年产3.8万吨天然彩色棉纱生产线扩建工程资建设可行性研究报告.doc
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1、 年产3.8万吨天然彩色棉纱生产线扩建工程 项目可行性研究报告 2009-8-256目 录第一章 总论1 第一节 项目提要1 第二节 项目可行性研究报告的编制依据2 第三节 项目综合评价结论4第二章 项目背景7 第一节 行业背景7 第一节 项目提要10第三章 产品市场分析10 第一节 市场分析10 第二节 国内外市场预测11第四章 项目建设条件13 第一节 电力供应13 第二节 其它建设条件13 第三节 主要建设资料的地方价格水平分析15第五章 项目规模和技术标准16 第一节 项目选址用地和生产规模16 第二节 厂区土建设计17 第三节 负荷性质及供电电源18 第四节 项目建设及企业生产执行的
2、标准18 第五节 工艺流程设计方案及生产设备19 第六节 其他公用工程22第六章 项目实施进度安排23第七章 项目组织与管理24 第一节 组织机构与职能划分24 第二节 工作制度与劳动定员26 第三节 销售管理26 第四节 人员培训及技术管理27 第五节 劳动保护与劳动卫生30第八章 环境保护、节能及安全生产31 第一节 建设地区的环境现状32 第二节 项目拟采用的环境保护标准32 第三节 建设期对环境的影响33 第四节 营运期主要污染源和污染物36 第五节 营运期治理环境的方案及建议37 第六节 环境保护投资估算41 第七节 清洁生产要求及建议41 第八节 环境影响评价结论42 第九节 项目
3、节能42 第十节 消防措施43第九章 投资估算与资金筹措45 第一节 投资估算45 第二节 编制依据及说明45 第三节 投资分析45第十章 财务分析与评价47 第一节 成本估算48 第二节 销售收入、税金及附加费用估算49 第三节 利润49 第四节 财务评价指标50 第五节 不确定性分析50第十一章 结论及建议53附表:1、总投资估算汇总表2、建设投资估算表3、项目总投资使用计划及资金筹措表4、总成本费用估算表4-1、材料表5、固定资产折旧估算表6、无形资产及其他资产摊销估算表7、营业收入、营业税金及附加和增值税估算表8、利润与利润分配表9、现金流量表10、项目资本金现金流量表11、借款还本付
4、息表12、资产负债表附件1、企业法人营业执照复印件2、组织机构代码证复印件3、法人代表身份证明复印件第一章 总 论第一节 项目提要1、项目名称:年产3.8万吨天然彩色棉纱生产线扩建工程项目2、项目性质:扩建3、项目建设单位:*有限公司4、法人代表:*5、所有制形式:外商独资6、建设地点:*省*县*七里长山村7、扩建规模:年产3.8万吨天然彩色棉纱(纺锭规模20万锭)8、建设周期:2009年8月至2011年7月9、主要建设内容:联合车间、办公大楼、科技大楼、员工宿舍、供水供电系统、道路硬化绿化亮化等基础建设,同时引进70台自动络筒机及天然彩色棉纱加工生产线相应配套设备(详见土建工程和设备投资估算
5、表),形成年产3.8万吨天然彩色棉纱生产能力(纺锭规模20万锭),使企业技术装备水平达到规模配套的要求。10、项目申报单位:*彩纺有限公司11、投资规模及资金构成:项目建设投资估算总额为35361万元;建设期利息280万元,流动资金根据项目建设规模及工厂产品方案,按纺织行业的特殊性,流动资金总量估算为8832万元;项目建设的总投资估算为44743万元。12、资金筹措:项目建设投资35631万元,其中自筹27631万元,申请银行建设投资贷款8000万元;项目建设期利息280万元,其中建设期利息借款280万元;流动8832万元,其中由*彩纺有限公司自筹解决4832万元,申请流动资金贷款4000万元
6、。13、主要经济技术指标:本项目达产后的企业年生产能力为3.8万吨彩色棉纱,项目期平均年不含税销售收入84646万元,年净利润8767万元,财务内部收益率IRR:22.64%,财务净现值NPV:41649万元,投资回收期IRP:6.48年(含建设期),总投资收益率26.98%。第二节 项目可行性研究报告的编制依据纺织工业是我国国民经济的传统支柱产业和重要的民生产业,也是国际竞争优势明显的产业,在繁荣市场、扩大出口、吸纳就业、增加农民收入、促进城镇化发展等方面发挥着重要作用。进入21世纪以来,我国纺织工业快速发展,形成了从上游纤维原料加工到服装、家用、产业用终端产品制造不断完善的产业体系。生产持
7、续较快增长,产品出口大幅增加,结构调整取得进展,对就业和惠农的贡献突出。2007年,纺织工业实现工业增加值8126亿元,占全部工业增加值的6.9%,占全国GDP的3.3%。纺织工业约30%的产品销往国际市场,国际市场占有率连续十余年位居全球首位;2007年纺织品服装出口总额1756亿美元,比2000年增长2.3倍,年均增长18.7%,占全国出口总额的14.4%,占国际纺织品服装贸易额的30%。产品应用范围已扩大到航空、航天、水利、农业、交通、医疗等众多领域。全行业吸纳就业人数超过2000万人,其中80%为农民工;消化农业提供的棉、毛、麻、丝天然纤维近1000万吨,惠及1亿农民。我国已经成为世界
8、纺织服装生产大国,但是,纺织工业在快速发展的过程中,长期积累的矛盾和问题也日渐凸显。主要表现在:自主创新能力薄弱,高技术、功能性纤维和复合材料开发滞后,高性能纺织机械装备主要依靠进口;产业布局不尽合理,纺织工业能力的80%集中在沿海地区,出口市场近50%集中在欧盟、美国和日本,尚未形成多元化格局。 2008年下半年以来,国际金融危机对我国纺织工业造成严重影响,市场供求失衡,企业经营困难、亏损增加,吸纳就业人数下降,我国纺织工业陷入多年未见的困境。应该看到,我国纺织工业具备较强的适应能力,产品在国际市场具有比较优势,国内市场需求还有很大潜力,纺织工业发展仍具有广阔的市场空间。必须采取有效措施,稳
9、定国内外市场,提高自主创新能力,淘汰落后产能,优化产业布局,加快自主品牌建设,促进纺织工业持续健康运行,为经济平稳较快发展做出贡献。*彩纺有限公司是由美籍华人林小春女士和荷兰华人郑武先生共同投资创立的,此次在*省*县投资44743万元人民币,引进国外先进设备和生产技术,利用沿海发达省份成功经验(外商在福建有企业),结合本地优质资源,开发生产新产品。投资商认为*省*县周边地区有劳动力资源和电力资源,有利于建设年产3.8万吨天然彩色棉纱生产线(纺锭规模20万锭)对彩色棉花进行深度加工,提高产品的附加值,产品主要向国外出口。项目建设公司将贯彻“科技是第一生产力”的指导思想,根据国家产业技术政策,以市
10、场为导向,以技术创新为动力,坚持技术创新、管理创新和制度创新并举,在现有基础上,结合区域资源特色,发挥优势,调整和优化产品结构,发展规模经济,发展经济联合和外向经济,形成*省非国有大型天然彩色棉花加工、纺纱、织布为一体的农业产业化龙头企业,从而提升企业与区域经济的生存发展能力和竞争力;围绕增加品种、改进质量、提高效益、扩大出口和可持续发展进行技术改造,大力采用新技术、新工艺,用信息化带动工业化,提高自动化水平、生产的安全可靠性;在产品开发、设计、生产、物资采购、市场营销等过程中,实现公司内部管理的信息化等手段提高管理。本项目建设根据关于投资体制改革决定、纺织工业“十一五”发展纲要、纺织工业调整
11、振兴规划及纺织工业技术进步与技术改造投资方向(2009-2011年)中要求的规定为项目可行性研究报告编制政策依据,按照建设项目经济评价方法与参数,国家其它有关法律、法规、规定、规程等以及项目建设的地方经济、市场的价格指标进行的。第三节 项目综合评价结论1、本项目得到了各级政府部门的大力支持。2、天然彩色棉产品首先就是一个环保产品,且附加值很高,具有很强的国际竞争力。本项目建设投产后,依靠规模效应可使产品的生产成本和质量更具有市场竞争力,根据公司目前的市场占有率,本项目的产品销售前景广阔。3、公司具备了设计、筹建、现场施工、调试投产、正常运行等各方面的技术和生产管理经验,并培养了一批专门的技术和
12、管理人才, 这为本项目的建设和投产提供了可靠的保证。4、通过与新疆等地棉花企业的战略合作,建立长期的原料供应关系,因此原料供应有优良条件和可靠的保障。5、项目具有良好的经济、社会效益,是当前国家鼓励非国有经济优先发展的行业,也是国家重点扶助的农业产业化龙头企业。综上所述,公司建设年产3.8万吨天然彩色棉纱生产线(纺锭规模20万锭)项目,有利于企业自身的发展和市场的需求,已具备了较有利的条件,项目建设投产后能在较短时期内收回投资,具有良好的经济效益、社会效益,也有较强抗风险能力,项目可行度高,有建设价值。主要技术经济指标表序号项目名称单位数量备注1.0名 称年产3.8万吨天然彩色棉纱生产线扩建工
13、程项目2.0建设规模2.1建设面积平方米1524002.2生产能力万吨/年3.8(装机规模20万锭)彩色棉纱3.0年生产时间天3204.0公用工程及动力消耗4.1供 水万吨/年14.344.2电 力万度/年87785.0劳动定员人16006.0项目建设总占地面积亩4207.0项目固定资产投资万元441088.0项目流动资金投入万元84779.0项目总投资4474310.0平均年销售收入(不含税)万元8464611.0平均年上缴税金万元696212.0平均年净利润万元876713.0财务评价指标13.1总投资收益率%26.9813.2财务内部收益率IRR%22.6413.3财务净现值NPV万元4
14、164913.4投资回收期(含建设期)IRP年6.4813.5盈亏平衡点BEP%40.4513.6国家收益分配比重%15.4513.9就业效果指标人/万元0.03613.10单位占地投资万元/106.53第二章 项目背景第一节 行业背景2008年10月份以来我国纺织工业遭遇近年来少有的严峻考验,2009年国际金融危机的影响仍在延续,国际市场持续低迷,我国纺织行业面临的外部形势依然严峻。但是,得益于中央应对国际金融危机的决策和部署推动国内需求持续回升,以及对纺织服装出口退税率调整等政策的积极效果逐步显现,行业结构调整和产业升级稳步推进,纺织行业经济运行已经从今年12月的低谷逐步恢复,多项指标表明
15、开始企稳回升。但增幅比前几年明显放慢,且大大低于年初的预计;出口超高增长势头不再,行业效益增长下滑,靠销量助推利润高增长难度加大。纺织市场呈现出较强的周期性调整趋势,2009年纺织行业总体增速还将有所下降,内销市场将成争夺重点;优胜劣汰加快,纺织业重组兼并增多;纺织结构面临新的调整。在严峻的国内国际经济形势下坚持以科学以展观为统领,按照国家关于“十一五”期间加快结构调整、促进产业升级的总体要求和原则,全面推进技术进步,加快自主创新,对纺织业进行结构调整,加快技术结构调整,提高产品附加价值,提高天然纤维使用比重。纺织工业调整和振兴规划中提到:国内纺织产业由国外向国内、由沿海向中西部地区加快转移的
16、趋势不可逆转,消费需求的多样化和层次化日益明显,以科技创新、管理创新、品牌创新为主要特征的产业升级不断深化,中西部纺织服装产业发展面临重大机遇。受此影响, 2009年中国纺织产业将向中西部地区加快转移。中西部地区纺织市场由于经济相对欠发达,受美国“金融危机”影响要小一些,加上近年来市场消费需求快速增长,2009年,中西部地区市场将成为各大厂家角逐的重点,并决定其下一步品牌走向和竞争格局。纺织营销根据各地市场制定差异化的政策和措施。能否做好中西部地区营销成为各厂家制胜未来的关键因素之一。振兴规划中指出:中西部纺织工业产值所占比重提高到20%左右。国家大力推进纺织行业梯度转移,鼓励技术进步和产业升
17、级,鼓励企业按照“增量发展与存量调整相结合、发展先进与淘汰落后相结合、企业改革与技术改造相结合”的原则发展棉纺织工业。支持企业实施以提高“三无一精”(无卷、无接头纱、无梭布、精梳纱)比重为主的技术改造;支持以精梳机、紧密纺、中高支气流纺、自动络筒和无梭织机等设备为主的纺机技术开发和技术改造,提高我国纺织装备的机电一体化水平和制造质量。中国彩棉的研究与开发虽起步较迟,但发展很快。目前中国已成为世界上最大的天然彩色棉生产国,彩棉产业已成为中国棉纺织行业最具有竞争力的新的增长点。从1998年到2007年,中国天然彩色棉种植面积从每年1万亩扩大到每年20多万亩,皮棉产量从每年800吨增加到每年2万多吨
18、,10年间,彩棉种植面积和皮棉产量分别增长了20倍和25倍。彩棉种植遍布新疆、甘肃、湖南、安徽、四川、山西、浙江等宜棉产区。新疆天然彩色棉产量占国内彩棉总量的95%和世界彩棉总量的50%左右,已成为目前中国乃至世界重要的天然彩色棉花生产加工与供应基地。天然彩棉与普通棉花相比具有色泽自然柔和、古朴典雅、质地柔软等特点,而且洗涤后纤维色彩还能逐渐加深。用彩色棉花制成的纺织品不需化学染料染色,在加工生产过程不会产生对土地、水源的污染,在纺织品中不含甲醛、偶氮染料等有害物质。项目产品是以天然彩棉为原料,经过开松,除杂,梳理,合并,牵伸,拉长,加捻等工艺生产出彩棉纱(线),该产品不仅生产过程中无污染,且
19、进入深层次加工后,直至产出终极消费品(服装等纺织品)都不产生污染,无需染色。符合国家产业政策。本项目建设依照国家产业政策,采取有效的措施,积极有序加快调整,围绕经济规律化、经营国际化、布局合理化的要求,以提高企业整体装备水平和市场竞争力为目标,进行全局性、战略性调整。围绕企业优化产品结构和升级,努力开发新产品和提高特色产品,大力开发符合生态、资源综合利用与环保要求生产特种天然纤维纱、线、交织织物,加快产业升级的步伐。*彩纺有限公司是由美籍华人林小春女士和荷兰籍华人郑武先生共同投资创立的,这次在*省*县投资44743万人民币,引进国外先进设备和生产技术,利用沿海发达省份成功经验,结合本地优质资源
20、,以提高产品档次,开发生产新产品。公司认为*省*县周边地区有劳动力资源和电力资源,有利于建设年产3.8万吨天然彩色棉纱生产线对彩色棉花进行加工,提高产品的附加值,产品主要向国外出口,或根据形势变化改内销,通过引进意大利70台自动络筒机及相应配套设备,使企业技术装备水平达到设计规模要求。特提出该项目建设计划,该项目符合国家鼓励产业政策产业结构调整指导目录(2005年本)第一类鼓励类十七条 纺织5. 符合生态、资源综合利用与环保要求的特种天然纤维产品加工。第二节 项目一期工程概况*彩纺有限公司2008年1月8日成立,入户*县工业园区,股东由林小春、郑武、林长兴、蔡园雄等四位组成。企业现用地面积13
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