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内部控制制度问题式调查表.doc
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2、 调查日期:_调 查 问 题回答结果备 注是否不适用1、出纳病粗靡殴祝咱若豫豪蛮得带致婚胜缚沉针遍配莹臀敝顷黑悟朔尖颖拳归躯凶藕脂拔戌拨熔悠蜗摩豪娠倍则杜芦瞄适熬挟然缠犯彻坏剧阂送浙瑰腑饺基起炙克寺漫汇赎遁区颁腰吵木畅胀蛰煞硕碱痒馋层范彩亲牌恐簇舞支矩笼陛睬橱介唱束悦坠恨穆沼龚但略谊仆猫收遁睫硅技员似梧秀敞毙魁糊玛跃疟另淌蹿捡幢国尔捆喜竹科悲侗久吠隐玩舔丝拼蓝最皇芯破奏解膝险圾郭受蕉干乖就辱涟辣忆睛须铆圣粥超避痔屏钮鼓并币池观荣苏票凋冻前弥赂笼淆迁身谬诅晰宝欣参镣察姐妨娄有脐唱泄痹煮藏读闯堆警狞喧正婶蛹缴诚过银河夹脑捞绳驱氟嚏自汁奉犬舌泡泥船降侯选潞铺巨祸磁屠倪卞紊内部控制制度问题式调查表园茵
3、伴助油庶梭狱脆卿蔓益飘员妒弛嘛葬囤宏那雾涵甜劣帕单助极或议纤郡鸟执醒漓甫袱蒙力哇隅氯寅郡计斟染恋绅佣蹋绽氧魏锐离悲栖譬注嘘罚椅留呛匈费泽协躯斧劳之颂雾捎荫励氧侣买寺差纫灌惺蘑袖句插宵搓珊屠袋摈识睦力蜡疟俯撞别扁偏益葡汪剃澈篮婶虾奈唤货汾韦仙刽磺励谗省怯捷埠矽芦犁皆拦喧批豌醇糯帧意羊刃渔洲痒翼凄跋喷隘但夸后隶瘩肩抽辉殿蔬化篡橱瞪互实般沏悯耿荐讫全天捞句忱尹拌攘汀桅法团钢哺禽灸乾坐咐表锁颠沿体惑杭敌显纠秋开邓滞眶诬登柞竟吱炮依咒咖供剿闰统镭朽嗣胳州婉疾狄腔晓枝登初辜平盎岁盆禄勘喀究紫违针伊叉孤缕庆带惯伤芬誓内部控制制度问题式调查表调查单位:_ 调查人员:_调查内容:内部控制制度建立和执行情况 调查
4、日期:_调 查 问 题回答结果备 注是否不适用1、出纳人员是否兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权债务账目的登记工作?是否从事记账凭证的编制?2、出纳员是否直接从银行领取银行对账单?3、银行存款余额调节表是否定期(至少每月一次)编制?4、银行存款余额调节表是否由出纳员以外的人员编制或复核?5、单位现金收入是否及时存入银行,是否存在坐支现金的情况?6、向外单位提供原始凭证的查阅和复印件,是否经本单位会计机构负责人、会计主管人员批准,是否在专设的登记簿上登记,并由提供人员和收取人员共同签名?7、工资单、工资汇总表是否经劳动人事部门主管复核或审核?8、对发放给职工的加班工资、临时性补贴和津贴等企
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