仓库.管理制度.doc

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仓库管理制度
为加强成本核算，提高公司的基础管理工作水平，进一步规范物资和成品流通、保管和控制程序，维护公司资产的安全完整，加速资金周转，特制定本制度：
一、 仓库日常管理
1、仓库保管员必须合理设置各类物资和产品的明细账簿和台账。原材料仓库必须根据实际情况和各类原材料的性质、用途、类型分明别类建立相应的明细账、卡片；半成品、产成品应按照类型及规格型号设立明细账、卡片。
2、公司财务部门与仓库所建账簿及顺序编号必须互相统一，相互一致。合格品、逾期品、失效品、料废、退回电机、返修电机应分别建账反映。
3、必须严格按仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔记录，做到日清日结，确保物料进出及结存数据的正确无误。
4、做好各类物料和产品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存物资定期进行检查盘点，并做到账、物、卡三者一致。
5、必须根椐生产计划及仓库库存情况合理确定采购数量，并严格控制各类物资的库存量。仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送各总经办主管及公司财务人员。公司生产主管有权对本单位的各类不良存货每月必须提出处理意见，责成相关部门及时加以处理。
二、 入库管理
1、物料进仓时，仓库管理员必须凭“送货单”、“检验合格单”办理入库手续；拒绝不合格或手续不齐全的物资入库，杜绝只见发票不见实物或边办理入库边办理出库的现象。
2、入库时，仓库管理员必须查点物资的数量、规格型号、合格证件等项目，如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在待检区域内，经检验不合格的物资一律退回，放在暂放区域，同时必须在短期内通知经办人员负责处理。
3、 一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
4、 入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单（在当月票到的可不开），在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材料票到收料单，月底将货到票未到材料清单上报财务。
1)收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。
2)因质量等原因而发生的退回家具，必须由相关人员填写“退回处理单”，办妥手续后方可办理入库手续。
5、 出库管理
1、 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料。
2、 车间领用的物料必须由车间主任（或其指定人员）统一领取，领料人员凭车间主任或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，其它各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。
3、 成品家具发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货,并登记卡片。
6、 报表及其他管理
1、 必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月20日前上报公司财务及相关部门，并确保其正确无误。
2、 库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。
3、 发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。
4、 因客户需要，要求在外设立仓库的，必须报经集团公司总经理及常务副总经理批准后作为库存转移，并在财务部备案，其仓库管理执行公司仓库管理的相关规定。
5、 外设仓库必须由专人负责登记库存商品收发存台账，并将当月增减变动及月末结存情况编成报表，定期进行盘点清查，每月20号前将各类报表报送工厂财务部。
机械设备维护细则
一、保养的原则和要求
1、为保证机械设备经常处于良好的技术状态，随时可以投入运行，减少机械磨损，提高机械完好率、利用率，降低机械运行和维修成本，确保安全生产，必须强化对机械设备的维护保养工作；
2、机械保养必须贯彻“养修并重，预防为主”的原则，做到定期保养、强制进行，正确处理使用、保养和修理的关系，不允许只用不养，只修不养；
3、各班组必须按机械保养规程、保养类别做好各类机械的保养工作，不得无故拖延，特殊情况需经生产主管批准后方可延期保养，但一般不得超过规定保养间隔期的一半；
4、保养机械要保证质量，按规定项目和要求逐项进行，不得漏保或不保。保养项目、保养质量和保养中发现的问题应作好记录，报本部门专工；
5、保养人员和保养部门应做到“三检一交（自检、互检、专职检查和一次交接合格）”，不断总结保养经验，提高保养质量；
6、资产管理部定期监督、检查各单位机械保养情况，定期或不定期抽查保养质量，并进行奖优罚劣。二、保养作业的实施和监督
1、机械保养坚持推广以“清洁、润滑、调整、紧固、防腐”为主要内容的“十字”作业法，实行例行保养和定期保养制，严格按使用说明书规定的周期及检查保养项目进行。
2、例行保养是在机械运行的前后及过程中进行的清洁和检查，主要检查要害、易损零部件。
3、一级保养：普遍进行清洁、紧固和润滑作业，并部分地进行调整作业，维护机械完好技术状况。
4、二级保养：包括一级保养的所有内容，以检查、调整为中心，保持机械各总成、机构、零件具有良好的工作性能。
5、换季保养：主要内容是更换适用季节的润滑油、燃油，采取防冻措施，增加防冻设施等。由使用部门组织安排，操作班长检查、监督。
6、走合期保养：新机及大修竣工机械走合期结束后必须进行走合期保养，主要内容是清洗、紧固、调整及更换润滑油，由使用部门完成，资产管理员检查，资产管理部监督。
7、停放保养：停用及封存机械应进行保养，主要是清洁、防腐、防潮等。库存机械由资产管理部委托保养，其余机械由使用部门保养。
8、保养计划完成后要经过认真检查和验收，并编写有关资料，做到记录齐全、 真实。
国奥生产厂长工作职责
一、 职责范围
1、 协助总经理贯彻、执行公司的有关方针、政策。
2、 全面负责公司生产、业务单子、品管部、研发设计、采购、安装工程、售后服务、仓库管理工作。
3、 负责对生产任务单的审核，并根据生产负荷的分析核定交货期，并协调各部门搞好均衡生产，确保生产任务的按时保质保量的完成。
4、 负责生产计划的制定，对预计不能按期交货的产品要第一时间与业务沟通协调解决，协调不成的，要及时上报总经办审核移交总经理批准。
5、 负责制定员工工资方案，计件员工工资核算标准，即使提供工资核算资料。
6、 加强厂部内部岗位管理，严格劳动纪律，执行员工赏罚制度，规范员工行为，提高员工的自觉性，主动性。
7、 负责员工消防安全教育、员工培训、生产现场的管理，确保文明作业，安全生产。
8、 负责合理安排加班时间，改进生产制造方法，提高生产效率，充分挖掘车间的生产能力，降低生产成本。
9、 建立健全生产运作机制和质量运作体系，负责完善生产部的规章制度和各工序的工作职责，确保各工序均衡、协调运作。
二、 职责权限
1、 对生产、仓库、维修人员具有调度、检查、督促、考核的权利。对业务、技术、采购、品管、总经办工作不力有建议处罚权。
2、 对生产、仓库、机电维修人员的招聘、辞职、辞退、晋升、跨部门调动有审核权，需报总经理审批。
3、 有权对其它部门提出配合完成生产任务的要求，并对其它部门的不良配合有权上报总经理，因配合不及时，严重影响生产的，有建议处罚权。
4、 对本部门员工未按要求完成工作任务的，有处罚的权利。对罚款50元以下的（含50元，按1人计算）有审批权；对50元以上的有审核权，须报总经理批准。
5、 对增加、变卖、报废固定资产以及厂房改造等非经营性开支有申请权，须报总经理审批。
6、 对生产过程中出现的异常情况有紧急处理权，重大问题须及时向总经理回报。
三、 岗位责任（以下每分5元）
1、 对生产任务不能按时完成，又不能得到客户同意负责。（此项扣10-20分/次）
2、 对因生产原因造成大批量返工、报废负责。（此项扣10-20分/次）
3、 对生产现场及生产秩序混乱负责。（此项扣6-10分/次）
4、 对员工纪律松弛、影响生产负责。（此项扣6-10分/次）
5、 对工资分配不合理负责。（此项扣10分/次）
6、 对生产成本过高、浪费负责。（此项扣10-20分/次）
7、 对生产各工序不能协调运作负责。（此项扣10分/次）
8、 对管理不善造成的工商、火灾、失窃等安全事故负责。（此项扣20分/次）
此标准的解释权归综合办，并自下发之日起生效。
车间主管工作职责
一、 工作范围
1、 在生产厂长的领导下，贯彻执行有关生产方面的方针政策，协助生产厂长主管本车间各工序的日常管理工作。
2、 负责依据生产任务单及其交货期实施生产日程计划，合理分配生产任务，保证本车间生产通畅，产品配套，均衡地转给下道工序，服从生产厂长的安排，按时保质保量的完成生产任务。返工返修产品优先安排。
3、 审核各工序生产日报表，保证准确开据并及时上交。
4、 负责本车间人员、设备的组织、调度、指挥，对生产过程中出现的问题及时协调解决，有权要求业务、技术、品管协助解决与其相关的问题，对协调不了的问题及重大问题要及时上报生产厂长。
5、 负责合理安排加班时间，改善生产制造方法，提高生产效率，制订生产技术标准。
6、 负责生产现场、卫生管理，责任落实到人，负责本车间生产设备、工具、器具的管理。
7、 负责本车间员工的劳动纪律管理。
8、 负责对员工的技术培训，指导与考核。尊重员工权利，迅速公正的处理员工反映的问题。负责收集员工的合理化建议，整理归纳后上报生产经理。
9、 严格控制本车间的生产成本，实行产品限额用料。
10、负责员工消防、安全教育。保证消防设施完好，下班前关闭所有机器、设备、照明电源，锁好门窗。
二、 工作权限
1、 对本车间各工序人员具有调度、检查、督促、考核的权利。
2、 对车间人员的招聘、辞退、任免有建议权，呈生产厂长审核。
3、 有权对其它与生产相关的部门提出配合完成生产任务的要求，并对其它部门的不良配合情况上报生产经理，因配合不及时，严重影响生产的，有建议处罚权。
4、 本车间员工未按要求完成工作任务的，有处罚的权利。对罚款20元以下（含20元，按1人计算）的审批权；对20元以上的有审核权，须报上级领导批准。
5、 车间人员的工资标准的确定及调整有建议权，呈生产经理审核。
6、 对生产过程中出现的异常情况有紧急处理权，并及时向生产经理汇报，重大问题须及时向总经理汇报。
三、 岗位职责（以下每分5元）
1、 对由于组织调度不力、安排不周，不能按计划完成生产任务负责。（此项扣10-20分/次）
2、 对管理不善，造成产品大量返修、报废负责。（此项扣10-20分/次）
3、 对生产日报表填写不准确、为及时上交负责。（此项扣2分/次）
4、 对身产现场混乱、卫生差、生产设备、工具、器具管理不善负责。（此项扣6-10分/次）
5、 对产品成本控制不严，造成较大浪费负责。（此项扣6-20分/次）
6、 对管理不善造成的工伤、火灾、失窃等安全事故负责。（此项扣20分/次）
此标准解释权归综合办，自下发之日起生效。
班组长职责
1、 根据车间主管的安排做好本组的劳动生产安排，按时完成生产计划。
2、 根据实际生产需求做好本组劳动用工计划，报车间主管批准。
3、 要采取各种措施确保本组产品质量。
4、 搞好本组劳动培训，不断提高劳动效果。
5、 搞好本组的日常管理工作。
6、 搞好本组的劳动安全等工作。
7、 作为安全消防责任人，切实搞好本组的消防安全工作。
8、 每日向车间主管报告实际生产进度。
9、 填写有关报表。
此标准的解释权归综合办，并自下发之日起生效。
生产工人质量责任制
10、 根据班组长的安排做好本组的劳动生产安排，按时完成生产计划。
11、 产品质量是工人劳动的成果，工人对产品质量优劣负有直接责任。
12、 时刻牢记“质量第一”要求，各项操作工序相互配合协调，必须符合标准文件的有关规定，不违章作业，对本岗位的安全生产负直接责任。
13、 严格按操作规程操作，有义务提出提高产品质量的合理化建议。
14、 严格执行工艺纪律,完成质量指标，保证不合格品不流入下道工序。
15、 刻苦钻研生产工艺，做到“三懂”、“三会”。“三懂”即懂生产工艺过程，懂岗位操作技能，懂设备保养性能；“三会”即操作动作合格，识别检测准确，保养切实有效。
16、 遵守规章制度，穿戴整齐，态度严肃，秩序分明，仪器、设备测试操作准确无误，真实填写原始记录，成品（半成品）数据及时上报工艺员，发扬文明生产精神，随时做好保洁灭菌工作，生产场地定期进行彻底全面清扫，保持环境卫生。
17、 正确分析判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态，如发生事故，要正确处理，及时、如实的向上级报告，并保护现场，做好详细记录。
18、 有权拒绝违章作业的指令，坚决对他人违章作业加以劝阻和制止。
此标准的解释权归综合办，并自下发之日起生效。

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