外包管理制度-添加修订版.doc

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山东城联一卡通有限责任公司外包管理制度

第一章 总则
第一条 为加强和规范公司外包业务承包商的使用和管理，规范和完善公司外包业务，降低生产成本，提高生产效率，加强核心竞争力，保证公司工程的质量，不断促进企业经济效益的提高，特制定本办法。
第二条 适用范围：本公司范围内所有对外包业务及承包商的选择、使用和管理。本制度作为公司业务外包管理的规定和要求，各部门应遵照执行。
业务外包是指：公司以合同或协议形式，与外部其他企业签订契约，将公司负责的业务外包给专业、高效的服务提供商（简称承包商）的经营形式。
第三条 本制度主要内容包括：基本原则、承包商的选择、职责分工、工作流程及控制、存货外包业务的管理。
第二章 基本原则
第四条 基本原则
1、本单位施工生产任务已饱满或超出公司施工能力时，经工程部、市场部审核和公司领导批准后，方可对外发包。
2、工程项目具有多专业、多工种的特点，在公司范围内缺乏相关资质、技术及管理人员的情况下，部分专业施工项目经工程部、市场部审核和公司领导批准后，方可对外发包。
3、承包商使用和管理，应本着有序竞争、择优选用，合约管理、制度规范，程序清晰、职责明确，考核有据、使用高效的原则。
第三章 承包商的选择
第五条 对承包商的素质进行综合考察，考察的主要内容：资质、规模、业绩、信誉等。
（一）、查看证件：
1、工商行政管理部门签发的企业《营业执照》；
2、建设主管部门签发的企业《资质等级证书》；
3、企业所在地税务部门签发的《税务登记证》；
4、法人证或法人委托书；
5、劳动管理部门签发的企业《安全资质证书》；
6、当地政府主管部门需要提供的证件。
（二）、实地考察：
1、对专业工程队伍实体的考察；
2、对法人或委托法人的考察；
3、对专业项目的管理能力、开发能力的考察；
4、对已开发过的工程的考察；
5、对承包商以往业绩及信誉的考察。
（三）、公司运营部经过考察评估，填写承包商评审表，写出综合评估报告。经评审合格的承包商，通过公开招投标程序，确定专业项目承包商，签订合同或协议，报公司办公室备案，纳入公司“合格供应商“体系，进行统一使用和管理。
第四章 职责分工
第六条 公司办公室为项目外包的职能主管部门，负责公司范围内项目外包管理制度的贯彻与调整、合格供应商的审批与发布、公司项目外包工作的监督与评估。
第七条 公司办公室为项目外包合同签订的主管部门，组织编制承包商招标文件，负责合同的评审与签订。
第八条 公司办公室为项目外包的主要执行部门，负责公司所有外包项目承包商的集中招标采购工作。
第九条 公司运营部经理为外包项目承包商的管理成员，负责监管、记录外包项目承包商的日程工作，进行现场指挥和协调工作。
第五章 工作流程及控制
第十条 工作流程
1、发展部项目组在开工前10天向公司办公室提出专业施工项目分包申请，填写“专业施工项目分包计划表”，推荐合适的承包商。
2、公司办公室根据施工项目的规模、特点，采纳项目的承包商推荐，在公司范围内进行公开招标和电话邀请招标相结合的方式，选择不少于三家的拟投标方，传递给公司运营部进行技术审核。
3、公司运营部组织相关部门进行合同评审，整理意见，并递交结果给相关领导来确定承包商。
4、公司与承包商进行洽谈、调整，签订合同或协议。
5、对承包商建立三级考核制度，全面管理项目外包工作中承包商的行为，有效监管承包商的履约情况。
第十一条 承包商工作控制
1、承包商应严格执行合同或协议要求，规范工作内容，履行合同约定，服从指挥调度，合理安排工程进度，确保专业项目能保质保量的完成。
2、承包商应加强安全管理，并提供相关人员证书和安全管理制度。安全管理人员安全培训证、特殊工种上岗证、安全组织体系表、安全生产规章制度、安全应急预案。
3、承包商应重视成本的控制。未经同意，不得再次分包；合理安排劳务人员，不得随意增加劳务人员，不得浪费、转移或挪用我公司提供的施工材料，造成我公司的生产成本上升。
4、合同约定中保密要求的，承包商应严格遵守。
第六章 存货外包业务的管理
第十二条 固定资产管理
1. 对于公司所有或有优先购买权的固定资产，如因业务需要交由承包方使用的，要求承包商按照本公司资产管理制度使用和管理。
2. 公司财务部指定专人定期检查承包商使用和管理固定资产的情况。
3. 交由承包商使用但所有权归本公司的资产，只能用于外包项目活动。未经公司领导人员同意，擅自将公司固定资产挪作他用的承包商，相关部门应该采取对其警告直至解除合同的措施。
第十三条 流动资产管理
1. 项目外包服务过程中形成的原材料、制成品等流动资产，公司办公室要求承包商遵循公司制定的相关管理政策，如防火、防盗、防未经授权接触和防未经授权转移等。
2. 由于承包商造成的流动资产损失，公司财务部根据公司损失赔偿规定负责要求承包商赔偿。
3. 项目外包服务过程中形成的商业信息材料等，公司运营部按照合同中约定的保密协议条款对承包商的保密工作进行监督。
第十四条 存货管理
1. 对于因项目外包服务需要由承包商购进的存货，存货订单应经本公司授权领导审核批准，而存货的数量、质量检查由承包商负责办理；公司财务部要准确、及时的对存货进行记录和反映。
2. 对于因项目外包服务需要由本公司销售给承包商的存货，承包商只能用于外包项目，不得另作他用。公司运营部负责监督。
3. 公司运营部负责定期组织相关部分及相关工作人员对承包商的存货进行盘点，相关部分及工作人员需听从配合。对于盘点结果及时交由财务部进行核算。
4. 对于所有权归本公司的、在承包商存储的存货，公司办公室负责监督检查；对于检查中发现的不合格存货，应该及时予以确认、分离。
5. 公司财务部负责指定专人跟踪、调查外包项目中涉及的所有存货的一切变动，查明原因，及时汇报给相关部分处理。对于承包商无合理原因过度使用存货，造成企业成本上升，公司运营部及相关工作人员有权代表公司要求承包商补偿。
第七章 附则
第十五条 本制度由公司办公室负责解释、修订和补充。
第十六条 本制度由公司办公室监督各部门实施。
第十七条 本制度自签发之日起开始实施

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