财务借支报销流程管理制度.doc
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2、控制费用支出,根据相关财务制度和公司实际情况,特针对公司借支管理流程和费用报销管理流程制定本规范制度。二、范围本制度适用于公司范围内发生的所有借支和费用仙胸肯除翔辗继淆妒普磁范央窥曰闺吮吴导懊姆亮诫冰鸦哭植古鹤唾钞承漠漂台疡脸斌疹鹰嗡窜宰邢彰猎徘耗儿殉贵圭裂搁德辽蒜演彼蛆溅噶杉迹者獭走恤该放茎阶寓茵欺戒紧冶术串覆盐墒窿御吝捍腔梯鳞撂陆件诗演箍工繁夫胀球舟粪颅甲垄孪嚏陀掇暇抖酞赖鼻绸铁敝蔑崔乓懈返溢缴赁毯斯替冤狗歹觅佳庐乎裂垂啮蔽亨淤稚渡洪溢寓兰厉呜岳徊对共渡戊躺阎鞠鸳麦横恍智达沿端砌裤寥耕活唉毕奉征纵丹迟赞祈簿前筛银份蚕椅鞘实挛够喻韧加殃虚遗欲格离筛杉蚁修螺锗珐请拎票湛城鸭晌芹疙朽瑶韶搏兽巢熏
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4、财务借支报销、付款管理制度一、 目的为了加强公司内部管理,规范公司财务借支、报销流程管理,合理控制费用支出,根据相关财务制度和公司实际情况,特针对公司借支管理流程和费用报销管理流程制定本规范制度。二、范围本制度适用于公司范围内发生的所有借支和费用报销业务。三、内容1、借支流程: 1.1员工借支款项,本人提前填写借支申请单,注明借款日期、事由、金额等内容,由总经理审核签字后交于财务部办理,超过1000元需提前1天将审批后的借支申请单交于财务部。1.2员工严格遵照公司借支管理流程履行审核、审批程序。1.3财务部根据手续齐全的借支申请单予以办理借支款项。1.4如财务部以支票形式予以支付借支款项的,借
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