冶金等工贸行业安全生产标准化创建资料清单.doc

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冶金等工贸行业安全生产标准化创建资料清单
一、 目标
1安全生产目标管理制度
2总体、年度安全生产目标
3各部门安全目标实施计划及考核办法
4安全目标实施情况的检查或检测记录
5安全生产目标（完成效果）考核评估报告
6安全生产目标的调整、修订记录文件
二、 组织机构和职责
1安全管理机构组建、安全管理人员任命管理制度
2安全生产委员会过安全生产机构成立文件
3主要负责人和各部门负责人的任命文件
4安全专题会会议记录
5主要负责人安全生产责任制
6安全生产责任制管理制度
7各岗位安全生产责任制
8安全生产责任制考核相关记录
9安全生产责任制的培训记录
10安全生产责任制评审、修订记录
三、 安全生产投入
1安全生产费用管理制度
2安全生产费用使用台账
3财务专项科目（安全生产费用）报表或安全生产费用归类统计报表
4安全生产费用使用计划
5工伤保险、安全生产责任保险管理制度
6工伤保险、安全生产责任缴费凭证
7保险评估、年费、返回资料、赔偿资料
8伤残等级鉴定资料（无事故不提供）
四、 法律法规与安全管理制度
1安全生产法律法规与其他规章制度要求的管理制度
2各部门定期识别和获取相关安全生产法律法规的记录资料、
3安全生产法律法规的汇总记录
4企业适用的各种安全生产法律法规
5适用的各种法律法规清单、电子版、印刷版
6适用的安全生产法律法规下发、培训、考核记录
7公司规章制度章程的管理办法
8各项管理制度（安全目标管理、安全生产责任制度管理、法律法规标准规范管理、领导现场带班、班组岗位达标、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理，特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、生产设备验收管理、生产设备实施报废管理、施工和检（维）修的安全生产管理、危险物品及重大危险源管理、作业安全管理、相关及外用工（单位）管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理
9安全生产规章制度发放、培训、考核记录
10各岗位的安全操作规程
11安全操作规程发放、培训、考核记录
12每年的安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程执行情况和适用情况的评估报告
13安全生产管理规章制度和操作规程修订计划和修订记录
14文件和档案的管理制度
15安全生产资料档案（安全生产会议记录（含纪要）、安全费用提取适用记录、员工安全教育培训记录、劳动防护用品采购发放记录、危险源管理台账、安全生产检查记录、授权作业指令单、事故调查处理报告、事故隐患整改记录、安全生产奖惩记录、特种作业人员登记记录、特种设备管理记录、外来施工队伍安全管理记录、安全设备设施管理台账（包括安装、运行、维修）、有关强制性检测检验报告或记录、新改扩建项目“三同时”风险评价信息、职业健康检查与监护记录、应急演习信息、技术图纸等）
五、 教育培训
1安全教育培训管理
2各类人员的培训计划
3培训记录、培训效果的评估记录
4主要负责人和安全生产管理人员的安全资格证书
5岗位操作人员的培训、考核、上岗记录
6三级安全教育的记录文件
7新工艺、新技术、新材料、新设备设施投入使用前，对岗位操作人员进行专门安全教育培训的及路文件
8转岗和离岗者进行培训考核的记录文件
9特种作业人员的资格证书
10相关方进厂安全教育培训记录文件
11来访人员登记册
12安全文化建设的相关材料
六、 生产设备设施
1新、改、扩建工程“三同时”管理制度
2项目立项审批手续、设计、评价或施工单位资质、安全预评价和安全验收评价报告备案函、初步设计安全专篇及审查批复等项目设计、开工、竣工等资料
3厂房车间照度测量记录（报告）
4厂房车间防雷检测报告
5压力表、安全阀等安全附件的检测记录
6项目建议书、可行性研究、初步设计、总体开工方案、开工前安全条件确认和竣工验收等相关材料
7 生产设备设施变更管理制度
8 设备设施的检修、维护、保养管理制度
9 设备设施运行台账
10 设备设施检（修）修计划
11 有关设备、设施、仪器仪表、工具等检测检验检定资料
12 压力容器极其安全附件的检测资料
13 锅炉“三证”（产品合格证、登记使用证、定期检验合格证）及安全附件的检测记录
14 厂内机动车辆定期检验资料
15 临时接线（用电）审批记录
16 电缆线路的预防性实验记录
17 电网接地系统定期检测记录
18 移动电气设备绝缘电阻定期检测记录
19每次设备设施检维修的方案
20设备设施验收和设备设施拆除、报废管理制度
七、 作业安全
1风险和隐患进行辨识、评估分级记录及控制措施
2“三违”管理制度
3危险作业安全管理制度
4危险作业许可票（危险区域动火作业、进入受限空间作业、能源介质作业、高处作业、大型吊装作业、其他危险作业。）
5产生作业过程中人的不安全辨识记录及控制措施
6劳动保护用品发放领用记录
7警标标志和安全防护装置管理制度
8相关方安全管理制度
9样关方的名录和档案
10相关方服务作业性质和行为风险评估记录及控制措施
11人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更实施计划
12人员、机构、工艺、技术、设施、作业过程及环境变更审批单和验收报告
13安全设施变更的设计单位审核意见
14重大变更的安监部门备案文件
八、 隐患排查和治理
1 隐患排查治理制度
2 隐患排查及整改记录
3 隐患排查工作方案、隐患治理方案
4 安全检查记录（综合检查、专业检查、季节性检查、节假日检查、日常检查）
5重大事故隐患治理治理验收和效果评估报告或记录
6隐患统计分析表
7安全生产风险分析记录
九、重大危险源监控
1危险源管理制度
2危险源及重大危险源辨识记录
3危险源档案
4重大危险源安全监管部门和相关部门的备案函
5放射物品使用许可证(如使用到放射物品)
6危险源(包括企业确定的重大危险源)监控措施
7危险源检查记录
十、职业健康
1职业健康管理制度
2职业卫生档案盒员工健康监护档案
3职业健康体检记录
4作业场所职业危害因素识别记录
5防护器具定期检验、维护记录
6急救物品、设备和防护用品检查维修记录
7从业人员劳动合同
8职业危害、预防和应急处理措施培训记录
9职业危害因素变更申报材料
十一、应急救援
1事故应急救援制度
2安全生产应急管理机构成立文件
3成立专兼职应急救援队伍的文件
4应急演练计划、演练记录
5应急救援预案(含包括专项应急预案,如火灾爆炸应急救援预案、毒物逸散应急救援预案、工伤事故应急预案、紧急疏散预案、停电应急预案)
6应急预案报当地主管部门备案的函
7生产安全事故应急预案的评审、发布、培训、演练和修订记录
8应急设施、装备和物资的检查、维修、保养记录
9应急演练效果评估报告及改进措施
10事故应急救授报告（未发生过事故不提供）
十二、事故报告、调查和处理
1安全生产事故的管理制度
2事故救授记录
3事故上报的样关记录
4事故档案（台账）
5事故调查报告
6事故统计分析报告
7事故回顾、学习记录
十三、绩效评定和持续改进
1安全生产标准化绩效评定管理制度
2安全生产标准化工作评定报告的宣教记录
3安全生产标准化实施情况评定报告
4下一周期安全工作实施计划
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