ISO9001质量管理体系的表单-9001全套表格(DOC).doc

准用证
设备名称：
设备编号：

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签 到 表
主题: 日期： F000A/0
姓名
部门/职位
签到/时间
姓名
部门/职位
签到/时间

受控正本文件清单 F001A/0
序号
文件编号
文件名称
文件版次
生效日期
制订部门
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

制表： 审核：

88

文件发放范围清单 F002A/0
序号
文件编号
文 件 名 称
发 放 范 围
总经理
管代
行政部
技术部
质管部
生产部
供应部
经营部
仓库

1
QM-000
质量手册
★
★
★
★
★
★
★
★

2
XHCOP4.1
文件控制程序
★
★
★
★
★
★
★
★

3
XHCOP4.2
质量记录控制程序
★
★
★
★
★
★
★
★

4
XHCOP5.1
管理评审控制程序
★
★
★
★
★
★
★
★

5
XHCOP6.1
人力资源控制程序
★
★
★

★
★

6
XHCOP6.2
生产设施和工作环境控制程序
★
★

★

7
XHCOP7.1
产品实现过程的策划程序
★
★

★
★
★

8
XHCOP7.2
与顾客相关要求的评审程序
★
★

★
★
★

★

9
XHCOP7.3
设计开发控制程序
★
★

★

10
XHCOP7.4
采购控制程序
★
★

★

★

11
XHCOP7.5
生产过程控制程序
★
★

★
★
★

12
XHCOP7.6
钢结构、网架施工安装控制程序
★
★

★
★
★

13
XHCOP7.7
标识和可追溯性控制程序
★
★

★
★

★

14
XHCOP7.8
产品防护控制程序
★
★

★
★

★

15
XHCOP7.9
测量和监控装置的控制程序
★
★

★
★

16
XHCOP8.1
顾客满意度控制程序
★
★

★
★
★

★

17
XHCOP8.2
内部审核控制程序
★
★
★
★
★
★

★

18
XHCOP8.3
过程的测量和监控程序
★
★

★
★

19
XHCOP8.4
产品的测量和监控程序
★
★

★
★

★

20
XHCOP8.5
不合格品控制程序
★
★

★
★
★

21
XHCOP8.6
质量信息控制程序
★
★

★
★
★
★
★

22
XHCOP8.7
持续改进控制程序
★
★

★
★
★

23
XHCOP8.8
纠正和预防措施控制程序
★
★

★
★
★

24

编制/日期： 批准/日期：

文件更改申请单 F004A/0
文件名称

编号

更改前内容:
更改后内容:
申请人:
批准人意见:

受控副本文件发放一览表 F005A/0
文件名称

文件编号

分发部门
分发号
分发日期
领用人
回收日期
回收人

制表： 审核：
外来文件登记/发放一览表 F006A/0
序号
外来文件名称
发放部门
领用人
备注

制表： 审核：
质量记录总览表 F007A/0
序号
记录（表单）名称
保存部门
保存年限
备注
1
受控正本文件清单
办公室
三年

2
受控文件发放一览表
办公室
三年

3
外来文件登记、发放记录表
办公室
三年

4
质量记录总览表
办公室
三年

5
管理者代表任命书
办公室
三年

6
质量方针及质量目标
办公室
三年

7
员工培训记录
办公室
三年

8
培训教材一览表
办公室
三年

9
年度员工培训计划
办公室
三年

10
设备请购申请表
设备科
三年

11
设备检查记录表
设备科
三年

12
生产设备清单
设备科
三年

13
设备维修记录表
设备科
三年

14
设备报废申请表
设备科
三年

15
合同评审表
供销科
三年

16
合同更改申请/通知单
供销科
三年

17
合同/订单
供销科
三年

18
供应商评审报告
供销科
三年

19
合格供应商一览表
供销科
三年

20
龙口市服装工业公司用料计划书
技术科、生产科
三年

21
生产日报表
生产科
半年

22
生产计划表
生产科
一年

23
生产通知单
生产科
半年

24
领料单
货仓
半年

25
物资贮存卡
货仓
半年

26
成品库库存物资明细表
供销科
一年

27
物资盘点表
货仓
三年

28
出货通知单
供销科或货仓
半年

29
入库单
货仓
半年

30
测量、监控装置清单
质检科
三年

31
检定报告
质检科
三年

32
设备/装置维修履历表
质检科
长期

33
顾客反馈处理表
供销科
三年

34
顾客满意度调查报告
供销科
三年

35
内部审核实施计划
办公室
三年

36
内部审核检查表
办公室
三年

37
内部审核报告
办公室
三年

38
纠正及预防措施报告
办公室或相关部门
三年

39
供销科管理目标月记录表
供销科
三年

40
生产科管理目标月记录表
生产科
三年

41
管理目标月汇总统计表
质检科
三年

42
合格检验人员一览表
质检科
三年

43
免检物料清单
质检科
三年

44
进料检验报告
质检科
三年

45
巡检日报表
质检科
三年

46
产品质量检验报告单
质检科
三年

47
质量改进计划表
办公室
三年

制表： 审核：

培训记录表 F010A/0
培训日期:
主讲人:
培训内容概述:
受训人范围:
记录人:
培训申请单 F011A/0
申请人:
批准人:
申请培训内容:
受训人范围:
主讲人:
时间:

培训申请单 F011A/0
申请人:
批准人:
申请培训内容:
受训人范围:
主讲人:
时间:

年度员工培训计划 F012A/0
序号
培训内容
培训方式
(内/外训)
培训人
受训人范围
培 训 时 间
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

员工培训档案 F013A/0
员工姓名

年龄

文化程度

毕业学校

所学专业

工作部门

职务/工种

培训日期
培训类别
（内/外训）
培训内容
培训部门
培训时数
考核结果

制表： 审核：
培训教材一览表 F014A/0
序号
教材名称
备注

制表： 审核：
设备请购申请表 F015A/0
申请部门

申请人

请购设备名称

规格/型号

请购原因：

批准人意见：

批准/日期：

设备报废申请表 F016A/0
申请部门

申请人

报废设备名称

规格/型号

报废原因：

批准人意见：

批准/日期：
设施检修单 F017A/0
设施名称:
报修人/日期:
故障描述:
检修记录:
检修结果:
检修人:
设施验收单 F018A/0
设施名称:
送货单位/日期:
验收记录:
验收结果:
验收人:
设施检查记录表 F019A/0
序号
设备名称
编号
使用部门
检查结果
是否需维修
备注

检查人/日期： 审核：
生产设备清单 F020A/0
序号
设备名称
机身号
编号
所在位置
（使用部门）
备注

制表： 审核：

生产设备日常保养记录表 F021A/0
设备名称: 编号: 型号规格:
保养日期
保养项目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

备注:设备运行良好在□内的√,停机打△,待调整、维修打×，已调整维修打○。添表人：

**********************厂
生产用料作业卡 SC—7.6--02
合同编号

订货单位

生产编号

序号
用料名称
型号规格

数量
单价
合计
备注

生产车间：板金车间 制作人 制作日期 验收人 结果

**********************厂
生产用料作业卡 SC—7.6--02
合同编号

订货单位

生产编号

序号
用料名称
型号规格

数量
单价
合计
备注

生产车间：板金车间 制作人 制作日期 验收人 结果

**********************厂
生产用料作业卡 SC—7.6--03
合同编号

订货单位

生产编号

序号
用料名称
型号规格
数量
单价
合计
备注

生产车间：装配车间 制作人 制作日期 验收人 结果

产品要求评审表 F023A/0
合同号:
客户:
产品要求:
经营副总意见:
生产副总意见:
品管意见:
订单记录表 F024A/0
序号
顾客
接单日期
产品/规格
产品要求
交货期
备注

新产品计划书 F025A/0
项 目 名 称

起 止 日 期

项 目 来 源

目 标 成 本

设计人员组成
设 计 职 责
设 计 人 员
设 计 职 责
设 计 人 员

资源配备:(包括新增或调配的人员、设备以及设计经费预算）

设计阶段的划
分及主要内容
设 计 人 员
责 任 人
配 合 单 位 完 成 日 期

备注：

编制： 日期： 审批： 日期：
新产品建议书
F026A/0
提出部门

提出日期

项目名称

规格型号
bv
销售对象

使用商标

安全环境要求

基本功能要求

形状结构要求

外观包装要求

技术参数说明

预期(首批)销量

交货期限要求

出帮价格要求

建议参考样品

背景资料综述:(包括市场的需求.用户期望.竞争对手情况.产品质量状况等内容)
可行性分析:(包括技术.采购.工艺.成本等方面)
编制: 审核:
总经理批示: 签名: 日期:

车间生产日报表 F028A/0
序号
产品名称
今日完成数
累计完成数
尚欠数
备注

制表/日期： 审核/日期：
车间生产日报表 F028A/0
序号
产品名称
今日完成数
累计完成数
尚欠数
备注

制表/日期： 审核/日期：
生产通知单
车间（部门） F029A/0
序号
产品名称
数量
规格/型号
要求完成日期
备注

制表/日期： 审核/日期：

单位产品（零件）投料单
工程名称： F030A/0
序号
材 料 名 称
规 格 型 号
单 位
数 量
合 计
备 注

编制: 日期: 审批: 日期:

焊接工艺记录
工程名称： F031A/0
工件名称及工件号
焊缝号
工
焊接电流
（A）
艺 参
电弧电压
（V）
数
焊接速度
（mm/min)
焊 缝
ht
（mm）
质 量
外观质量

备 注

车间： 班别： 操作者： 日期：
物资盘点表
盘点日期： F032A/0
序号
物资名称
规格/型号
应有 库存
实际 库存
损差
损差原因
备注

制表/日期： 审核/日期：
测量/监控装置清单 F033A/0
序号
仪器/装置 名称
规格/型号
机身号
编号
使用 部门
校正周期
校正方式
（内/外校）
备注

制表： 审核：
顾客反馈处理表 F034A/0
顾客名称

反馈日期

顾客反馈内容：

销售人员：
原因调查分析：

质检人员：
处理办法：

责任部门：
顾客意见：

记录人：
制表： 审核：
顾客满意度调查报告 F035A/0
顾客名称

购买产品日期

购买地点

您对本厂产品质量的满意度（请在以下项中选择）：
很满意 满意 一般 不满意 很不满意 非常不满意
您对本厂售后服务质量的满意度（请在以下项中选择）：
很满意 满意 一般 不满意 很不满意 非常不满意
请写下您对本厂所有满意或不满意的地方及原因，传真或邮寄本厂，本厂将把您的意见作为持续改进的基础，达到您

本厂电话： 传真：
本厂地址：

内部审核实施计划表
审核目的：检查本公司质量管理体系是否符合ISO9001:2000标准,以及运行状况是否符合体系文件要求。
审核性质：试运行期间例行内审(第一次内审)。
审核范围：质量手册覆盖的所有部门和要求。
审核依据：ISO9001:2000质量管理体系标准、质量手册、相关程序文件。
审核组长： 审核员：
审核日期：
审 核 安 排
日期
时间
受审核部门
审 核 文 件
审核员

制表(管理者代表)/日期： 审批（总经理）/日期：

内部审核检查表 F037A/0
受审核部门： 审核日期： 审核时间：
标准条款
程序编号
检 查 内 容
检 查 结 果
判定

备注：判定栏用Y表示符合（合格），N表示不符合（不合格），H表示待改善。
审核员： 审核组长： 管理者代表：

内部审核报告 F038A/0
内审编号
2001--01
审核目的
检查公司质量管理体系是否符合ISO9001:2000标准,以及运行状况是否符合体系文件要求。
审核范围
质量手册覆盖的所有部门和要求。
审核依据
ISO9001:2000质量管理体系、质量手册、相关程序文件。
审核日期

审核部门

审核小组
审核组长:
审核员:
内审综述：

附件：不符合项报告
审核组长/日期： 管理者代表

不符合项报告
被审核部门：
审核日期：
不符合项描述：

审核依据（请写明名称及条款号）：

审核员： 被审核部门负责人： 审核组长：
不符合项种类： 严重 一般
原因分析：

纠正措施：

被审核部门负责人： 日期：
纠正措施跟踪情况：
纠正措施有效
纠正措施可以接受，在下次内审时验证
纠正措施不可以接受，签发新的不符合项报告
审核员/日期： 审核组长： 管理者代表：
QR-25 A4（210X297）
管理目标月汇总统计表 年 月F040A/0
序号
统计项目
目标值
实际值
未达目标原因/解决办法
责任人
跟进
1
准时交货率

2
生产直通率

3
检查合格率

4
客诉次数

5
退货次数

6
库存呆货

7

统计： 审核：
管理目标