固始县现代农业科技示范园建设项目可行性研究报告.doc
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1、固始凤凰农业开发有限公司固始县现代农业科技示范园建设项目一期工程 可行性研究报告(编号:GK201102-039)河南省工程咨询公司项目名称:固始县现代农业科技示范园建设项目一期工程承办单位:固始凤凰农业开发有限公司编制单位:河南省工程咨询公司证书编号:工咨甲120200700288目 录第一章 总 论11.1 项目背景11.1.1 项目名称及承办单位11.1.2 承办单位11.1.3 项目建设地点11.1.4可行性研究报告编制单位11.2 报告编制依据和研究范围11.2.1 报告编制依据11.2.2 研究范围21.3 承办单位概况21.4 项目提出背景及必要性31.4.1 项目提出的背景31
2、.4.2 项目建设的必要性41.5 项目概况51.5.1 建设地点51.5.2 建设规模与产品方案51.5.3 项目投资与效益概况51.6主要技术经济指标6第二章 市场分析及预测82.1 绿色农产品市场分析及预测82.1.1 生产现状82.1.2 市场前景分析92.2 花卉市场分析及预测112.2.1产品市场现状112.2.2市场需求预测122.2.3产品目标市场分析132.3 中药材产品市场分析及预测132.3.1 产品简介132.3.2 产品分布现状分析152.3.3 市场供求状况分析162.3.4 市场需求预测17第三章 建设规模与产品方案203.1 项目的方向和目标203.2 建设规模
3、203.3 产品方案213.3.1 优质高产粮食作物种植基地213.3.2 无公害蔬菜种植基地213.3.3 中药材种植基地213.3.4 花卉种植基地21第四章 建设场址及建设条件224.1 建设场址现状224.1.1建设场址现状224.1.2厂址土地权属类别及占地面积224.2 建设条件224.2.1 气象条件224.2.2 水文及工程地质条件234.2.4 交通运输条件234.2.5 水源及给排水条件244.2.6 电力供应条件244.2.7 通讯条件244.3 其他有利条件244.3.1 农产品资源丰富244.3.2 劳动力资源充沛254.3.3 区位优势明显25第五章 种植基地建设方
4、案265.1概述265.1.1种植基地运营模式265.1.2 种植基地生产执行标准265.2 3000亩优质高产粮食作物种植基地建设方案285.2.1 品种选择285.2.2 耕作技术285.2.3 种植基地建设内容和产量预期335.3 2000亩无公害蔬菜种植基地建设方案345.3.1概述345.3.2 无公害蔬菜质量标准345.3.3蔬菜栽培与田间管理355.3.4 种植基地建设内容和产量预期375.4 2000亩中药材种植基地建设方案385.4.1 概述385.4.2 GAP基地建设要求385.4.3选择优良品种395.4.4金银花栽培与田间管理395.4.5 种植基地建设内容和产量预期
5、435.5 2000亩花卉种植基地建设方案445.5.1 概述445.5.2技术方案455.5.3 种植基地建设内容和产量预期49第六章 田间工程及配套设施建设方案516.1概述516.2 3000亩绿色粮食作物种植基地灌溉方案516.2.1总体布局516.2.2设计依据526.2.3灌溉制度的确定526.2.4渠道衬砌工程设计536.3 2000亩无公害蔬菜种植基地灌溉方案556.3.1总体布局556.3.2 设计依据556.3.3主要设计参数566.3.4灌水器选择与毛管布置方式566.3.5 滴灌灌溉制度拟定576.3.6 支、毛管水头差分配与毛管极限长度确定586.3.7 网统布置与轮
6、灌组划分596.3.8 管网水力计算606.3.9 水泵扬程及选型646.4 2000亩中药材种植基地灌溉方案656.4.1设计依据656.4.2设计参数656.4.3 喷头选型和布置间距656.4.4 灌溉制度666.4.5 取水工程规划布置686.4.6 管网水力计算706.4.7 机泵选型726.5 2000亩花卉种植基地灌溉方案726.5.1 设计依据726.5.2 微灌主要设计参数726.5.3 微灌灌水器选择与毛管布置方式736.5.4 微灌灌溉制度拟定746.5.5 微灌支、毛管水头差分配与毛管极限长度确定756.5.6 微灌网统布置与轮灌组划分766.5.7 微灌管网水力计算7
7、76.5.8 水泵扬程及选型816.6 田间道路工程866.7 灌溉工程866.7.1 机井工程866.7.2 提灌站改造876.8 沟道治理工程896.9 田间配套设施906.9.1仓储工程906.9.2 农业技术培训中心93第七章 节能、节水967.1 研究依据967.2 能耗分析977.3 节能措施97第八章 环境与生态影响分析988.1 环境影响现状分析988.2 生态环境影响分析988.2.1 建设期对生态环境的影响988.2.2 运营期对生态环境的影响988.3 生态环境保护措施988.3.1 采用的依据和标准988.3.2 建设期对环境的保护措施998.3.3 运营期对环境的保护
8、措施1008.4 环境影响评价100第九章 企业组织与劳动定员1019.1公司体制及组织机构1019.2劳动定员1019.3人员来源及培训1029.3.1人员来源1029.3.2人员培训102第十章 项目组织管理与实施进度计划10310.1 基本要求10310.2 项目组织10310.3 项目管理10310.4 建设周期计划104第十一章风险分析10511.1 风险因素10511.2 风险因素分析及风险程度10511.3 防范和降低风险的对策106第十二章 投资估算和资金筹措10812.1 投资估算10812.1.1投资估算的编制范围10812.1.2投资估算依据10812.1.3投资估算方法
9、10812.2 总投资估算10912.4 资金筹措10912.5 资金使用计划109第十三章 财务经济评价及社会效益评价11013.1 产品成本和费用估算11013.1.1项目计算期及基准收益率11013.1.2 财务评价说明11013.1.3产品成本及费用估算11013.1.4营业收入和税金11113.1.5利润及分析11113.2财务分析11113.2.1盈利能力分析11113.2.2财务生存能力分析11213.2.3清偿能力分析11213.3不确定性分析11313.4财务评价结论114第十四章 环境及社会效益评价11614.1 项目对社会的影响分析11614.1.1 项目对所在地区居民收
10、入的影响11614.1.2 项目对所在地区居民生活水平和生活质量的影响11614.1.3 项目对所在地区农民素质的影响11614.2 项目与所在地互适性分析11614.2.1 与固始县的发展理念和建设构想相适应11614.3 项目环境效益分析11814.4 社会评价结论118第十五章 结论与建议11915.1 结论11915.1.1 项目目标、内容明确11915.1.2 技术方案可行11915.1.3 估算合理准确,财务评价可行11915.1.4 社会、生态效益明显11915.1.5 组织管理可行12015.2 建议120第一章 总 论1.1 项目背景1.1.1 项目名称及承办单位项目名称:固
11、始县现代农业科技示范园建设项目一期工程1.1.2 承办单位项目承办单位:固始凤凰农业开发有限公司法定代表人: 公司类型: 1.1.3 项目建设地点项目建设地点:固始县城郊乡1.1.4可行性研究报告编制单位编制单位:河南省工程咨询公司法定代表人:董治堂工程咨询资格证书编号:工咨甲120200700281.2 报告编制依据和研究范围1.2.1 报告编制依据1.中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;2.河南省国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要;3.河南省农业和农村经济发展“十二五”规划;4.国务院关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见;5.产业结构调整指导目录(2011年本)
12、;6中共中央国务院关于进一步加强农村工作提高农业综合生产能力若干政策的意见;7.投资项目可行性研究指南和建设项目经济评价方法与参数(第三版)及现行的财税制度;8.国家有关政策法规、标准及专业设计技术规程等;9.项目承办单位提供的基础资料;10.项目承办单位与河南省工程咨询公司签定的咨询服务合同。1.2.2 研究范围(1)项目提出背景、建设的必要性;(2)市场分析与预测;(3) 建设规模与产品方案;(4)建设场址与建设条件;(5)项目建设方案;(6)节能;(7)环境与生态影响分析;(8)劳动安全;(9)企业组织和劳动定员;(10)实施进度建议;(11)风险分析;(12)投资估算与资金筹措;(13
13、)效益评价。1.3 承办单位概况公司自2010年正常运作以来与城郊乡东庙村16个村民组、瓦坊村6个村民组签订土地流转合同,计划在城郊乡204省道以东、固三公路以西、番国大道以北、灌河以南通过土地流转形式取得土地经营权建立高效生态农业和观光旅游农业示范区。公司现在有员工25人,有专业技术人员18人,中高级职称12人。公司现在建的工程有:蔬菜基地、核心区、苗圃地、中药材种植基地、葡萄种植基地等。固始凤凰农业开发有限公司2011年4月份被信阳市人民政府授予农业产业化市重点龙头企业。1.4 项目提出背景及必要性1.4.1 项目提出的背景河南省是我国第一人口大省,也是农业大省和粮食生产大省,农业综合生产
14、能力居国内领先,2010年全省粮食产量543.7亿公斤,连续5年稳定在500亿公斤以上,连续7年创历史新高,连续11年居全国首位,花卉、中药材等特色经济作物稳步增长。2010年优质粮食比重显著提高,小麦、水稻的优质化率71%和94%,比2005年增长14.6%和18.2%;花卉种植面积125.9万亩,中药材种植面积182.8万亩,比2005年增长14.5%和35.4%,特色农业主导产业进一步壮大。今后5年,河南省将处于由传统农业大省向现代农业强省转变的关键阶段。2011年,国务院下发了关于支持河南省加快建设中原经济区的指导意见(以下简称“指导意见”),“指导意见”指出,河南省是国家重要的粮食生
15、产和现代农业基地,要加快实施全国新增千亿斤粮食生产能力规划和河南省粮食生产核心区建设规划,稳定播种面积,着力提高单产,挖掘秋粮增产潜力,建成全国重要的高产稳产商品粮生产基地;要加快转变农业发展方式,发展高产、优质、高效、生态、安全农业,培育现代农业产业体系,不断提高农业专业化、规模化、标准化、集约化水平,建成全国农业现代化先行区;要实施农产品优势产区建设规划,不断优化农业生产布局;加快特色高效农业发展,重点支持优质油料、蔬菜瓜果、花卉苗木生产,建设全国重要的油料和果蔬花卉生产基地。产业结构调整指导目录(2011年本)中也指出,鼓励农产品基地建设,鼓励花卉栽培技术开发与应用,鼓励中药材的种植等。
16、河南省农业和农村经济发展“十二五”规划中指出,要加快发展特色高效农业,重点打造优质蔬菜、优质中药材、花卉园艺等产业链条,将特色高效农业打造成我省现代农业的先导产业和农民增收的重要支柱产业。在这样的政策背景下,固始凤凰农业开发有限公司提出建设固始县现代农业科技示范园是适逢其时的。1.4.2 项目建设的必要性1.现代农业发展的要求发展现代农业是建设社会主义新农村题中应有之义,是促进粮食生产稳定发展和农民持续增收的必然要求。改变农村落后面貌,建设社会主义新农村,首要任务是加快建设现代农业,繁荣农村经济,发展农村生产力,提高农民的生活水平和生活质量。粮食生产稳定发展和农民收入持续增加,是农村工作的两大
17、基本目标和长期任务,无论经济发展到什么阶段,都必须始终不渝地抓紧抓好,不能有丝毫放松。必须要从优化产业结构、提高产能、完善配套设施等方面着手,促进粮食生产稳定发展和农民的持续增收。建设农业科技示范园,正是发展现代农业的有效之举。2.固始县自身发展的需要固始县是河南省第一农业大县,农业资源丰富,水稻、小麦、花卉、中草药等农产品和特色农产品种植量均逐年稳步上升。但从总体上看,固始县整体发展水平不高,发展相对滞后,农民人均纯收入低于全省平均水平,迫切需要进一步改革解决“三农”问题,要改变现状必须大力推进农村改革发展,走现代农业化道路。就农业种植业而言,固始县优良品种、关键技术的应用已具有一定水平,但
18、离集成配套尚有一定距离。目前除物化技术覆盖面达到90%以上外,农民实施的栽培活动仍多以常规技术当家。因此,建设专业化、规模化的农产品生产示范基地,通过加快基地建设,加强农田水利、土地整治、道路交通、电力配送、环境设施、储运设施、通讯信息等基础设施建设,不断改善基地生产条件,提高综合生产能力,可有效促进固始县现代农业的进一步发展。3.具备发展农业的优势条件固始县地处江淮之间,气候温和,四季分明,光热充足,适宜农作物生长。土壤方面,固始县土壤有机质含量高,水利设施配套,排灌方便,为提高优质农作物的品质奠定了良好的基础。本项目采用优质水稻、小麦等农作物和特色农作物如花卉、中药材等,品质优亩产高,可有
19、效的促进农业增效、农民增收,较好的实现将当地的资源优势向商品优势、经济优势的转变,促进农村社会稳定的目标。综上所述,项目的提出和实施是十分必要且可行的。1.5 项目概况1.5.1 建设地点固始县城郊乡1.5.2 建设规模与产品方案根据固始县现代农业科技示范园总体规划,结合当地土地资源、水资源、农业资源等情况,基于市场、企业现有情况、企业资金筹措能力等多方面考虑,确定本项目主要建设规模和内容为:(一)建设3000亩绿色农产品种植基地;(二)建设2000亩无公害蔬菜种植基地;(三)建设2000亩中药材种植基地;(四)建设2000亩花卉种植基地;(五)配套建设田间工程、河道治理工程、仓储工程和农业技
20、术培训中心,具体包括:(1)灌溉工程:新打配机井49眼,新建渠道7.35km,实施渠道灌溉面积3000亩,节水灌溉面积6000亩;(2)改造提水泵站2座;(3)新建田间道路252000平方米(62km);(4)河道整治10km;(5)新建仓储工程2607平方米,储存规模设计为5000吨;(6)新建农业技术培训中心3000平方米。产品方案:水稻 2100吨/年小麦 1200吨/年无公害蔬菜(以西红柿折算) 24000吨/年中药材(以金银花折算) 180吨/年 花卉(以金桂折算) 20万株/年1.5.3 项目投资与效益概况本项目规模总投资16534万元,其中:建设投资15390万元,建设期利息34
21、2万元,铺底流动资金802万元。资金来源:申请银行借款10000万元,企业自筹6534万元。项目建设后,正常年新增销售收入10554万元,年平均利润总额3059万元,年平均净利润2294万元,总投资收益率17.59%,所得税前财务内部收益率18.95%。项目具有一定的抗风险能力,是可行的。1.6主要技术经济指标本项目的主要技术经济指标具体数据可见“表1-1:主要技术经济指标表”表1-1 主要技术经济指标表序号项 目单位数据说明I设计数据1产品方案1.1水稻吨21001.2小麦吨12001.3无公害蔬菜(以西红柿折算)吨240001.4中药材(以金银花折算)吨1801.5花卉(以金桂折算)万株2
22、02劳动定员人5983年用电量万千瓦时3164年用煤量吨3000II经济数据1规模总投资 万元16534 其中:建设投资 万元15390 建设期利息 万元342铺底流动资金 万元8022项目规模总投资筹措 万元16534 其中:建设投资借款及建设期利息 万元10000 项目资本金 万元6534 资本金比例 %39.52%3年平均营业收入 万元103284正常年营业收入 万元105545年平均营业税金及附加 万元100 6年平均总成本费用 万元7169 7年平均利润总额 万元3059 8年平均所得税 万元765 9年平均净利润 万元2294 10年平均息税前利润 万元3238 11年平均增值税
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