工程项目审核内容.doc
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4、口是否清楚; 2、质量管理体系中所包含的各个管理过程是否有相应的控制措施,以使这些过程的运行规范化; 3、项目部质量管理体系运行所需要的资源及信息是否能充分提供; 4、对与工程质量有关的全部过程是否按照质量管理体系的要求进行监控并分析其运行情况; 5、各管理过程是否能达到预期的目的并不断地得以改进; 6、对外包过程是否得到识别和控制。4.2 文件要求 (注:在2000版标准中,文件包括了记录) 1、提供项目部与质量有关的在用文件清单,文件包括质量手册、程序文件、合同、施工组织设计(质量计划)、形成文件的质量目标、施工方案、工程项目执行的标准规范、记录,文件清单要有识别文件的现行修订状态(包括总
5、清单和管理部门清单); 2、抽查各类文件发放登记表,包括对外来文件(法律法规、标准规范、图纸、联络笺等)识别和控制; 3、抽查本单位发布的文件是否有文件编号、是否有编制人、审批人,审批人是否符合要求; 4、抽查在用文件是否都是有效版本(根据总清单查),文件是否易于识别和检索,无效文件是否收回并登记; 5、抽查文件的修订是否符合程序文件规定。 6、抽查质量记录内容的填写是否确切、清晰、填写是否规范,是否专人收集和保管; 7、抽查质量记录的真实性和及时性; 8、查交工资料的完整性; 9、工程竣工后,查已完工程归档情况;5.1 管理承诺 1、项目部的员工是否理解满足顾客和法律法规要求的重要性; 2、
6、工程的质量水平是否满足合同的要求。5.2 以顾客为关注焦点1、 项目部对顾客的需求和期望(包括工程质量、质量管理体系的有效性、队伍素质、服务、文明施工等)是否得到识别并理解;2、 项目部的质量目标是否满足顾客的需求; 3、对顾客的需求和期望在项目部内是否得到沟通; 4、项目经理采取哪些措施使员工明确了满足顾客和法律法规要求并持续改进是一切质量活动的依据和根本目的。5.3 质量方针项目部如何理解、贯彻公司质量方针; 全员理解(抽查员工是否理解公司质量方针、目标); 如何落实到实处。5.4.1 质量目标 1、是否明确了工程项目的质量目标,质量目标是否分解到项目部各职能部门和作业层,质量目标是否可测
7、量; 2、质量目标实施结果是否满足公司质量目标要求。5.4.2 质量管理体系策划 项目经理是否按公司质量手册规定对工程项目进行质量管理体系策划,查策划输出的文件:项目质量管理体系的建立;项目质量目标的制定和目标的分解;确定工程项目施工过程及过程实施规定和方法;配置必需的资源;确定项目必需的文件;确定监视、测量和分析的过程以及实施的方法;产品实现的策划。5.5.1 职责和权限 1、查项目部行政组织机构图; 2、按机构图是否编制部门职责和各岗位职责; 3、查项目部质量职能分配表,内部是否按照规定的质量职责进行了具体分工,内容是否履盖了公司质量手册规定的内容; 4、是否指定一名领导负责质量管理体系的
8、运行协调;5.5.3 内部沟通 1、是否实施项目部各部门之间、项目部与公司各主管部门建立并执行了信息的沟通机制(沟通的形式、时间、实施者);是否包括了产品、过程和质量管理体系有效性等各方面的信息; 2、是否有由于内部沟通不适当的原因导致的质量管理体系问题或工程质量问题。3、 项目部上报公司的各类报表是否及时。5.6 管理评审 1、项目部经理是否在自查的基础上对项目质量管体系运行实施自我评价,以作为公司管理评审的输入; 2、对公司管理评审提出的改进措施是否有效实施。6.2 人力资源 1、是否有一批经过培训并具有一定能力的从事与质量有关的管理、执行和验证工作的人员(提供项目经理、质管员、检验员、试
9、验员、无损检测人员、特殊工种一览表),查上岗证; 2、人力资源是否按施工组织设计要求配备,能否满足工程需求; 3、是否规定了各岗位的能力要求,各管理过程中各岗位人员的能力是否满足岗位职责要求; 4、项目部是否组织员工培训(如质量、安全培训),包括参加公司组织的培训,是否保留各类培训记录; 5、项目部是否开展了增强职工质量意识和顾客意识的教育,使员工意识到本职工作对质量管理体系的重要性; 6、项目部是否对分包人员进行安全、质量等方面的培训教育;6.3 基础设施 1、项目部的临时设施(包括预制场地)是否按施工组织设计实施,是否满足工程的需求; 2、提供项目经理部设备台帐、设备维护保养记录、设备修理
10、(大修)记录,是否符合设备管理的要求; 3、关键设备、焊接有关设备、热处理设备、检验、测量设备的鉴定记录; 4、外地项目部提供设备转移单; 5、现场设备检查(具体内容见“施工现场审核内容第三部分:有关机械设备的内容”)。6.4 工作环境1、 对工作环境有要求的特殊作业是否有文件作出规定并按文件规定实施; 2、项目经理是否为员工创造一种良好的工作氛围,以更好地发挥员工的潜能; 3、项目部是否建立安全生产责任制、有明确的安全施工技术措施、按照规定的要求对现场全体职工进行安全生产教育; 4、项目部如何按照公司的承诺及项目所在地对文明施工的要求采取了文明施工措施; 5、项目部是否按照确定的时间间隔对安
11、全生产、文明施工进行检查,对所查出的问题是否进行处置。 6、查现场施工环境是否符合文明施工的要求(具体内容见“施工现场审核内容第二部分:有关安全、文明施工、环保的内容”)。7.1 产品实现的策划 项目部是否进行产品实现的策划,按产品实现的策划控制程序查策划输出文件的内容,包括:工程的质量目标;确定过程、文件和资源的需求;产品所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动,以及产品接收准则;所需的记录等。 审核时也可查以下内容: 明确工程项目的质量承诺和质量目标,规定必要的质量控制方法; 确定工程应遵守的有关规范、规定、验收标准; 组织设计图纸会审; 编制施工组织设计(质量计划)及施工方案; 编制施工
12、进度网络计划; 进行必要的新工艺、新材料试验; 配备相应的施工设备和测试议器; 配备必要的具有相应技术素质人力; 必要时制定检验试验程序; 制订文明施工、安全施工的规定 7.2 与顾客有关的过程 1、项目部是否理解工程项目合同的要求(合同交底包括与产品有关要求的评审交底、设计交底、标准、法规和公司的要求); 2、施工期间顾客或监理提出合同实施的具体要求是否进行识别和确认,信息是否及时传递; 3、合同是否有变更,变更的内容是否进行确认和评审,相关人员是否知道合同变更内容; 项目部自已开发的工程项目要检查以下内容: 1、通过招标或议标接受工程信息时,是否通过适当的方式明确了建设单位要求,对建设单位
13、口头提出的承包信息是否进行了确认; 2、是否明确项目所应依据的法律法规、标准、规范的要求,以及工程项目隐含的要求; 3、对工程信息是否按照规定的职责进行了评审,是否全面分析了招标项目的承包条件、施工难度,以及公司是否有能力满足工程项目的要求; 4、是否对投标书与工程承包信息的响应情况进行了评审; 5、合同谈判及签订合同的过程中是否明确建设单位要求,包括对竣工验收阶段及保修阶段的要求; 6、是否对合同中建设单位的要求进行了评审,包括建设单位未明确提出但必须满足的使用要求及本公司承诺的内容; 7、合同的有关要求是否准确传递到各有关部门,合同原件是否交公司市经部; 8、查与产品有关要求的评审记录。7
14、.2.3 顾客沟通 1、项目部是否建立了与建设单位或监理的联系渠道以获得建设单位对工程要求的信息,抽查工作联络笺及处置结果; 2、项目部是否按时参加监理或建设单位组织的例会,并将例会中提出的要求在项目部内部传递,抽查例会记录及记录发放; 3、项目部对建设单位或监理提出的合理要求是否予以落实;7.4 采购 1、提供合格供方名单 (物资采购合格供方名单 工程分包方名单),供方由项目部自己评价的查评价记录及评价所引起的任何必要的措施记录,供方评定价资料是否报公司工程部; 2、查工程项目材料分类控制的清单和控制的方法; 3、抽查供方质量保证能力评价表(类物资); 4、抽查物资采购合同台帐,根据台帐追踪
15、: 合同是否是授权人签订; 是否在合格供方名单中采购; 若不在合格供方采购是否有紧急采购申请、技术部门是否批准; 查采购资料:每个采购合同是否有采购技术文件(工程材料设备预算是否经过审批)、采购计划、采购资料中各项要求是否明确规定,采购计划是否经部门负责人或主管领导批准; 4、抽查采购物资的验证:(可在8.2.4 产品的监视和测量中审核) 按合同核查物资的质量证明书或合格证; 有试验的查试验报告以及检验的标准和依据,原材料是否按规定复验; 按物资台帐查物资的验证记录; 若有不合格品,查存放、标识及处理结果; 验证中有否缺件或损坏,若有,查处理情况; 若有到供方处验证(包括顾客的验证),查验证记
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