专项工程实施流程图新改.doc
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4、部、 分类汇总 综 综合部运行管理部 合 审核温芳丽 不同意 经理办公会相关部门 部计划下发 30万以下同意 同意 30万以上 分公司、社区、酒店、小区 设计方案、物资招标 30万 综合部 运行管理部、纪委监察部 招标申请设计方案、最高限价审核 纪委审计部施工队伍确定 运行管理部、分公司、社区、酒店、小区预算、图纸、方案、说明规范标 综合部 准等 运行管理部 合同签订 纪委监察部、财务部 相关资料、施工队伍确定申请书 综 运 综合部分公司、社区、酒店、小区 开工报告 行 合同审定表、合同文本温芳丽 合 管 运行管理部 综合部、 组织施工高东栋 理 纪委监察部、财务部 部 部 运行管理部 图纸、
5、决算书、验收报告、涉及定期检查 变更的手续 运行管理部综合部、纪委监察部、 财务部 合格 竣工验收申请书、验收确认书 竣工验收 运行管理部 综合部、纪委监察部、 财务部 分公司、社区、酒店、小区 施工队伍确定通知书、开工报告、结算 运行部、综合部(初审) 竣工验收报告、施工合同等 决算 温芳丽 纪委审计部(终审) 分公司 、社区、酒店、小区 财务部 综合部 纪委监察部 运行管理部 工程项目结算单 专项工程实施流程图 主管领导主管部门配合部门主办部门分公司,社区,酒店,小区综合部计划上报运行管理部综合部分类汇总温芳丽综合部 相关部门经理办公室审 核计划下发各基层单位决 算结 算竣工验收定期检查组
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