成本考核办法.doc

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经济责任制考核办法

为建立现代企业制度，规范内部分配，并通过人工费的激励作用，充分调动员工的积极性和创造性，确保完成和超额完成全坑生产经营目标，特制定本办法。
第一章 考核形式和考核内容
第一条 一工区实行原矿产量车数完成率占70%（标准车数）、综合成本完成率占30%及特定材料指标复合挂钩考核。
第二条 二工区、井巷队实行原矿产量车数完成率占60%（标准车数）、重点进尺完成率占5%、重点工程施工质量占5%、综合成本完成率占30%及特定材料指标复合挂钩考核。
第三条 攻关队实行重点进尺完成率占60%、重点工程施工质量占10%、综合成本完成率占30%及特定材料指标复合挂钩考核。
第四条 四工区、探矿工区实行金属产量完成率占80%、重点进尺完成率占5%、重点工程施工质量占5%、劳务队组综合管理情况占10%及特定材料指标复合挂钩考核。
第五条 机运工段分两部分考核：
一、提运部分实行提运量完成率占60%、综合费用完成率占30%、
修理质量占10%及其他单项指标复合挂钩。
二、机加工部分按完成产值计提人工费，其中产值完成量占人工费单价的60%，质量考核占人工费单价的30%，计划产值完成率占人工费单价的10%。
第六条 运转工段实行金属运输量占60%、综合成本完成率占20%、修理质量占10%、劳务设备维修管理情况占10%复合挂钩考核。
各单位产量计划指标及人工费计划单价见附表。当各项考核指标完成或超额完成时，按计划人工费单价结算产量人工费；当各项考核指标未完成时，按所欠比例降低计划人工费单价后结算产量人工费。
第七条 行政股实行工作业绩与营业额、单项费用控制指标挂钩考核。
1、管理组主要考核综合管理业绩、水电费收取管理。采取人工费的80%由坑口计发，同时按水电费收取金额的20%给予相应管理费用的提取。坑口计发的80%的人工费，采取综合管理业绩占60%，部门综合管理（食堂、锅炉房）占20%，综合费用控制指标占20%进行复合挂钩考核。
2、卫生组工资由坑口计发，奖金按卫生费收取的金额进行奖励兑现。
3、食堂组人工费总额按营业额收入的30%计提，并与食堂盈利率挂钩考核。其中营业额收入占工资总额的70%，盈利率完成率占人工费总额的10%，工作业绩考评占20%。工作业绩考核由各工区、队、段、股室在每月经济责任制考核表中进行考核，经营股汇集考核结果，如考核不合格的比例占35%（含35%），食堂组计提人工费比例中的20%不得计提人工费，管理组坑口兑现的人工费中扣减10%的人工费后进行兑现，并不着补兑。（办餐费中的瓶装酒、烟及水果不得计提人工费）。
4、烧水组按票额收取的65%计提人工费(不再进行50%加班工资补贴)，并与工作业绩挂钩考核。其中票额收入占工资总额的80%，工作业绩考评占20%。工作业绩考核由各工区、队、段、股室在每月经济责任制考核表中进行考核，经营股汇集考核结果，如考核不合格的比例占35%（含35%），烧水组每人计提人工费比例中的20%不得计提人工费，管理组坑口兑现的人工费中扣减10%的人工费后进行兑现，并不着补兑。烧水人员严禁收取现金，如发现，每次给予100元处罚（对检举人给予50%奖励），同时扣减工作业绩挂钩比例人工费。
第八条 机关职能股室，认真落实各部门工作目标责任制，树立为生产一线服务的思想，做好各部门之间的协调、联系。对股室部门具体考核办事效率、服务态度、服务质量及履行部门岗位职责情况等；奖金视坑口效益，由坑考核小组讨论决定相应档次金额。
第九条 相关考核
一、特定材料指标实行双重挂钩考核，除按计划指标进行成本人工费挂钩比例考核，还要进行指标控制考核。当综合成本持平或下降，但特定材料控制指标超支时，超支多少金额，就扣减相应金额的人工费；当综合成本超支，特定材料控制指标下降时，下降指标在计划指标10%以内(含10%)部分，不进行奖励；下降指标超过计划指标10%以上部分，兑现奖励相应金额的人工费，但消耗金额仍要与综合成本合并考核。
二、重点进尺实行点量进度完成率考核。当每个作业点进度计划未完成时，每差1%扣该作业点进尺人工费单价的1%，但最多不超过5%，点量进度考核结果由技术股按月提供经营股兑现。
三、机运工段、运转工段挂钩考核的修理质量及劳务设备管理情况，每月由设能股将考核结果提供经营股，在每月的考核兑现中扣减挂钩比例的人工费后进行兑现，该项指标比例扣减后不着补兑。
四、为保证矿山持续发展，合理利用资源，生产工区完成矿量计划品位考核兑现如下:
1、普通硫化矿计划锡品位大于0.2%小于0.5%，铜品位大于0.5%小于1.5%；
2、双高矿锡品位大于0.5%，铜品位大于等于1.7%，且锡+铜大于2.2%；
3、硫化矿单铜铜品位大于0.5%，氧化矿单铜铜品位大于1.2% ；
五、对有氧化矿采矿生产任务的工区，采取超计划奖励措施。完成的氧化矿超过月计划10%的部分，每车单价在原单价上提高10%，超过月计划20%的部分，每车单价提高20%，当月兑现，年终按全年计划考核结算，多退少补。
六、机运工段自制备件完成产值，数额以备品库入库数为依据，并与制作的质量挂钩考核。质量考核由各生产工区负责提供原始依据报交设能股，由设能股将考核结果提供经营股考核兑现。自制备件单价不得高于同类备件的外调单价。计提比例：⑴金属欀按完成产值的30%计提；⑵其它加工件按完成产值的40%计提，制作所发生的材料费计入工段总成本费用考核，并给予相应计划成本；⑶坑口所需备件工段有能力加工而发生送外加工时，按外调单价的20%扣减人工费。
七、为提高竖井运行效率，对机运工段竖井提运的矿石量实行超额奖励考核，每月提运计划矿量18000吨，超提矿量折成车数给予产量计划人工费单价补贴奖励。
第二章 分配形式及有关规定
第十条 员工实行月工资制，日工资率按每月21.5个工作日计算，其他用工可实行计件工资或日工资。
第十一条 有生产、成本考核指标的工区、队、段的正职试行管理者业绩考核分配（具体办法另定）。
第十二条 技术股（不含股长、副股长及调度组）继续试行协议承包工资制（具体办法另定）。
第十三条 除第十一条、第十二条外的在职员工（全民职工、计划内劳务工、集体职工）实行“岗位绩效工资分配”（具体按集团公司的办法和标准执行）。
第十四条 各工区、队、段实行产量与工效挂钩考核，各工区、队、段需增加劳动力时，应增加相关的产量；成建制的人员调动时，要增、减相应的产量及人工费。
第十五条 各考核工区、队、段、股室的工资单价中包括管理者业绩工资、加班工资、病假、工伤、计生假及探亲工资等。
第三章 考核确认程序及其它
第十六条 坑口推行二级核算管理，全坑经营核算、考核、兑现，均由坑经营股负责考核到工区、队、段、股室，再由各工区、队、段、股室进行二次分配，兑现到班组、个人。
第十七条 各工区、队、段必须按要求认真填写“经济责任制考核表”中的自考、互考内容，并就所填写的自、互考项目提出明确的考核意见，于次月10日前将上月的考核表交经营股。
第十八条 各股室负责提供的考核数据，及负责检查落实的考核指标，应及时、准确地反映其完成情况，并提出明确具体的考核意见，于次月10日前以规范表格的形式交经营股，逾期没交，将提交经济考核小组进行经济考核。经营股负责进一步整理核实，汇总后交坑经济考评小组进行确认，之后及时兑现到工区、队、段、股室。
第十九条 为提高员工的技术素质，保证技术队伍的相对稳定，工区、队、段不得无故改变特殊工种岗位人员的工作，确因各种原因需改变时，需报经营股备案后方可改变。
第二十条 根据矿部有关精神，在岗全民职工、集体固定工、经公司批准的计划内劳务工试行带薪休假(实行绩效工资、协议工资及带有承包性质岗位的人员等按第十五条办法执行)，把每年的“五·一”和国庆黄金周合并作为带薪休假，每年休假时间为15天（含星期六、星期日或轮休）；带薪休假原则上一次性连续休完，但由于工作需要或家庭有特殊情况者，最多分两次休假，跨年度作废。带薪休假实行休假卡管理（经营股具体负责管理），各工区、队、段、股室要认真安排，做到既不影响生产，又满足职工个人需要。职工具体休假时，由个人提出书面申请，部门主管领导审批，经营股出具休假证明方可离岗休假，并以休假证明作为考勤依据（车旅费自理）。由于工作需要，一年内未能安排休假的，经单位与职工协商一致，部门主管领导批准，所耽误的休假时间可用奖金形式按规定支付加班工资（机关股室人员由坑长批准）。
第二十一条 机关股室应尽量减少春节加班，降低人工费用，春节放假期间确需加班或安排人员值班时，也须按照精减高效的原则安排，并在放假前将加班人员名单报分管领导签字认可后送经营股，未经分管领导同意或节后补报的加班人员名单，一律不予计发加班工资。
第二十二条 各工区、队、段的临时劳务工不允许出现上自由班，有事、有病必须请假，否则给以清退。使用的临时劳务工，按当月用工人数每月每人从工资中提取50元，作为保证金（由经营股建帐保管），用于临时劳务工个人发生工伤时的医药费用及违纪违规时的罚款。因违规、违纪、自动离岗15天、出勤率达不到被清退的临时劳务工，一律不退保证金。
第二十三条 对工作表现、素质技能、生产任务完成较好的计划内劳务工每年通过理论和实作考试经坑口考核后，可按一定比例推荐一部份转为全民合同工；临时劳务工经坑口考核，可按一定比例推荐一部份转为计划内劳务工。
第二十四条 各工区、队、段、股室根据考核结果细化分配方案，按全民、集体、计划劳务、临时劳务分类，并将分配结果于18日前报经营股。
第二十五条 各工区、队、段报送的资料、数据应按要求及时报送，对无故拖欠的，对当事人每次给予50元金额处罚，并给予工区、队、段每次200—500元金额处罚。
1、考勤表每月3日前交经营股；
2、工资表于每月6日前交经营股；
3、工资、奖金发放明细表，于提取现金后8日内交经营股，每超过一天扣罚现金1000元；工资、奖金发放明细中若有代签（长病、伤、探亲、出差除外）、漏签、用铅笔签名和一个队组一个人签名的情况发生，每人次扣罚现金500元，并限期改正。
4、各工区、队填报的定额材料表，于当月25日前报交经营股，逾期不交给予工区、队1000—3000元罚款处罚。
第二十六条 人工费实行当月预拨，次月考核，季度小结，年终结算。各工区、队、段在内部分配中，既要搞活分配，又要使分配明晰、手续规范，同时做好人工费的平衡使用，做到以丰补歉，防止员工收入大起大落。
第二十七条 为切实有效地做好各项考核工作，平衡使用好人工费，坑口成立考核小组，每月进行考核，以保证考核的顺利进行。
组 长：坑长
副组长：书记
成 员：坑口领导、经营股、技术股、设能股、安全股、办公室。
第二十八条：本办法若与上级有关规章制度相悖时，按上级规定执行。经坑口2007年坑工作会通过之日起执行。解释权属坑口。

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