生产盘存管理规程.doc

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目的：
建立生产车间盘存的管理规定，防止差错。
范围：
适用于生产车间盘存管理。
职责：
生产技术部对本规程的实施负责。
规程：

1 车间盘存范围：
（1） 车间领用的各种材料。
（2） 车间生产的产品，包括中间产品、成品。
2 车间盘存及报表时间：每月最后一天为车间盘存截止时间，次日为报表上交时间，也可以根据管理需要进行周盘存。
3 车间盘存：
（1） 生产车间负责人根据月度领料种类，组织各工序负责人等对车间实物进行盘点。
（2） 盘点时须注意根据标签、记录核对实物，做好计数、称量工作并做好记录。
（3） 车间负责人根据领、存、入库、报废等数据进行车间物料总平衡核盘，计划调度员负责与车间负责人进行复核，财务会计负责总核帐。
（4） 质量监督员对车间的物料盘存清查情况进行抽查，要求帐、物、卡相符。
4 特殊情况处理：
（1） 物料盘点后出现盘盈情况，应仔细核对帐、标签及有关记录、单据，经查实无误后，按实物重新入帐；如帐卡或单据填写及计算有误，须及时报告质量监督员及财务会计并予以更正。
（2） 对物料盘点后出现盘亏情况时，如货物与台帐或货位卡的数目差异在物料损耗范围内，则填写“物料损耗报告”，做冲帐处理；如不在损耗范围内，则须详细盘查原因，并记录在“物料损耗报告”上。
（3） 各种物料的盘盈和盘亏，除财务中心参与处理外，还必须由质保部按“SMP-QA-020-01偏差管理规程”的规定给予处理，及时分析原因并进行彻底的追查，在排除潜在的质量问题后方可做正常处理。
5 车间负责人在每月月底做好“车间物料盘存报表”（见附件），交质量监督员、计划调度员、财务会计及生产技术部负责人审核。盘存报表一式四份，分别交计划采购室计划员、生产技术部计划调度员、财务部会计及车间自留。
6 在盘存过程中，数据的技术处理，须按生产工艺规程规定的物耗指标和核算规则进行，任何人不得自定标准或主观臆断，要坚持客观性、真实性的盘存原则，绝不可估算、借算和虚算。
7 对在盘存中发现的问题必须追究有关人员责任，对盘存工作造成差错的也必须追究有关人员责任，具体按“SMP-CM-006-01人员考核、奖惩管理规程”处理。
8 周盘存时，参照以上规定进行。
9 附件
附件：车间物料盘存报表
附件： 车间物料盘存报表 编号：PF-018-01
车间名称
盘存期间
报告日期
页次

_______年___月___日至______年___月___日
_____年___月___日
共___页,第___页

名称
物料批号
单位
期初存量
期初在制
领料
生产耗用
损耗
期末在制
退库
结存
备注
平衡结果

责任人
车间负责人
质量监督员
计划调度员
生产技术部负责人
会计
签名

签名时间
____年__月__日
____年__月__日
____年__月__日
____年__月__日
___年__月__日
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