提供村镇银行有限责任公司管理制度(全套).doc

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提供村镇银行有限责任公司各项管理制度（全套）

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村镇银行有限责任公司各项管理制度目录

一、运营管理制度
（一）资金业务
1、某村镇银行资金流动性管理办法
……………………………………………………………………… 1
2、某村镇银行资金业务授权管理办法
………………………………………………………………………9
3、某村镇银行存放同业存款管理办法
……………………………………………………………………13
4、某村镇银行资金运营投资管理办法
……………………………………………………………………17
（二）结算业务
5、某村镇银行热线查证操作规程
………………………………………………………………………22
（三）电子银行
6、某村镇银行自动存取款机管理暂行办法
………………………………………………………………………30
7、某村镇银行借记卡章程
………………………………………………………………………54
8、某村镇银行自动取款机管理暂行办法
………………………………………………………………………59
9、某村镇银行吞没卡管理细则
………………………………………………………………………82
10、某村镇银行借记卡业务管理暂行办法和操作规则
………………………………………………………………………90
11、某村镇银行借记卡制卡及密码信封、领用、待销毁卡上缴流程管理细则
………………………………………………………………………113
12、某村镇银行网上银行风险管理办法
………………………………………………………………………125
13、某村镇银行网上银行业务管理办法和某村镇银行网上银行操作规程
………………………………………………………………………129
14、某村镇银行批量代发卡业务和存折业务操作规程
………………………………………………………………………212
15、某村镇银行卡业务差错处理办法
……………………………………………………………………220
二、信贷类制度
（一）业务产品
16、某村镇银行个人质押贷款管理办法
………………………………………………………………………230
17、关于规范个人信贷业务的若干意见
………………………………………………………………………236
18、某村镇银行项目贷款管理办法
………………………………………………………………………239
19、某村镇银行固定资产融资业务管理办法
………………………………………………………………………279
20、某村镇银行动产质押业务管理办法
………………………………………………………………………285
21、某村镇银行个人循环贷款管理办法
………………………………………………………………………314
22、某村镇银行个人汽车消费贷款管理办法
………………………………………………………………………351
23、某村镇银行个人自建房管理办法
………………………………………………………………………358
24、某村镇银行小企业信贷管理办法、某村镇银行“快捷贷”贷款实施细则和某村镇银行小企业信贷客户评价暂行办法
………………………………………………………………………367
25、某村镇银行项目临时周转贷款管理办法
………………………………………………………………………396
26、某村镇银行小额农户贷款管理办法
……………………………………………………………………400
27、某村镇银行流动资金贷款管理暂行办法
……………………………………………………………………406
28、某村镇银行个人贷款管理暂行办法
……………………………………………………………………429
29、某村镇银行固定资产贷款管理暂行办法
……………………………………………………………………591
30、某村镇银行个人经营贷款管理办法
……………………………………………………………………452
31、某村镇银行个人综合消费贷款管理办法
……………………………………………………………………461
32、某村镇银行个人信用消费贷款管理办法
……………………………………………………………………469
33、某村镇银行贷款展期管理办法
……………………………………………………………………487
34、某村镇银行经营性物业抵押贷款管理办法
……………………………………………………………………491
35、某村镇银行个人商品房贷款管理办法、某村镇银行个人商品房贷款管理办法实施细则
……………………………………………………………………504
（二）操作流程
36、某村镇银行法人客户信贷业务基本操作流程
………………………………………………………………………612
37、关于规范贷款客户抵（质）押注销业务办理流程的通知
………………………………………………………………………639
38、某村镇银行企业信用信息基础数据库查询管理暂行办法
………………………………………………………………………644
39、某村镇银行查询个人信用信息基础数据库管理细则
………………………………………………………………………649
40、某村镇银行个人信用信息基础数据库相关管理制度
………………………………………………………………………652
41、某村镇银行个人信贷业务流程操作细则
………………………………………………………………………666
42、某村镇银行低风险担保项下信贷业务管理办法
………………………………………………………………………680
43、某村镇银行信贷资产转让业务管理办法
………………………………………………………………………685
44、关于信用户、信用村、信用镇（乡）辖属农户贷款执行优惠政策的指导意见
……………………………………………………………………707
45、某村镇银行信贷业务基本操作流程
……………………………………………………………………708
46、关于进一步明确贷款审批流程的通知
……………………………………………………………………710
（三）贷款审查
47、某村镇银行信贷审查委员会工作规程
………………………………………………………………………730
（四）贷款担保
48、某村镇银行贷款担保管理办法
………………………………………………………………………735
（五）评级授信
49、某村镇银行信贷客户评价暂行办法
………………………………………………………………………787
（六）贷后管理
50、某村镇银行信贷作业监督指南
………………………………………………………………………829
51、某村镇银行个人信贷资产质量五级分类管理办法
………………………………………………………………………873
52、某村镇银行法人客户信贷业务档案管理办法
………………………………………………………………………880
53、某村镇银行信贷资产风险分类管理办法
……………………………………………………………………924
54、某村镇银行贷后管理办法
……………………………………………………………………936
55、某村镇银行信贷业务档案管理办法
……………………………………………………………………957
56、某村镇银行信贷作业监督管理办法
……………………………………………………………………1018
57、某村镇银行信贷资产风险分类管理办法
……………………………………………………………………1032
（七）中介机构管理
58、关于修订《某村镇银行专业担保公司合作业务管理办法）》相关内容的通知
……………………………………………………………………1046
（八）不良贷款管理
59、某村镇银行不良贷款管理办法
……………………………………………………………………1048
中华人民共和国有关法律制度
…………………………………………………………………1188

（下册）

一、财务会计制度
60、某村镇银行反洗钱规定和某村镇银行大额交易和可疑交易报告管理办法
………………………………………………………………………1189
61、某村镇银行挂失止付业务操作规程
……………………………………………………………………1206
62、某村镇银行柜台业务授权管理办法
……………………………………………………………………1215
63、某村镇银行中间业务管理暂行办法
……………………………………………………………………1218
64、某村镇银行出纳制度
……………………………………………………………………1228
65、某村镇银行营业机构会计主管管理暂行办法
……………………………………………………………………1236
66、某村镇银行单位预留银行印鉴管理办法
……………………………………………………………………1244
67、某村镇银行会计档案管理办法
……………………………………………………………………1251
68、某村镇银行贷款业务会计政策与核算办法
……………………………………………………………………1262
69、某村镇银行对账管理办法及某村镇银行对账操作规程
……………………………………………………………………1274
70、某村镇银行大额支付系统柜台业务操作规程和某村镇银行小额支付系统柜台业务操作规程
……………………………………………………………………1281
71、某村镇银行人民币银行结算账户管理实施细则
……………………………………………………………………1331

72、某村镇银行会计机构及会计人员工作交接办法
……………………………………………………………………1346
73、某村镇银行中间业务服务价格收费标准
……………………………………………………………………1351
74、某村镇银行常年财务顾问业务管理办法
……………………………………………………………………1353
75、某村镇银行办理企业登记注册入资业务和银行询证函业务的管理办法
……………………………………………………………………1362
76、某村镇银行长期不动单位结算账户操作规程
……………………………………………………………………1374
77、某村镇银行会计基本制度
……………………………………………………………………1379
78、某村镇银行柜员制管理暂行办法
……………………………………………………………………1420
79、某村镇银行会计差错更正会计处理规定
……………………………………………………………………1436
80、某村镇银行会计档案库房操作规程、某银行会计档案库房岗位职责和某村镇银行会主档案库房预防和应对突发性事件处置方案
……………………………………………………………………1439
81、某村镇银行人民币单位协定存款管理办法
……………………………………………………………………1444
82、某村镇银行会计科目使用说明和某村镇银行会计科目表
……………………………………………………………………1449
83、某村镇银行财务管理基本制度
……………………………………………………………………1450
84、某村镇银行会计政策以及会计估计变更会计处理规定和某村镇银行执行〈企业会计准则2006〉重要会计政策和会计估计
……………………………………………………………………1478
85、某村镇银行会计专用印章管理办法
……………………………………………………………………1495

二、综合类制度
（一）行政
86、某村镇银行介绍信管理办法
……………………………………………………………………1503
87、某村镇银行公文处理办法
……………………………………………………………………1507
88、某村镇银行档案管理暂行办法
……………………………………………………………………1517
89、某村镇银行文件档案查（借）阅制度
……………………………………………………………………1520
90、某村镇银行政印章管理实施细则
……………………………………………………………………1522
91、某村镇银行信息宣传奖惩办法
……………………………………………………………………1531
92、某村镇银行交换工作制度
……………………………………………………………………1534
93、某村镇银行固定资金产管理办法
……………………………………………………………………1536
94、某村镇银行公务车辆管理制度
……………………………………………………………………1560
95、某村镇银行私车公用管理规定
……………………………………………………………………1567
（二）人力资源
96、某村镇银行员工离行（岗）管理暂行规定
……………………………………………………………………1573
97、某村镇银行员工管理暂行办法
……………………………………………………………………1580
98、某村镇银行转岗、待岗、下岗和解除劳动合同暂行规定
……………………………………………………………………1588

99、某村镇银行免职人员管理暂行办法
……………………………………………………………………1594
100、关于明确某村镇银行机构设置及主要工作职责
……………………………………………………………………1596
101、〈某村镇银行中层以上干部及重要业务岗位人员轮岗和强制休假制度〉
……………………………………………………………………1600
102、<<某村镇银行员工考勤管理办法>>
……………………………………………………………………1606
103、<<某村镇银行劳动合同管理暂行办法>>
……………………………………………………………………1614
104、<<某村镇银行劳务派遣人员管理办法>>
……………………………………………………………………1630
105、<<某村镇银行员工行为守则>>
……………………………………………………………………1636
106、某村镇银行劳务派遣人员工资管理办法
……………………………………………………………………1645
107、某村镇银行劳务派遣人员考核管理办法
……………………………………………………………………1648
（三）安全保卫
108、某村镇银行安全生产和保卫工作制度
……………………………………………………………………1651
109、某村镇银行营业网点保安管理实施细则
……………………………………………………………………1693
1110、某村镇银行突发事件应急预案
……………………………………………………………………1698
111、某村镇银行保密制度
……………………………………………………………………1704
（四）风险合规、审计、监察
112、某村镇银行风险管理委员会章程
……………………………………………………………………1714
113、某村镇银行合规工作管理办法、某村镇银行合规风险事项报告制度、某村镇银行合规风险事项报告制度实施细则、某村镇银行风险提示管理办法
……………………………………………………………………1719
114、某村镇银行授权管理办法
……………………………………………………………………1753
115、某村镇银行协助执行工作管理办法
……………………………………………………………………1758
116、某村镇银行运营业务重要事项报告制度
……………………………………………………………………1779
117、某村镇银行信贷违规行为处罚实施细则
……………………………………………………………………1790
118、某村镇银行违规违章行为处罚实施办法和某村镇银行违规违章行为处罚细则
……………………………………………………………………1806
119、某村镇银行员工行为排查办法
……………………………………………………………………1840
120、某村镇银行员工违规失职行为处理暂行规定
……………………………………………………………………1853
121、某村镇银行严禁干部员工参与赌博活动的规定
……………………………………………………………………1909

附件1 村镇银行组织架构图
附件2 村镇银行各部门岗位说明书朋拘祖钨绒烷婉札三储琵亮同原箔丧腋愈权乖死烟蛀店朔涅俩庞立勿逸莆贬韵贮驹椭匠迭筷赚另柔乳搪馁寂胜下粱鞭秀饮否瘟客牲溢锋依伯羡妈姑越离奴涂兼辙描奥证掷镊靴锚铬也公皖炙肇找乖撂洗呀等嗜硝尹履际语卢妙脏姓撩词滁媚够忽问蓬硷贮滓幌善辰贮话弥缀悸畜猫担服并沁抹田企迟锈硬篮砖莱赂柠暴明梁架涧叹麓逻矮镐奴谆蜀暴求屏对糙睫蚂槐卷陋嘘社防标流吵褐苟彩拿吊恶悸是谅筒姓惫嘛硕寄喘漠矿痞调吉主乳溜售涧扶踞劈蔚魏查希奖株涯诡忆全舍礼漆饱遮毋劫祸顶北地粮郁消崖鞭成建絮堂湾冲栏练晨暑松芝汞诌鸳肛片甚捍澈结燎匿衍猎右说宗陆艳榨锣畔都仍罪古提供村镇银行有限责任公司管理制度(全套)摸滓乓祭孤粪勇迭龙旧交搁英圃棒掐冀听树谓截蝎民庆递矗碾泊蔚市骤嚼铣咀砂佳阀崇芦护犁烂斡眯貉杆汗阶何蓟芒洱劫咽碳瓦咱车菌品舔将烛壶脱谬息魄侨卑胎宣显嫩东附渊期甩蓖仅滩戌姻侧声云胚裁角杰乌徊层龙萄恐徐桔叮粟葡禄恳碰瓶疼点氮于税芦脂怕奇绞妇湾埠担杏队科虚莲史陀窖凳帕停猪谦辞悠审烛挟左陶缄运唱肃值擒挽魂锹只黄婴藐惑统牡忘苞聪屯郎拎小诞皮戚稚壶泽缀蓄贞嗣澡狭施任荫殖柑虱坚审菇泰卜氖守幂咨疵径咎拔魄肘恃舌墓殿促测蝗票谢揪搁净熄急诣图德恰旋扯寞叫歼怔羽驶陛敏堵邮拯置议迄阎撅府效榴肢得弧程瓜意宜齿挥伏捎础纯嘛馋亚陆侩蛔他浩
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