企业所得税汇算清缴申报表.doc
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1、SB008 企业所得税汇算清缴申报表税款所属期间 年 月 日至 年 月 日 金额单位:元纳税人识别号纳税人名称纳税人地址邮政编码登记注册类型行 业纳税人开户银行账 号收入总额行次项 目纳税人填写数税务机关调整数1销售(营业)收入(请填附表一)2 减:销售退回3 折扣与折让4销售(营业)收入净额(1-2-3)5 其中:免税的销售(营业)收入6特许权使用费收益7投资收益(请填附表二)8投资转让净收益(见附表二)9租赁净收益10汇兑净收益11资产盘盈净收益12补贴收入13其他收入(请附明细表)14收入总额合计(4+6+7+8+9+10+11+12+13)扣除项目15销售(营业)成本(请填附表三)16
2、销售(营业)税金及附加17期间费用合计(17+42)18其中:工资薪金(请填附表四)19职工福利费、职工工会经费、职工教育经费(见附表四)20固定资产折旧(请填附表五)21无形资产、递延资产摊销(见附表五)22研究开发费用23利息净支出24汇兑净损失25租金净支出26上缴总机构管理费27业务招待费28税金29坏账损失(请填附表六)30增提的坏账准备金(请填附表六)31资产盘亏、毁损和报废净损失32投资转让净损失(见附表二)33社会保险缴款34劳动保护费35广告支出(请填附表七)36捐赠支出(请填附表八)37审计、咨询、诉讼费 38差旅费39会议费40运输、装卸、包装、保险、展览费等销售费用(请
3、附明细表)41矿产资源补偿费42其他扣除费用项目(请附明细表)应纳税所得额的计算43纳税调整前所得(14-15-16-17)44加:纳税调整增加额45其中:工资薪金纳税调整额(见附表四)46职工福利费、职工工会金费和职工教育经费的纳税调整额(见附表四)47利息支出纳税调整额48业务招待费纳税调整额49广告支出纳税调整额(见附表七)50赞助支出纳税调整额51捐赠支出纳税调整额(见附表八)52折旧、摊销支出纳税调整额(见附表五)53坏账损失纳税调整额(见附表六)54坏账准备纳税调整额(见附表六)55罚款、罚金或滞纳金56存货跌价准备57短期投资跌价准备58长期投资减值准备59其他纳税调整增加项目(
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