国际大酒店项目建设投资可行性研究报告.doc
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1、xxxxxxxxxxxxxxxxxx国际大酒店项目申请报告xxxxxxxxx二一年一月参 加 编 制 人 员 工程师目 录第一章 申报单位及项目概况11.1项目申报单位概况11.2项目编制依据与研究范围11.3项目简要概述21.4项目提出的背景51.5项目建设的必要性61.6项目市场分析81.7建设规模101.8建设地点101.9建设方案111.10项目配套工程141.11企业组织与劳动定员201.12职业安全、卫生211.13项目实施计划231.14投资估算231.15资金筹措26第二章 发展规划、产业政策和行业准入分析282.1发展规划分析282.2产业政策分析292.3行业准入分析29第
2、三章 资源开发及综合利用分析30第四章 节能方案分析314.1用能标准和节能规范314.2能耗状况和能耗指标分析314.3节能措施和节能效果分析324.4节能分析结论34第五章 建设用地和征地拆迁分析355.1项目选址及用地方案355.2土地利用合理性分析355.3征地拆迁和移民安置方案36第六章 环境和生态影响分析376.1设计依据及标准376.2周围环境质量现状376.3设计原则386.4施工期环境影响及治理措施386.5运营期环境影响及治理措施396.6生态环境影响分析41第七章 经济影响分析427.1经济效益分析427.2行业影响分析46第八章 社会影响分析478.1社会影响效果分析4
3、78.2社会适应性分析478.3社会风险及对策分析48第九章 结论和建议519.1结论519.2建议51附 件1、企业法人营业执照2、招标方案附 图1、区域位置图2、总平面布置图-国际大酒店项目第一章 申报单位及项目概况1.1项目申报单位概况1.1.1项目名称xxxxxxxxx国际大酒店项目1.1.2项目承办单位xxxxxxxxx法定代表人:1.1.3建设地点xxxxxxxxx市城区东部xxxxxxxxx1.1.4企业法人概况1.2项目编制依据与研究范围1.2.1项目申请报告的编制依据本项目申请报告的编制依据主要包括:1、项目建设单位关于编制本项目申请报告的委托书、合同书2、产业结构调整指导目
4、录(2007年本)3、工业建筑设计规范、电气设计规范、建筑给水排水工程规范、工程设计防火规范4、投资项目可行性研究指南、投资项目经济咨询评估指南、建设项目经济评价方法与参数(第三版)5、xxxxxxxxx省国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要6、xxxxxxxxx市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要7、xxxxxxxxx市“十一五”旅游业发展规划8、国家发改委关于编制项目申请报告的有关规定9、现行有关法律、法规和现行技术规范、规定10、项目所在地有关基础资料11、项目承办单位提供的基础资料1.2.2项目申请报告研究范围1、项目申报单位概况2、项目概况3、发展规划、产业政策和行业准入分析4
5、、资源开发及综合利用分析5、节能方案分析6、建设用地、征地拆迁及移民安置分析7、环境和生态影响分析8、经济影响分析9、社会影响分析1.3项目简要概述1、建设地址该项目建设地点位于xxxxxxxxx市城区东部xxxxxxxxx,占地面积41000平方米,项目紧靠xxxxxxxxx景观带,环境清静优美,交通便利,适宜项目建设。2、建设规模根据xxxxxxxxx市城市发展总体规划和建设单位规划,拟在xxxxxxxxx市城区东部,xxxxxxxxx西岸新征土地41000m2,新建xxxxxxxxx国际大酒店,总建筑面积27500m2,其中酒店地上建筑面积23500m2,地下建筑4000m2。项目建成后
6、是集餐饮、住宿、娱乐、会务、办公于一体的综合性大型商务酒店。3、劳动定员该项目劳动定员200人,其中管理人员20人,服务、后勤人员180人。4、项目实施进度计划该项目建设期为18个月,于2010年4月份开工建设,到2011年10月全部竣工并投入运营。5、投资估算该项目总投资估算为14000万元,其中固定资产投资13901万元,铺底流动资金99万元。固定资产投资中土建工程费7443万元,设备购置费1303万元,其他费用4069万元,预备费640万元,建设期利息446万元。项目资本金5000万元。6、资金筹措申请银行贷款5000万元;其余项目建设资金由建设单位自筹解决。7、效益分析项目营业收入43
7、80万元,营业税219万元,营业税金及附加18万元,利润总额1695万元,所得税424万元,税后利润1271万元。项目总投资收益率11.2%,项目资本金收益率13.1%,项目财务内部收益率10.1%,财务净现值1673万元(Ic=8%),投资回收期9.46年。8、研究结论经分析论证认为,该项目符合国家产业政策和xxxxxxxxx市城市发展规划,项目选址可行、地块区位优势明显、土地手续齐备,项目地处xxxxxxxxx市城区,紧靠xxxxxxxxx景观带和城市主干道,交通方便。工程的建设不仅能提升xxxxxxxxx市服务业发展水平,促进xxxxxxxxx市旅游业快速发展,而且对增加当地人民收入和就
8、业,提高生活水平和质量以及当地经济的发展都将起到积极地推动作用。通过以上分析,项目切实可行。9、主要技术经济指标主要技术经济指标汇总表序号指 标单 位数 量备 注一建设规模1总用地面积m2410002总建筑面积m2275002.1地上建筑m2235002.2地下建筑m240003客房套1604容积率0.675建筑密度%156绿地率%48二项目总投资万元140001固定资产投资万元199052铺底流动资金万元95三项目资金筹措万元140001债务融资万元50002自筹资金万元9000四劳动定员人200五正常年营业收入万元4380六总成本费用万元2448七税金及附加万元18八营业税万元219九利润
9、总额万元1695十所得税万元424十一税后利润万元1271十二财务分析1财务内部收益率%10.1所得税后2财务净现值万元1673所得税后3投资回收期年9.46所得税后4投资收益率%11.25资本金收益率%13.11.4项目提出的背景自改革开放以来,我国经济增长快速,综合国力显著加强,人民群众生活质量得到大为改善,在满足物质产品要求的基础上,对物质文化产品的需求日益迫切,势必推动了商业的发展和建设。xxxxxxxxx市在历届党委、政府的正确领导下,城市建设有了突飞猛进的发展,近年来全市国民经济保持了快速连续增长的势头,城乡面貌发生了巨大的变化,综合经济实力显著增强。为进一步加快城市经济发展步伐,
10、实现xxxxxxxxx市经济的超常规、跨越式发展,市委、市政府高度重视城区的建设发展,为城市的建设发展制定了一系列优惠政策,加大招商引资力度,优化投资环境,加快了城市的发展速度。十几年来,随着xxxxxxxxx市经济快速发展和城市的规划建设,吸引了大量外地客商前来经商置业投资发展,良好的投资环境,便利的交通、通讯条件成为他们谋求长远发展的重要因素。面对新形势,xxxxxxxxx市委、区政府解放思想、与时俱进、开拓创新、真抓实干,按照“大众化、规模化、规范化、现代化”的发展目标,加大基础设施投入力度,并根据城市总体规划加大城市的建设,尤其是工业园区的建设,吸引大批企业来园区进行投资兴业。随着当地
11、经济的快速发展和客商前来投资兴业的兴起,对当地投资软环境的需求越来越高,特别是住宿、餐饮、娱乐等方面,而xxxxxxxxx市目前区内还没有一家上规模、上档次、高标准的商务酒店,使得客商在洽谈业务时不得不去xxxxxxxxx城区内的高级酒店,不仅使客商费时、费力,还对xxxxxxxxx市的投资环境留下不好的印象,阻碍了各种业务的发展,进而影响了当地经济的发展。面对这一不利局面,市委市政府出台了一系列优惠政策鼓励社会投资建设上档次的综合商务酒店,以满足当地经济的发展。xxxxxxxxx成立于2009年,注册资金1000万元,主要从事房地产开发、销售。根据企业自身发展规划,并结合xxxxxxxxx市
12、城市发展总体规划,经多方研究、论证,提出在xxxxxxxxx市城区东部,xxxxxxxxx景观带西侧建设xxxxxxxxx国际大酒店项目,满足当地人民和客商的消费需求,填补当地无上档次综合商务酒店的空白,以促进现代化城市的发展。1.5项目建设的必要性1、本项目的建设符合国家相关的产业政策自1998年以来,房地产业迅速崛起,国家把房地产开发作为新的经济增长点加以培植,特别是将商住房建设列为房地产开发的重点,并陆续出台了一系列政策措施加快商住房的建设,房地产建设投资占全社会固定资产投资的比重逐步提高,对经济的拉动作用明显增强。房地产业是国民经济中关联度较高的先导性、基础性产业,它的发展对扩大内需、
13、拉动经济增长具有重要的作用。中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年计划纲要中提出“加强城镇基础设施建设,健全城镇居住、公共服务和社会服务等功能设施的建设”。本项目不属于发改委发布的产业结构调整指导目录(2007年本)中鼓励类、限制类以及淘汰类项目,因此属于允许类项目,符合国家的产业政策。xxxxxxxxx投资兴建的“xxxxxxxxx国际大酒店”项目可健全、提升xxxxxxxxx市的公共服务和社会服务等功能,提升城市功能和知名度,进而促进经济和现代化城市发展的步伐。因此本项目的建设符合国家相关的产业政策。2、本项目的建设是弥补当地无上档次、大规模综合商务酒店空白的需要xxxxxxxxx市
14、地处胶东半岛中部,历史上是物资集散地,城区常住人口约20万,该区据渤海湾黄金水道,具有主体化的海、陆、空交通优势,胶济铁路、济青高速、荣乌高速、潍莱高速横贯东西,东距青岛机场、青岛港60公里,西距济南机场约250公里,206国道、省道公路形成四通八达的交通网路,区域位置十分突出,二小时经济覆盖圈拥有2800万人口,区域优势显而易见。特别是近年来,为发展经济xxxxxxxxx市出台了一系列优惠政策,吸引大批客商前来投资兴业,人流、物流、信息流异常丰富。但到目前为止还没有一家上规模、高标准、上档次的商务酒店,难以满足客商和当地企业的商务需求,使得客商在洽谈业务时不得不去xxxxxxxxx城区内的高
15、级酒店,不仅使客商费时、费力,还对坊子区的投资环境留下不好的印象,阻碍了各种业务的发展,进而影响了当地经济的发展。通过本项目的建设,可弥补当地无上档次、大规模综合商务酒店空白,进而改善xxxxxxxxx市的投资软环境,提升城市知名度,促进经济的发展。3、项目建设符合企业发展的需要xxxxxxxxx是一家从事房地产开发、销售的大型企业。根据企业自身发展规划,并结合xxxxxxxxx市城市发展总体规划,经多方研究、论证,提出在xxxxxxxxx市城区东部,xxxxxxxxx景观带西侧建设xxxxxxxxx国际大酒店项目,来调整企业产品结构,增创经济效益,推动企业的发展,同时对xxxxxxxxx市旅
16、游业和社会经济的发展具有促进作用。4、满足人们多元化生活随着我国经济的发展,消费水平的不断提高,社会需求结构和消费结构已经发生了深刻的变化。居民消费结构中用于文化教育消费的部分越来越大,增长速度越来越快。近年来,我国恩格尔系数逐年下降,居民消费结构中,教育文化娱乐服务方面的实际支出和所占比例都在不断增加。2008年xxxxxxxxx市城镇居民每人全年消费性支出中,教育文化娱乐服务方面的支出平均超过1000元,在总的消费结构中所占比例为16%。在这样的背景下,当地的文化消费市场也呈现出一些新的特点。与20年前相比,人民群众的文化需求逐渐由被动接受变为文化生产的引导力量。相当一部分居民群体的消费重
17、心开始向教育、科技、旅游及精神产品消费等领域转移,不仅在衣、食、住、行、通讯、卫生和生活环境等物质生活的各个方面提出了更多、更高的要求,而且在文化娱乐、广播影视、体育康复、旅游休闲等精神生活方面也提出了更多更高的要求。本项目的建设能够为当地群众提供餐饮住宿、休闲娱乐活动场所,满足当地群众对文化日益需求的需要。5、有利于扩大就业,提升当地人民的生活水平解决就业问题是我国经济建设和社会发展中一项极端迫切而艰巨的任务,就业问题是当今世界各国都面临的一个难题,就业和再就业已成为关系政治稳定、社会安定、经济发展的极为重要因素。就业问题解决的如何,是衡量一个政府、一个执政党治国水平、执政水平的重要标志。x
18、xxxxxxxx国际大酒店的日常运营需要大量的劳动力提供服务,通过本项目的建设可为社会提供200个新工作岗位,为当地社会劳动力和大中专毕业生提供了就业机会,有利于缓解当地就业压力,同时可提高当地人民生活水平和质量,对社会的发展具有促进作用。综上所述,该项目的建设符合国家产业政策和xxxxxxxxx市城市发展规划,不仅能增强企业的经济实力,增加就业机会,而且可促进xxxxxxxxx市社会经济的快速发展,具有明显的经济和社会效益,项目的建设是十分必要的。1.6项目市场分析1.6.1项目竞争力分析(SWOT)1、优势(S)项目地块交通、自然环境、经济基础、商业氛围等方面优势明显。交通方面:项目位于x
19、xxxxxxxx市城区东部,紧靠城市主干道:滨河路、利民街和交通街,交通十分方便。自然环境方面:项目紧邻xxxxxxxxx景观带和文山森林公园,具有浓厚的文化氛围、风景秀丽的景观带和幽雅清静的环境,是xxxxxxxxx市最具人气的地块。具有良好的经济基础:近年来,随着改革开放的不断深入,威海经济迅速发展,实力不断增强,人民生活水平不断提高,综合经济实力明显增强,2008年,全市GDP完成192.5亿元,增长13%。规模以上工业企业实现主管业务收入493亿元,增长26.4%;全社会固定资产投资额108.8亿元,增长28%,成为半岛城市群中最具活力的城市之一,为本项目的实施提供了物力保障。区位优势
20、:项目建设所在地是xxxxxxxxx市城区东部,xxxxxxxxx西岸,是xxxxxxxxx市今后重点发展区域,周围分布有行政机关、大型金融商业单位以及大型的企事业单位,随着招商引资的大力实施,会更多的投资商前来投资兴业,区位优势明显。项目所在区域具有良好的交通条件、经济基础、自然环境和商业氛围。2、劣势(W)xxxxxxxxx是一家从事房地产开发、销售的大型企业,餐饮娱乐管理经验相对较弱,xxxxxxxxx国际大酒店建成后通过对外聘请酒店高级管理人才,劣势会慢慢化解。3、机会(O)随着xxxxxxxxx市经济的快速发展和客商前来投资兴业的兴起,对当地投资软环境的需求越来越高,特别是住宿、餐饮
21、、娱乐等方面,而xxxxxxxxx市目前区内还没有一家上规模、上档次、高标准的商务酒店,使得客商在洽谈业务时不得不去xxxxxxxxx城区内的高级酒店,不仅使客商费时、费力,还对xxxxxxxxx市的投资环境留下不好的印象,阻碍了各种业务的发展,进而影响了当地经济的发展。面对这一不利局面,市委市政府出台了一系列优惠政策鼓励社会投资建设上档次的综合商务酒店,以满足当地经济的发展。xxxxxxxxx抓住这一机遇,根据企业自身发展规划,并结合xxxxxxxxx市城市发展总体规划,经多方研究、论证,提出在xxxxxxxxx市城区东部,xxxxxxxxx景观带西侧建设xxxxxxxxx国际大酒店项目,填
22、补当地无上档次综合商务酒店的空白,满足当地人民和客商的消费需求。4、威胁(T)目前项目所处区域xxxxxxxxx市,城区内已建有xxxxxxxxx宾馆和翰林大酒店两家大型酒店,且已建成多年,具有良好的社会口碑、深厚的运营经验和固定客源,这为本项目的建设运营带来了挑战,对项目经营构成威胁。但xxxxxxxxx宾馆和翰林大酒店目前均达不到四星级标准,本项目按五星级酒店标准建设,在档次、服务质量等软硬件方面均超越xxxxxxxxx宾馆和翰林大酒店,威胁相对较小。本项目在建设和运营过程中机会和威胁并存,且具有一定的发展优势和劣势,这需要建设单位加大酒店的建设设计标准,提高服务质量,加强宣传,力争在xx
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