生产许可证准备工作进度计划3.doc

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为扎实推进生产许可证相关准备工作，根据《制冷设备生产许可证实施细则》要求，结合公司目前实际情况，现将各单位主要工作明确并计划如下：
序号
工作事项、内容
工作要求
落实责任部门（责任人）
落实责任人
计划完成时间
备注
1
程序文件、质量手册、记录表格，作业指导书等文件资料、技术工艺文件资料整理
1、 企管部整理提供电子文档程序文件、质量手册、记录表格、培训记录、内审资料等；
2、 技术部负责申报产品技术文件、工艺文件、作业指导书编制整理；
3、 记录表格填写
企管部

技术部

各相关部门
管书奎

吴中元
5月15日
1、 整理并确认各单位使用的是最新有效版本，确认文件得到有效控制
2、 按文件要求完善各单位工作中使用的各类表格、规范正确使用

2
资质、证书等安全质量材料
1、 法律法规规定的操作证书（叉车，行车，电工，焊工）
2、 厂房安全验收报告，房产证、土地证。
3、 供方资料（合格供方名录，采购合同、营业执照，税务登记证，3C，许可正证书等）
4、 仪器仪表的鉴定证书
企管部

企管部

采购部李建军

企管部
曲来君
管书奎

1、原则要求5月底10之前完成，建立档案；
2、供方资料，要求5月15号之前完成，建立档案；
3、仪器仪表鉴定5月底之前完成标定工作，并满足审查要求；
1、仪器仪表按要求配置齐全后，由企管部负责联系协调地方质监部门进行校验检定；
2、实验室仪器及年前改造添置订购仪器仪表由合肥所派员现场检验检定。（吴中元协调）。
3
消防安全
1、 仓库、车间（主机、末端）消防栓、灭火器
2、 空压机安全阀的年检，包括空压机在当地技术监督局的备案。
3、 危险品仓库
企管部

生产部

仓库
管书奎

管书奎

张振海
1、5月20号之前确认完成
2、消防器材各要素合格

4
必备的生产设施、安全检验仪表装置整改
1、 加液机、卤素检漏仪
2、 安规检测仪
3、 检测仪器仪表
4、 主机生产线在线运转检测装置
技术部

生产部
吴中元

管书奎
5月底之前完成
1、要求整改添置的仪器设备已到位，待检验标定（计划5月20号左右）；
2、在线运转设施已做完，测试用连接管未到位
5
样机准备
1、 申证样机生产
2、 技术摸底检测
3、 送检型式试验（送合肥所检测）
生产部
技术部、实验室

吴中元

1、所有样机（样品）5月10号之前务必完成；
2、技术摸底测试5月12号之前完成
1、样机情况：目前差一台60模块样机（板换式），另外，需做型号ZF21的翅片蒸发器样件，共2件；（按技术图纸生产，样品铜管全部酸洗处理，保证内部清洁度）；
2、样品自检情况：目前除模块机组需要进一步检测确认外，其余样品如风盘、水源热泵、水冷螺杆机组等主要指标符合要求。（换热器不具备检测条件，除外）
3、对以上样品，送检前需要严格认真全面的工艺整理和包装等。
6
检测实验室要求完善
1、 技术部实验室正常运转
2、 管理及维护保养资料整理
3、 按细则及检测相关要求满足
实验室
胡双
耿鑫
持续
1、 按要求须熟悉焓差室、检测台的产品测试范围、测试能力，熟悉检测设备操作与日常维护；
2、 熟悉产品标国家标准要求及检测要求
3、规范检测流程，安全检测作业
7
现场
1、 车间生产现场
2、 仓库
车间
仓库
管书奎
张振海
5月20之前完成
1、 设备正常运转、保养良好
2、 生产线工位布局合理、关键工位要满足细则要求（在线运转、检测等）
3、 物料、产品明确状态标识，分类分区存放（原材料、半成品、成品；组装区、检漏区、焊接区、待检区、不合格品区）
4、 现场不出现无证原材料、部件、产成品（如盘管风机、R22等）
5、 消防设施齐全，布局合理，安全通道保持2米宽
8
公司电工
1、 设置电工办公点、工作记录（审查时）
2、 熟悉厂区配电情况
企管部
管书奎
5月底之前完成

9
申报申请书
1、 申请材料整理
2、 与审查部、省技术质量监督局联络适时申报
相关单位
吴中元
5月底完成待报
待各样品型式试验完成之前完成资料准备；型式实验合格，现场符合要求即申报
10
资料管理
1、 管理资料（公司管理制度文件、有关记录、企业资质证件、生产必备的安全资质、培训资料、内审材料、特殊工种操作证书等）
2、 技术资料（技术标准、产品图纸、工艺文件、相关制度记录等）
3、 质量资料（相关质量管理制度、质量考核要求、过程质量记录等）
4、 采购文件（采购合同、合格供应商名录、合格供应商评价表、供应商企业资质质量证明材料等、采购物料相关质量记录）
5、 生产资料（生产相关管理制度、安全生产制度、生产任务单、生产计划、生产报表、设备台账、设备保养计划、设备日保卡）
6、 检测、实验室文件资料
企管部

技术部

质检部（暂定）

采购部

生产部
设备科

实验室
梁丽丽

耿鑫

胡双、连军华

李建军

杨彬

胡双
5月底之前完成资料准备
各单位文件资料暂时有个单位主管负责整理管理，待审查时再集中存放按要求出具。
说明：
1、 以上各工作请各相关部门高度重视，务请各落实单位及责任人全力落实，保证每项工作时间进度计划按要求完成，确保项目整体时间计划得以实现；
2、 各单位在落实工作中如遇解决不了的困难或难题，请及时反馈给落实责任人，公司研究解决；同时，对工作落实不力单位或个人，因其工作而影响整体工作进度计划的，将建议公司给予行政处理。
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