成立实验纸制品印装社项目建议书.doc
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1、成立实验纸制品印装社项目项目建议书 38 成立实验纸制品印装社项目建议书目 录第一章 总 论11.1 项目概况11.2 可行性研究报告编制依据及原则11.3 可行性研究报告的内容3第二章 项目背景与建设的必要性42.1 项目建设的背景42.2 项目建设的必要性52.3 结论5第三章 效益分析73.1 社会效益73.2 经济效益83.3 环境效益83.4 评价结论9第四章 项目选址及建设条件104.1 项目选址104.2 项目建设地点104.3 项目建设条件10第五章 项目建设方案175.1方案设计原则175.2 总体方案设计175.3 道路工程175.4 平面交叉口设计225.5路灯布设23第
2、六章 投资估算与资金筹措246.1 投资估算246.2 资金筹措25第七章 环境影响分析267.1 编制依据267.2 项目建设与运营对环境影响及治理措施277.3环境影响结论30第八章 劳动安全328.1 影响劳动安全的因素分析328.2 防护及监控措施33第九章 建设管理349.1 建设期项目管理349.2 建设期组织机构349.3项目运营期管理35第十章 可行性研究结论与建议3610.1结论3610.2建议36第一章: 总 论一、项目提出的背景及建设的必要性(一)项目提出的背景低碳经济是以低能耗、低排放、低污染为基础的经济模式,是人类社会及原始文明、农业文明、工业文明之后的又一大进步。其
3、实质是提高能源利用效率和创建清洁能源结构。核心是技术创新、制度创新和发展观的转变。发展低碳经济是一场涉及生产模式、生活方式、价值观念和国家权益的全球性革命。截止2014年2月13日,我国清洁发展机制项目(简称CDM) 获得联合国核证减排量达3600多万吨二氧化碳当量,首次超过印度,跃居世界第一位。同时也帮助了我国企业实现可持续发展。向绿色经济、低碳经济转型十分关键。我国企业将要通过能源结构的调整、产业结构的调整以及技术的创新适应低碳经济形势的要求。在全球气候变暖的情况下,碳排放已经成为全世界所关注的焦点,衡量一家好公司的标准已经不仅仅是成本、服务和质量,对碳排放的考量正成为提升公司品牌形象和单
4、键优势的价值要素之一,而精通碳管理的公司中,也将在未来承担更多社会责任的同时,获得更多的机会和认可。在这个资源建设节约型社会是国家的利用和成本博弈的竞争时代,一个不抓精细化生产的包装企业可能生存五年,但一个不抓节能降耗减排的包装企业恐怕三年都生存不了。创新是行业的生命线,没有创新就没有末来。低炭经济模式有望为造纸行业带来全新发展机遇。(二)项目建设的必要性近年来中央高度重视节能环保工作,陆续出台了推进节能环保的一系列政策措施,中央和地方也投入了大量资金,为节 能环保产业加快发展创造了良好的外部环境,发挥了积极推动 作用。 党中央、国务院特制定了节能环保产业发展规划,节能 环保设备产业是发展潜力
5、大、带动作用强的朝阳产业,节能环保产业正处于加快发展战略机遇期。国家在保增长、扩内需、调结构、惠民生一揽子计划中,把节能减排作为重要内容,实施“节能产品惠民工程”,推广高效节能产品,鼓励扩大城镇污水与垃圾处理设施建设、重点流域水污染防治和生态建设工程的投资。能源是国家重要的战略能源,是保障经济社会持续快速健康发展的物质基础。节约能源、保护环境是我国的基本国策,是 事关经济社会发展全局的重大战略问题。(三)结论与建议该项目的建设符合国家现行政策和投资方向,符合本地社会经济发展需要,符合当地政府制定工业发展战略。项目建成后,有助于改善生态环境,促进社 会经济的发展。项目建设的基础条件较好,建设选址
6、地段区位优势明显,建设规模适当, 产品市场前景广阔。项目本具有较强的盈利能力和抗风险能力,经济、社会效益显著。综合以上分析,我们认为该项目是切实可行的,建议业主应组织专门的 筹建班子,抓紧项目落实。同时建议上级有关部门在政策上积极给予扶持,以便该 项目能尽早实施。二、承办单位基本情况#市#区实验纸制品印装社一家制造、印刷一体的综合性民营企业。该企业已有十多年的发展历史,是#市印刷骨干型企业。公司位于#区和平街道内,占地面积1000平方米,其中建筑面积1200平方米。公司注册资金300万元,企业技术力量雄厚,设备精良。现有职工21人,其中管理人员4人,具有高级技术职称的1人,中级职称2人。公司目
7、前已拥有总资产2500万元。企业本着“求实”“诚信”的生产经营理念,以“优质求信誉、品牌创效益、创新促发展、追求无止境”的宗旨,我们有与众不同的经营策略和完善的服务体系,使企业成为行业中的佼佼者主要经济技术指标表1-1序号指标名称单位指标备注1生产规模万吨/a0.65万平/a2产品方案3总投资万元25003.1固定资产投资万元2500其中:建设期利息万元3.2流动资金万元4技术经济指标4.1产品销售收入万元20004.2销售税金及附加万元1054.3总成本费用万元26004.4利润总额万元3004.5所得税万元604.6总投资利润率%42.144.7总投资利率税%42.484.8贷款偿还期年2
8、.514.9全部投资回收期年5.094.10盈亏平衡点%21.424.11财务内部收益率%45.84.12财务净现值万元25005劳动定员及劳动生产率5.1全厂定员人255.1.1工人人215.1.2管理及技术人员人45.2全员劳动生产率万元/(人*年)15.125.3生产人员劳动生产率万元/(人*年)28.186全年生产天数天300第二章 市场分析一、行业的发展现状纸制品业(或本册制造业)包括各类本、账簿、相册、记事本、名片册、效率手册、集邮册、即时贴及其它纸制品,它是具有悠久历史的日用消费品产品,直接服务于文化学习、办公及家居生活,对于提高全民族素质起着十分重要的作用,是文教体育用品行业的
9、重要分支。1 、国内纸制品行业的发展现状从专业化角度看,国内纸制品行业大致形成于80年代末,是在计划经济向市场经济转变过程中,从百货业中逐步分化出来。在改革开放初期,消费者对文具产品需求单一,原国有轻工企业制造的低端产品占据了大部分市场份额,且企业规模较小,品种单一,产品主要供应本地市场。随着改革开放的深入,人们的生活水平不断提高,在提高全民科学文化素质基本国策的指导下,我国文化教育事业空前繁荣,为我国纸制品制造业的快速发展创造了前所未有的条件和环境。2、国内纸制品行业发展的基本状况如下:(1)从简单的消费转变为全方位的文化消费。更多的设计精巧、体现个性、充满文化氛围的纸制品产品在市场出现,纸
10、制品产品不只是简单的书写、记录工具,它逐渐成为人们文化消费的载体,纸制品作为基本的消费品,通过采用不同纸张材料,多色彩、 图案印刷加工,丰富了人们的文化生活。(2)行业整体发展速度较快,产业集中度明显提高。根据国家统计局以及中国 海关相关数据,20132015年,全国规模以上(即全部国有和年产品销售收入500 万元及以上非国有,未包括香港、澳门和台湾)的纸制品企业(或本册制造企业)的销售收入由 72.77亿元增至94.70亿元,年平均增长率在14%以上;纸制品出口交货值由18.76亿元增至约31.88亿元,年平均增长率在30%以上。随着行业竞争的不断加剧,纸制品行业集中度也不断提高,规模以上企
11、业由2013年298家增至2015年的344家,并形成了珠江三角洲和长江三角洲两大生产聚集地。(3)企业投资主体由国有企业转为民营、外资企业。90年代以后,民营企业由于决策灵活、市场适应能力较强,得到迅速发展,而国有轻工企业的市场份额正在逐步减小,部分国有企业也经过股份制改造已实现了产权的多元化;与此同时,国内巨大文体用品市场也诱使外资纷纷进入。在纸制文具业,以台湾、香港为代表的外资厂商在珠江三角洲设立工厂 ,逐步形成了该行业主要的投资主体之一。据国家统计局资料,2015年度纸制品业规模以上的民营及三资企业(包括股份制企业)销售收入占到全部规模以上企业的94%。随着这些新企业的加入,产品更加符
12、合人们的消费要求,刺激了国内纸品文具市场的繁荣。(4)我国纸制品制造的工业体系日趋完善,参与国际竞争的能力已经具备,并逐渐成为世界纸制品制造的基地。随着上游产业以及相关文具产业的不断发展,包括我国造纸工业的规模扩大、印刷产业技术的不断提高以及其它文具产业的横向带动,使得我国纸制品制造企业的生产规模、工艺水平、设计能力以及管理能力都有显著提高,已经具备了参与国际竞争的能力。二、行业的基本特点随着中国经济的快速增长,居民收入的不断增加,居民的文化生活水平也有大幅提高,作为文化产业的重要组成部分,国内纸制品行业也呈现了较快的发展趋势,具体的行业特点表现在以下几个方面:1、纸制品行业在国际国内都属于成
13、熟期的行业,关系到人们日常学习和生活,市场需求大而且持续购买力强,市场波动小。根据国家统计局有关数据,2015年我国各级各类在校学生人数达2.5亿人,各类企事业单位超过2亿个。社会的发展要求进一步增强国民的文化教育素质,教育投资大幅增加,居民的文化消费意识不断增强,使得纸制品行业有着十分广阔的消费市场。2、纸制品产品作为文化消费的载体,正日益向着品种多样化、产品高档化、设计人文化、材质环保化方向发展。由于消费主体从学生到企事业单位以及家庭的多元化,所以为满足不同需求,纸制品类产品种类达上千种,规格更是上万个;产品档次差距也比较大,但随着企业集团购买力的不断增加,它们更注重豪华典雅的品质和风格,
14、纸制品产品有高档化、礼品化方向的发展趋势;此外,近年来社会个性化的流行趋势和环保意识的增强,具有人文化设计和环保化材质的纸制品产品,更具消费吸引力。3、国内纸制品业作为传统的劳动密集型产业,近年来正在逐渐发生产业变革,日益向技术和资本密集型转变。得益于中国劳动力成本低廉,在国际大分工中,我国纸制品企业抓住机遇逐步形成了产业规模。而形成规模化的国内纸制品制造企业,在技术变革中,随着我国印刷工业的发展目标,正朝着“印前数字、网络化,印刷多色、高效化,印后多样、自动化,器材高质、系列化”方向发展。特别是数字化印刷技术的应用将大大简化印前工艺,而印后装订技术也由最早的手工到大型自动化设备的应用,使劳动
15、力大大解放。根据国家统计局有关资料,全国规模以上纸制品(或本册制造)企业的人均固定资产由2013年的5.93万元/人提高至2015年的6.25万元/人,并高于2015年文教体育用品行业规模企业的平均水平(2.62万元/人)。4、国内纸制品企业大都采取贴牌方式(OEM)进行生产销售,并逐渐向自有品牌过渡。由于在国内纸制品企业走出国门走向世界的初期,国外消费者对国内企业品牌的认知度还不够,因此大多采取OEM方式以获取稳定的订单。但随着国内纸制品企业的专业化生产规模、设计研发水平以及经营管理能力与国际逐渐接轨,在国际市场上创立自有品牌将成为国内纸制品企业的必由之路。5、国内纸制品行业的销售渠道由单一
16、批发市场逐步转变为大型超市、文具礼品专卖店、专业办公用品店、批发市场等多种渠道,此外在电子商务和网络销售方面有较强的发展势头。随着文具专卖店、专业化市场渐趋成熟,批发市场影响力逐渐减少。这就要求经营者的管理水平和服务内涵要向高层延伸,有针对性的建立对应渠道,提高对终端销售商的服务水平。三、市场容量作为文化用品类的纸制品产品,虽然部分产品的单位价值较小,但与人们的学习、工作、生活密不可分,是人们文化生活中不可或缺的消费品,具有巨大的市场需求基础。1、 国内市场我国作为世界人口最多的国家,近年来随着国内经济的快速发展,国内市场对纸制品产品的需求一直保持较为旺盛的需求态势。2015年我国GDP已超过
17、18万亿元并以每年递增8%的速度增长,我国人口突破了13亿并以每年新增800万人口的速度增长。城镇人均可支配收入和农村人均纯收入也在大幅增长,至2014年底我国城镇居民在教育文化娱乐的消费支出达1032.8元/人(数据来源:国家统计局数据),占到了全部人均消费支出的14.38%。居民购买力的增加以及人口的增长,都将对文化产品的消费需求产生强大的拉动作用。其中:本册产品类(此处特指笔记本、便签簿、名片册、文件夹等纸制品)主要用于教育及办公。2015年底我国各类在校学生的人数达2.5亿人,此外还有各类企事业单位超过2亿个,这些消费群体对本册的需求比较大。其中,学生对本册的需求比较稳定,对本册产品档
18、次高低的要求不一;而大型企业集团近年来对本册产品的购买力增强,对本册质量和档次要求比较高。相册产品主要用于保存照片。相册产品基本上是居民文化生活必备的消费品,其需求同人们的摄影爱好相关,近年来由于数码相机的大量普及,对相册产品产生了较大的影响:一方面,数码相机的普及减少了传统的感光胶卷的冲洗数量,照片以数字格式在电脑中保存,从而也减少了对相册的依赖;但另一方面,数码相机的大量普及以及旅游业的兴起也大大增强了人们对摄影爱好,导致数码照片的打印数量成倍增长,反而增加了对相册的需求。将来随着家用照片打印机的普及,照片打印纸及油墨等耗材的市场供应增加,数码照片的打印数量也将越来越多,并会形成新的相册需
19、求市场。根据IDC(InternationalDataCorporation)的一项预测报告显示,到2007年,全球数码图像的采集数量将会超过6260亿张,数码图像的打印数量将从2003年的154亿张增长到2007年的660亿张,并彻底超越传统胶片市场。此外,随着数码照片质量的不断提高,未来人们对相册的质量、样式和档次的要求也日益提升,相册产品礼品化的趋势日益明显。根据国家统计局数据,2015年我国规模以上纸制品(或本册制造)企业的销售额达94.7亿元,近三年销售额平均增长率为14.08%,产销率都在96%以上。我国纸制品生产企业在不断满足国内需求市场的同时,也加快了对国外市场的供给,2015
20、年笔记本类纸制品的出口额约31.88亿元(来源于中国海关数据),近三年出口平均增长率超过30%。国内市场需求持续增长,国际市场对我国本册产品的需求旺盛,以出口为导向的企业展示了更强的竞争优势。第三章 建设规模及建设内容一、建设规模1、建设用地:占地面积1000平方米、建筑面积1200平方米,其中:厂房 600平方米,仓库300平方米,办公室150平方米,会议室80平方米,职工食堂70平方米。2、新购机械设备:PL-Y4高速水墨印刷开槽模切堆码机、PL-Y3前缘送纸印刷开槽模切堆码机、PL-Y1水性纸箱印刷机、PL-Y2水性印刷开槽机、PL-K1轮转开槽机、半自动糊箱机、半自动钉箱机、PL-K2
21、全电脑自动开槽机、自动薄刀分纸压线机、PL-B薄刀分纸压线机、四联开槽切角机、分纸压线机、钉箱机。二、主要建设内容本项目在#市#区和平街道辖区内征用的1000平方米土地,新建生产车间及配套公用设施,新增建筑面积1200平方米,新增包装箱生产线及生活用纸品,配套公用设备,形成年产200万只包装箱及10万箱生活用纸品的生产能力。工程方案2、 工程方案砌体结构设计规范(GB50003-2001); 建筑地基基础设计规范(GB50007-2002); 建筑结构货载规范(GB5009-2001); 砼结构设计规范(GB50010-2002); 建筑抗震设计规范(GB50011-2001); 建筑电气设计
22、规范(JGJ/T16-92); 建筑物防雷设计规范(GB50057-94)(2000年版);3、 设计原则 根据运输、防火、安全、工业卫生、环保、节能等要求,在满足工艺要求的前提下、节省投资。尽可能合理地确定各建筑物、道路、工程管线等设施之间的距离,力求使平面布置合理紧凑。满足生产工艺流程和场内运输要求,力求使工艺流程短捷顺直,紧凑有序,厂内运输无迂回往返,生产环境整洁。充分利用地形、地质,选择相适宜的纵向布置形式,力求生产车间与等高线平行布置,合理地确定建筑物、构筑物、道路的标高,保证生产运输的连续性。 尽量利用、适应和改造自然地形条件和现有设施条件,力求减少工程量,同时使排水畅通。 总平面
23、布置 为了满足生产工艺要求,总图布置功能分区明确,布局合理。根据项目的特点,厂区平面为库房、综合管理区。为营造良好的生产环境,厂区空地布置绿化带,以增加厂区景观,并借此将各功能区适当分隔。厂区采用点、线、面相结合的绿化体系来美化环境,形成文明生产气氛。道路两侧及围墙边栽植树冠宽大遮阴,病害少的乔木为主,配以灌木组成绿篱,形成线状绿化带;建筑物出入口附近点缀以小型花坛或水池雕塑等小品,大面积栽植形态优美、观赏性强的树种及草坪,形成面状绿化带,使整个厂区成为花园式工厂,体现现代化加工的风貌。 根据工艺及产品需要,建筑设计屋面:墙面、地面:砾石垫层后,普通水摩面层。结构设计 根据国家现行规范和建设单
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