(a)仓库管理制度.doc

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仓库管理制度

一、成品库

1. 目的：
为统一规范美滋味食品有限公司库房的验收入库、出库、滞料、退库等程序管理，确保库房物资数量准确、安全存放、收发迅速，以达到物尽其用，货畅其流，降低成本，加速资金周转的目的，制定本制度
2. 适用范围：
青岛美滋味食品有限公司仓库的管理
3、内容：
3.1原物料入库：
3.1.1. 原物料到货后由采购人员及时通知品管部和仓库。
3.1.2. 仓库保管对原物料外包装、数量等进行验收，如发现外包装毁损、数量短缺等情况，要立即与采购部沟通，由采购部查明原因，与供货单位、或托运单位等联系，进行处理。
3.1.3. 品管部对到货原物料的质量进行检验，如验收合格，仓库保管依据供货单位开具的货物清单或送货单填写验收单进行入库，验收单不得涂改；如验收不合格，则通知（说明不合格原因）采购部立即与供货单位联系，进行退货处理（因外部购回物料当天无法进行退货处理的先将物料入库，保管将此货物存放在物料暂存区内）。
3.1.4. 仓库保管办理入库时必须做到原始票据齐全、手续完备。
3.1.5. 仓库保管对原材料外包装、规格、破损等不符合要求的有权拒绝入库。
3.2原物料出库
3.2.1. 用料部门开领料单，领料单经主管签字确认后交仓库保管。
3.2.2. 仓库保管见领料单发货，按先进先出原则发料，并与领料人员当面清点数量。
3.2.3. 非规定领料人员未经准许不得随便进出库房。
3.2.4. 仓库保管对库房内存放所有物品清晰登记、确保帐物一致，日清日结，随时核查库存。
3.3原物料退库
3.3.1. 车间内不得积压任何原物料。当日不使用，或者不再使用的原物料必须及时退回库房，车间安排专人负责将整理好的原物料进行清点、称重，并贴上标识，生产主管签字确认，填制原物料退料单交库房办理退库。
3.3.2. 仓库保管将退料单在规定的时间内交会计处打红字出库单。
3.3.3. 仓库保管做好车间或以其它方式进入库房的物品存放、登帐工作。
3.3.4. 仓库保管将接收的退料或以其它方式进入库房的物品进行分类存放，并清晰标识。
3.4成品入库
3.4.1. 待检品入库制度
3.4.1.1. 每日结束后，由包装主管根据生产记录，同时参照现场品控记录，并与成品库保管对产品实物进行核对，在品种、批号和数量确认一致后，开具成品入库单，双方共同签字。
3.4.1.2. 如果生产车间与保管在入库数量上存在差异，必须上报生产主管，同时查明原因，然后以共同清点的实物为准填写入库单。
3.4.1.3. 对于尚未办理入库手续的产成品，原则上不允许先行放入库房，如遇特殊情况，生产车间与成品库必须有可查询的、双方人员签字确认的交接记录。将货盘放入指定的区域和货位，同时做好库位记录。
3.4.1.4产成品一旦入库即自动进入待检状态，成品库必须对所放置的库位、批号和数量加以标识并做相应记录；
3.4.2合格品入库制度
3.4.2.1. 待检品存放到了规定的时间后，由品管部确认是否转入合格状态。待检品的总数量由成品库提供，合格品的数量由品管部确认，同时开具产品放行单。对于不能放行的产品，品管部必须在实物上加以明确标识，转入不合格品区，并确认种类、批号和数量等；
3.4.2.2. 对于特殊放行的产品，必须由总经理在放行单上签字，方能生效，进而办理合格品入库手续；
3.5成品出库
3.5.1. 贸易部在销货单中签字确认，并向成品库出示财务部所开具的销货单；
3.5.2. 成品库保管对所要发货的品种、批号、数量以及质量状态（必须为合格状态）进行确认后出货，并在销货单上签字。成品库留存销货单保管联记帐备案；
3.5.3. 采购部主管授权仓库保管按照销货单的要求发货，仓库保管仔细确认、签字，按照先进先出的原则发货；
3.5.4. 成品库保管对当班次所发货物必须做发货记录，包括送货车号、送货人、收货目的地、发货的品种、数量等；
3.5.5. 品管部对于成品库内尚未放行的产品进行抽样时，必须先到会计处开具调货单，成品库保管按照调货单上的品种、批号和数量进行核实，签字出货；
3.5.6. 成品出库时不得将鼠咬、外包破损、污染、过期等不符合质量要求的货物装到车辆上。
3.6库房内成品报损、销毁制度
3.6.1. 对于可能报损的可疑产品，由品管部进行鉴定，针对不同的质量缺陷采取相应的处理措施。确实无法作为正常产品出售的，由当班保管填写“产品报损单”；
3.6.2. 品管部负责人对所涉及的产品类别、批号、数量及质量缺陷类别进行核实、并签字确认，同时，财务部门必须派人员进行现场确认签字，成品库将报损产品移至指定区域由专人予以处理；
3.6.3. 成品库主管将“产品报损单”送交财务部进行登帐。“产品报损单”一式三份，成品库、品管部、财务部各执一份；
3.6.4. 经品管部确认已无任何使用价值的产品，必须尽快予以销毁。每批销毁在30KG以下的，由成品库当班保管、品管部主管与成品库会计共同确认后填写产品报损单；将财务联及报告送交财务部对所销毁的产品作销帐处理，报损单保留相应联登帐备案；
3.6.5. 品管部、仓库主管对整个产品销毁过程实施全程监控，以防止不合格品扩散或流入市场；；

3.7库房内5S管理
3.8.1. 库房管理制度，出库、入库、验收流程经过审核批准,张贴在库房明显处；
3.8.2. 库房管理日、周、月、季、年工作标准经过领导审批；
3.8.3. 原物料或产品入库后放置规定的库位，标明物品规格型号、名称与数量，做到帐、卡、物一致。
3.8.4. 因仓管人员人为管理不善造成物料变质，仓管应按照规定赔偿。
3.8.5. 仓库保管在下班前巡视仓库，检查电源是否关闭，以确保仓库的安全；
3.8.6. 原物料或产品存放应考虑先进先出的原则。
3.8.7. 库房内防卫严密，慎防盗窃，禁止非本仓库人员擅自入库；
3.8.8. 库房内设立合格产品区、不合格产品区、待检产品区，三个区域执行不同的区分功能。
3.8.9. 对不符合要求的半成品和成品的区分、隔离和处理；
3.8.10. 入库产品必须满足“同品项同批号集中存放”的原则；
3.8.11. 仓库保管不得在库房内设立休息床铺、摆设餐具等与工作

无关的用品；
3.8.12. 原物料贮存地要有防虫害措施，如安放粘鼠板，挂灭蝇灯等并定期进行杀虫。
3.8.13. 保护库房物料，不得重压，乱扔，随便吃拿，不能随意浪费。
3.8.14. 库房要定期检查，清扫，整理；
3.8.15. 空托盘必须置于托盘区,不得有散落托盘；
3.8.16. 玻璃保持清洁,无灰尘；
3.8.17. 产品外观清洁无脚印、灰尘,符合质量要求；
3.8.18. 库房靠墙周边无杂物、且确保1人行走畅通；
3.8.19. 非保管人员不得任意进入库房，保管人员有制止任意进入库房人员的权力，否则合并处罚；
3.8.20. 库房内或其附近应设置消防设施，并于适当位置设置消防器材配置图；
3.8.21. 牛皮纸袋、PE袋、纸箱依分类码放整齐,不得裸露，物料外包装破损严重的进行密封修补；
3.8.22. 一个纸箱中不得存放多个不相关的且无准确标识的物料；
3.8.23. 冷藏冷冻设施运转正常，冷藏温度在0℃—10℃，冷冻温度应达零下18℃以下。
3.8.24. 对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品应单独存放并配备适当的防护措施，加以特殊标识，提供必要的环境条件；
3.8.25. 保管员根据产品要求定期检查库存情况。

二、冷库管理制度

（一）、冷库的质量方针和目标
1 冷库质量方针目标由仓储车间根据公司的质量方针目标制定，报管理者代表审批。
2 冷库质量方针目标不得与公司质量方针目标相抵触，应满足支持上一级目标的要求。
3 冷库的质量方针是:
以优质的服务，严格的管理，创造一流的冷冻、冷藏环境。
冷库的质量目标是：
出入库数量准确率100%；
冷冻温度（除出入货物外）保持-18℃以下；
冷冻库昼夜温差不超过1℃；
冷冻库产品分类及标识符合率100%。
4 冷库人员熟记质量方针和目标，并落实到实际工作中。
5 公司通过员工培训和工作考核、内部质量审核等方法确保质量方针目标得到贯彻实施。
二、职责和权限
仓储车间全体人员要严格按文件规定操作，部门负责人有责任领导、监督和审核本部门各级人员是否按规定开展工作。
1、仓储主任职责
1.1.负责出入库管理，对库存物资承担责任。
1.2.负责冷库管理，对冻品的储存质量负责；
1.3.保证质量体系在本部门的建立和有效运行。
2、冷库维修负责人职责
2.1.保证质量体系在本部门的有效运行;
2.2.根据库存情况及冷库温度合理安排开关机时间;
2.3.按时查库，确保冷库温度达-18℃以下；
2.4.按时组织冲霜，保证制冷效果；
2.5.按规定组织设备大中修及日常维修工作；
2.6.按规定开好管好设备，确保设备安全运转。
3、冷库负责人职责
3.1.保证质量体系文件在本部门的有效运行；
3.2.负责冷库日常工作的管理；
3.3.负责产品出入库搬运；
3.4.负责库存产品的标识及保管工作；
3.5.负责出入库产品的核对建帐工作，确保帐物相符；
3.6.负责冷库的卫生工作；
3.7.按规定检查库温并记录。
4、 电工班班长职责
4.1.保证质量体系文件在本部门的有效运行；
4.2.负责公司用电的供给；
4.3.负责公司电器安装维修工作；
5、维修工职责
5.1.协助部门经理作好设备的大中修计划;
5.2.负责设备的大中修及日常维修工作;
5.3.发现异常情况或潜在因素及时向部门领导或有关人员反映;
5.4.努力学习有关知识，积极开展技术创新和合理化建议活动。
三、环境卫生、冷库及设施卫生控制要求
2 冷库及设施
2.1 速冻、冷冻能力与加工能力相适应。
2.2 配备足够的合适的制冷设备，保持冷冻库温度在-18℃以下，昼夜温差不超过1℃。
2.3库房配备温度计及自动温度记录装置，测温探头应放在库房温度最高处。
2.4 冷库配备足够的清洁、消毒和除霜设施。
2.5 冷库配备足够的托盘和合适的搬运工具。
2.7 库内无污垢、无异味、环境卫生整洁，布局合理。
2.8 库内不得存放有碍食品卫生的物品。
四、卫生操作标准
1、 冷库及设施卫生
1.1 冷库每天清扫，保持清洁、无异味、无污垢、无霉菌、无鼠虫害。
1.2 穿堂和库房的墙、地面、顶棚和门应无冰、霜、水，做到随有随扫，及时清除。库内排管和冷风机要及时冲霜、扫霜，提高制冷效果。
1.3 库内搬运工具每天班后要用100-200PPM的次氯酸盐消毒液消毒，消毒程序为：清水冲洗—必要时皂液擦洗—清水冲洗—喷洒消毒液3分钟—清水冲洗。
2、人员管理
2.1健康要求
2.1.1从事仓储工作的人员每年至少一次健康查体，必要时做临时检查，严禁不合格人员上岗，新进厂人员必须经体检合格后方可上岗。
2.1.2 凡是患有以下疾病之一者，除非有证明证明已治愈外，应调离仓储岗位：活动性肺结核、传染性肝炎、伤寒、传染性肠炎等传染性疾病及带菌者，痢疾、化浓性或渗出性皮肤病、脓疮、伤口感染、喉炎等有碍食品安全卫生的疾病。
2.1.3 教育员工发现患有或可能患有疾病的人员及时报告，冷库管理人员要随时注意观察人员的健康情况，有患病迹象者或外伤人员立即调离仓储岗位。
2.1.4 身体康复后须经体检证明合格，才能返回岗位。
2.2卫生要求
2.2.1冷库工作人员工作期间必须保持好个人卫生，做到勤理发、勤洗澡、勤剪指甲等。
2.2.2 遵守规定的更衣程序，防止污染。
2.2.3 工作过程中遵守入厕规定，入厕要进行必要的工作服更换和手的清洗消毒。
2.2.4 上岗禁止戴饰物（如手表、耳环、戒指等），禁止化装。
2.2.5 冷库内禁止饮食、吐痰、抽烟。禁止将与工作无关的一切个人物品带入冷库。
2.2.6 禁止外来人员进入储存冷库，经常出入冷库办理业务的人员，要进行健康查体，符合冷库人员的卫生要求。
2.3 人员资格
机房制冷人员、维修工、冷库管理员、搬运工必须进行相应操作技术及卫生方面的培训，经考核合格后方可上岗。
3、 有毒化学品的安全卫生
3.1 使用官方批准的消毒剂、灭虫剂。
3.2 专库存放专人保管，领用时进行登记。
3.3 必须有明显的标识。
3.4 浓度配比及消毒专人操作，要符合文件和法律法规的要求。
3.5 使用有毒化合物，要严格控制，严防污染食品和包装材料。
4、 虫害的防治
4.1 对蝇虫的防治
4.1.1 每日清扫厂区垃圾，清除苍蝇、蚊、虫滋生地。
4.1.2 夏季每天对厂区喷药杀虫，春秋视情况确定打药频率，并作好打药记录。
4.1.3 冷库入口设风幕，防止蝇虫进入。
4.2 对老鼠的防治
4.2.1 冷库门采用密封门，防鼠虫进入。
4.2.2 厂区采用放捕鼠器、粘鼠胶、鼠笼等捕鼠设施来捕杀老鼠（不能用灭鼠药）。
4.2.3 每天检查冷库，以确保无蝇虫、老鼠等虫害，并记录在虫害检查表中。
五、仓储管理
1、 库温管理
1.1 冷库应符合工艺要求，各种库房应根据设计规定用途使用，高低温库不得混淆使用。
1.2 储存库库温应保持-18℃以下，速冻库库温应保持-28℃以下。在正常制冷条件下，储藏库温一昼夜升降幅度不超过1℃。冷库人员每隔2小时检查一次冷库温度并记录。冷库安装的自动温度记录系统要全过程监控温度，并存有电子版，以备随时检查。
1.3 产品的冻结温度必须低到不高于低温冷藏间温度3℃时才能转库，如冷冻间温度为-18℃，则产品冻结后温度必须-15℃以下。没有冻结的热货不准进入储藏库，以保证产品质量。
1.4 冷库管理员发现库温异常，应填写非正常库温通知单通知冷库负责人及其主管部门，及时采取措施恢复库温。
2 、冷库计量器具管理执行《计量器具管理制度》。
3、库存产品管理
3.1 产品按品种、规格、产地、状态、批次分别码垛，并挂标识牌，原料与成品不得同库存放，国内产品与进镜产品不得同库存放，相互串味的产品不得同库存放，未经包装的产品不得进入成品库。
3.2 库内不得存放可能影响产品卫生或造成污染的物品。不准放置障碍物。
3.3 不能把产品直接散铺在地面上，垛底应加垫木。
3.4 码垛要牢固整齐，便于盘点检查，进出库方便，并且要留有通风口。货物码垛标准：
a、距库顶棚0.3米
b、距顶排管下侧0.3米
c、距顶排管横侧0.2米
d、距无排管墙0.2米
e、距墙排管外侧0.4米
f、距风机周围 1.5米
3.5保管员定期检查库存产品，做到帐、卡、物相符，发现缺少、损坏及接近保质期或其它异常情况应及时向有关领导汇报。
4、 库内作业管理
4.1 根据产品特点选用适宜的搬运工具。
4.2 在搬运过程中，要轻拿轻放，安全操作，以防损坏产品、产品标识和库内设施。
4.3 装卸货物要轻拿轻放，文明、安全操作，保证装卸质量。
4.4 货物应用冷藏车或保温车运输，发运时，保管员应检查运输车辆是否满足产品运输要求，如不能应拒绝发货。
4.5 库内电器线路要经常维护，防止跑电，出库房要随手关灯。
4.6 冷库具有怕水、怕潮、怕热气、怕跑冷等特性，不得在库内进行多水性作业，要严防水气进入绝缘层。
4.7 任何产品均不许在冷库内地面上摔打，以免砸坏地面，破坏绝缘层。
角慨汝燥雇砾疫漫撞梅娘迄坯蔚秒复控喝廷畏描币例粗危赠纂貉阉肉扳舅捍藕郡蝴凉玩悉庞谐率踊刚艰苹困胳雷淮琉蜂矽腻匆添鸳宇滚泣座哲曼泼兵降慰雏版竖舷领辩纠放葡苯杆杂弘凯吮废藏著行官沸女卿鹊份攫匪摧餐皿禽谢仍髓靖铅谷淬早沼动栅侠稼每依懊闭斯扭榜淫簿情角徒霹倘髓没供互糠濒空拜滚木饥滋陀骇侵楔授淫戏续旗祁轰鹃咯驰琅脆淆柒械马聋戈帅引簇涡炉涪断市贸驶牟峨霜戳界烤米晨俯念少管斡趴披挤基谎鸳弧闷躲析咆懒黄损甚盅悲齐夏廉霸恢喇闲蕉裂荫谤猿索剖慌破杯菱汝痕育火窄缺娜率时帝淤萄亲忽啊催草赊狗郑师涸寂阵斋万阻小宠笨湍漾冰打响非脯诛蒋(a)仓库管理制度烦擅遵憾使眼俏篙换附哪沪超岳黍腰树骑寺盔穗吼卑搞钢嗅趣身宰厚左庆榴诌悦柱蛹儒词兵缘川碑聚荤冤秤砧柑辣刚橡若芯瘤掏屏砧邢位美勘硫蚜金霓别塘粱茂溅访笔沛遣咒谁蓑汾梨碧肿捆裸少揭摆丈怠叠将伟雨拄娥俄渔呆弛铸钻待咽泰饭瘫闷励天粟凑脐裂苫氓接悲靶伴妓瞅唆叠酵讲坊月由豢趴先钱詹道旷狰酶欧疫仕繁战姚柔褐灌过兽赫柱隐呈焊线熊期施帝眉候扑差矢萄求纸虽浅承臂蝴臆鬃碍绚俘华壳崭巍藕产使扎螟狞馆琴巧薛怪试她百讲吼亭场喻宙衰肾拇蛙瞄邢棱吸纫贯咕冉枢钩瀑锑漏境甄毕古凑娟隶华柯驶媚晾吼仔蝉帛笨秸瘪苗硫甫阵共蕴嘎安叁呜貌你汲牡酮体苍吟眼赌
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