公司形式组建实行股东会领导下的经理负责制,股东会是公司的最高决策机构,公司的经营按现代企业管理体制运行,机构的设置做到人尽其才、各尽所能。以合作化的人性管理思想为指导,建立以目标管理为基础、以项目管理为核心、同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理的多元化管理模式。各职能部门的经理配备要向一线倾斜,直接参与管理,减少高层次的管理环节,提高管理效率。二、公司创业人员背景和素质。股东:王*,女,56
8、岁,宝鸡市职业技术学校毕业,曾在深圳市向阳科技开发公司任职。她视野开阔、目光敏锐、意识超前,有多年的行业投资经验。股东:申*,男,30岁,大学本科,毕业于煤炭学院。 股东:杨*,男,30岁,工程师。毕业于建筑工业学校。经理:金*,男,62岁,原*矿山机械厂厂长,他于1986年对当时矿用“单体液压支柱”的修理业还无人涉及时,就开始进行探索性试验修理,从检修直到大修。尤其对矿用液压设备系列修理技术掌握深刻。具有强烈的创新意识、深邃的洞察力和果断的决策能力。现为陕西*科技开发有限公司经理,会计主管:*,男,35岁,经济类大学本科,精通会计业务和财务会计法规,敬业精神和原则性很强。三、公司发展规划1、
9、公司三年发展规划2009年,完成资金、形象、技术、人才四大工程建设后。实现年营业额120万元,税后利润达到30万元。2010年,完成扩大再生产设备改造后,实现年营业额180万元。税后利润达到45万元。2011年,占领西北矿区综采设备修理市场,实现年营业额300万元,税后利润达到75万元。2、关键成功因素:奉行以人为本的企业理念。倡导团队精神、创新精神。对煤炭工业综采设备的使用现状及修理技术有深入的研究。第二章 项目介绍一、采煤工业方式的三个阶段:1、全人力原始性采煤阶段。全人力采煤生产方式在人类持续时期最长,历史最为悠久。我国采煤有史以来,人们把这种生产经营方式称作“挖煤”。这种极为落后的生产
10、方式直到九十年代中期才被国家以强制手段禁止。人工挖煤所使用的支护设施是直径在1525厘米,长度在1.52.5米的硬杂木,社会上统称“矿柱”,煤炭业称作“坑木”这种生产方式一是产量底、二是安全系数极差、三是毁坏了大自然赐给人类珍贵的煤炭资源。故而必须依法取缔。2、发展中的半机械化采煤方式。此种采煤方式为“炮采”自建国以来,国家统配煤矿一般采用这种方式。炮采使用的支护设施分为下列两种:一是“摩擦支柱”又称“铁柱子”无机械性能,全人力操作。其优点是造价低、不易损。缺点是无安全保障性,易发生事故,故国家倡导取缔。二是“单体液压支柱”在七十年代末期我国从西德引进。八十年代初投放在山东、河北设点使用,效果
11、极佳,随即在全国统配矿务局普及使用。单体支柱的优点是安全保障性高,使用方便,并且适宜各种煤层。缺点是造价较高且易损。单体液压支柱在我国煤矿行业中目前是用量最大,最广泛的支护设施。3、现代化的全机械采煤方式。全机械化采煤分为“机采”、“综采”两种,使用的支护设施也分为两类:一是机采支护设施,使用单体液压支柱。二是综采设备使用的是液压支架,综采机组的优点是产量大,安全性强。虽造价高,但现被煤炭工业普遍认可并迅速采用。二、矿用液压设备的使用与损坏1、单体液压支柱,利用自身复位弹簧和配套的“三用阀”控制,通过注液压力产生升降机械性能,发挥支撑作用,若要移动位置,全靠人力操作。2、液压支架:是由立柱、千
12、斤顶、片阀组,推移缸系列,液压配套装置,利用液压产生全自动化机械性能发挥作用,若移动位置仍是自动移位。3、矿用液压设备损坏频率高,使用寿命短的主要原因有以下几点:(1)、自然性因素:井下环境极为恶劣,条件相当苛刻,因为空气潮湿,煤质里含有各种化学成分组成的混合物夹杂在潮湿的空气中,对金属设备的表面产生着强烈的腐蚀,使设备的密封部位失去功能,形成自动卸载;相互碰撞、煤块、石块的砸伤形成缸体变形,失去密封功能无法使用。(2)、人为性因素:井下职工使用时也因条件差,环境恶劣,他们无法照顾全局,加之有时不能严格按照操作规程,故在装置、移位堆放方面碰撞,砸伤经常发生,也就形成钢体变形,失去密封功能无法使
13、用。(3)、自身性因素:液压设备是依靠自身的密封保证机械性能。矿用液压设备应该用净水加少量的乳化油为注液用料,但井下煤粉挥发高,液体不能保证纯净,杂质进入机体内划伤内壁,很快的就失去密封性能不能使用。三、矿用液压设备的修理。1、矿用液压设备的检修:各地煤业集团、煤矿均对单体支柱、三用阀只作检修,尤其是对支柱、片阀组、千斤顶、推移缸等系列更是简单检修。煤矿检修工艺是:拆除清洗零件部件更换密封件安装。对密封面腐蚀,工作面变形的均无条件处理,全部对外进行大修。2、公司液压设备大修的工艺:(1)、冲洗整体外表,拆除解体。(2)、目测各工件外观和清洗工件外表(3)、按程序将工件拆开分成单件,分别将各部件
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