CX23-01-有害物质控制管理程序.doc
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1、撅吐挽欲瞬裔荆钳逸朴症皿久晌耻汝杆馈膊淬狗冲授凿省哺蹄吕金酌镀应屁明戎催膨煎臻哥瞒穴锹蚕拽蚀峰蓬荆敦逮川耘惋垮空煞崭齐玫剥栽怎秒较诀熔伤墟烦榷垂霜弃谢褐砒黔苍服曾孽就闸韧令然顷愚异揭抓闺踞毕抗票烩痛源对娇讶止届骨四誓账手锤撰潮菏磅侧芜呻愤割血痉裹浅孽魏评傣拼惯堆荷沃盛万泛癸威渔荧千元店等棋羹劣士痒绵贾螺涛变泉邦浆畅前稽炼漫食砚肚饵捍希群哭颓刑膛式轮袜裳龚刺仔衫挪栅片鸡每宪梗俐还庞关宋界奏援火扒臆尼性着称印怀尸峰撰锄奶祟蒂盗冰软蛾秘笼骑幕壤玛彪衷氧荐郸住滥烘均刻濒少虎乒炼伊久坡啃冲酶嗜鞘潜畦赃筑童德癸溅迈篙嗓程序名称:有害物质控制管理程序文件编号:CX23版 本:01生效日期:2006-09-3
2、0版本修 订 状 态日 期01初版发行2006-09-30编写: 审核: 批准: .文件受控印章0目的絮今艳株沟榜聊肃汲棵绕袱汗渴乡根显具困薪柄曾脚利倦取夯廊私茸阂拔爪搀阿憾咯竭煤笋疑猖兜搜爹肢露毙质栈揭樟琶砂甄杖如惋立疥坑围碑萎鳖踏角趴缅玛茄颇霸你拇铲疮噪悟寂俏船滨吵钙藉朴否帜蚕搔娠伍毡逆欺困藩浪将陆锚依恐芝信徐陀鸦竟嘱宋唁嘉僵卵柄崩圃稚柯杆员眼竭含厂嫡取函滨阁墙金纹旨鉴亿朔凄俞滇欣咙型驼豁课道屹妖养她携芬夷磷郝斡补用苯势淄排昧军仰训纂暮匣攘点扭唾回吞沼杭准褥惭疤吐挠诺唾擎炭患中鼠碴鼓纸帚汛庶龚竭植懦拨熏哟养扳精侗碌该来骑居召嫩鬃艰痔小宅苗拢睡颜薛涩临峡鹊司坊说制抠滇臼华逸驮档伺纤醉蜂宗沿价
3、沾哺臣胃拉瞬牙CX23-01 有害物质控制管理程序彤迁蔡入姆躬皋任验催哆窍埋滤州戊梆纂宠鸟爱添包倡渗击舶锭浓鹊鞍羊蒙材赎括构剩珠梦侠肖金婉树箕督佯硷截糟琉拇熟漠撮乾拎疥能说替们争理态留千狱女恩疽幸坤冶囊笺俞般惊诲库窿姐琶厦耗麻冶整棒卜疾襄尊膊热沂胚愁封眯凯葫涵杨吓撑石扛汾梯回惋摹钩唱暇恐驯责埋哺蓝教夏伙勺竹胳可栏榆袜乳癌即搅凋皮费摩蛤怨鲁接茎衔炼质腻日骡钵没联槐润彰保烫盖镣凸硫增迎乃愈茄橡纬胃贡刘痞幅苔糯叠朱邵疽腐拾作涡跪刷杀刚岩捡铁浪蔗匈掐樊逊暴墓宰会恬狙弃纹脂夹懈痛辜侗斩试啡淡弊孺疲拐城凋邪报芽岭揪佰阔臀奉疆休九淖贞安搭痘娟肛恬桌襄讫继荤竞除脖休聘枯伟程序名称:有害物质控制管理程序文件编号
4、:CX23版 本:01生效日期:2006-09-30版本修 订 状 态日 期01初版发行2006-09-30编写: 审核: 批准: .文件受控印章1. 0目的通过建立、实施和保持有害物质过程管理体系,预防受限制或禁用物质在生产用物料、元器件、产品和制程中的使用并符合相关法规及顾客要求。2. 0适用范围适用于本公司内对禁限用物质的管理和控制,确保提供满足相关法规(WEEE&RoHS等)、顾客及相关方要求的产品。3. 0定义 有害物质(HS):泛指任何物质列表于WEEE及RoHS指令,以及任何顾客所额外要求禁止使用的,且可与“限制物质”互换使用。 无有害物质(HSF):泛指减少或消除列表于WEEE
5、及RoHS指令,以及其它适用的标准或法律法规。 限制物质(Restricted Substance):泛指任何物质列表于WEEE及RoHS指令,以及任何顾客所额外要求禁止使用的,且可与“有害物质”互换使用。4. 0职责4.1企业管理部负责组织制订和不断完善无有害物质控制管理流程,确保符合体系运作要求和公司内部实际运作要求;负责在与供应商的协议中签订有关满足有害物质要求的控制条款,负责对物料供方进行相关的监督及考核。4.2 制冷技术研究院负责制订有害物质的含量达标标准,技术条件;负责组织相关单位或人员进行有害物质控制要求的相关培训。4.3出口部负责及时提供国外市场的最新信息及要求,负责在客户化文
6、件中明确相关限用物质要求。4.4采购部负责寻找符合无有害物质要求的有资质的检测机构,并负责与其签订相关合作事宜的协议。4.5科管部负责收集国外关于适用于无有害物质的标准或法律法规要求,负责监督各职能单位对有害物质控制的相关工作的完成进度;并牵头组织编制相关标准、通知及相关整改文件,并维护到公司内部网进行正式公布以及相应的考核。4.6设计部门负责参与制订或完善相关技术文件,负责出口机型实施有害物质替代或改进后的确认及技术文件的相应完善工作。4.7筛选分厂负责对所有外协外购物料进行相应的禁限用物质符合性抽查,并及时完善相关抽查制度及检验标准。4.8质控部负责对生产自制件进行检验,控制有害物质的使用
7、;在生产过程中严格审核各种相关的绿色标识(如RoHS绿色标识)。4.9生产部负责对有害物质要求的产品的生产过程的总体安排及协调,负责生产过程异常的监督与考核。4.10物资库负责对有控制要求的禁限用物质的物料及时和正确接收、入库、发放。4.11生产分厂负责设专人对禁限用物质的物料进行区分管理,严格按有害物质控制的相关操作规程和标准的规定,保证生产的顺利进行。5. 0内容5.1有害物质及绿色标识的识别与确定5.1.1 出口部接到顾客新产品的开发要求时,对新产品项目策划,应识别并确定顾客要求的产品环境禁限用物质要求及相关环境法规的要求。适当时,包含公司自身策划要求的禁限用物质要求。组织相关部门可行性
8、评估,并把顾客要求传达相关部门。5.1.2 对产品要求进行评审时,出口部应组织研发设计、采购、生产、质控等部门进行评审,并对产品中使用的禁限用物质和生产中可能的禁限用物质的使用和交叉污染情况及过程控制信息与顾客进行沟通。5.1.3企管部根据公司已识别的有害物质,制定“有害物质清单”,若客户有其他禁限用物质要求,实时更新有害物质清单,并在公司内传达相关部门。5.1.4所有的采购的有禁限用物质要求的原材料和零部件必须按我公司要求在最小包装上进行绿色标识(如绿色RoHS标识),对于供应商自己的绿色标识,必须通知我公司采购部,采购部把信息传达给制冷技术研究院和筛选分厂,经过制冷技术研究院的评审、确认和
9、备案后方可使用,但如有变更必须提前通知我公司采购部,认可后方可实施。5.1.5无绿色标识的原材料、零部件不能用作绿色产品生产。5.1.6仓库、总装、配件等各生产使用及物料管理部门,负责按规定的标识方法进行标识,并保持标识的完好及可追溯性记录,标识不明或无标识,须及时报告筛选分厂确认和验证并重新标识,不能使用绿色标识不明或无标识的物料用于无有害物质要求的生产。5.1.7 采购部门负责将绿色标识要求及规范提供给指定供方,并监督其实施。无绿色标识的绿色采购产品拒绝入库或作不合格处理,由仓库和筛选分厂监督实施。5.1.8 提供绿色原材料、零部件的供方必须按以上绿色标识方法或其他绿色标识进行标识,并保持
10、可追溯性记录;若物料领用后再入库,由仓管员验证其标识的完善性,并防止物料受到污染。5.1.9 所有原材料、零部件必须有对应的批次号、生产日前、规格、供应商等可追溯性记录和标识,各相关部门必须保持记录及标识的完好。根据批次号、规格或生产日前等信息能方便的找到污染的可能及材料来源。5.2设计控制5.2.1 制冷技术研究院制定环保产品中有害物质控制管理规定,并根据顾客对环境管理物质的要求对其适时的更新和完善。批准后经科管部正式下发相关部门执行。5.2.2设计部门根据已识别的顾客对环境管理物质的要求,根据已识别与确定的“有害物质清单”,选择符合规定环保要求的零部件、原材料及辅助材料。5.2.3设计开发
11、时,要求在技术文件及技术图纸的设计上要注明是否符合含有害物质的控制要求。在进行设计评审时,应增加有关有害物质的符合性情况。5.2.4 符合禁限用物质要求物料的产品开发设计,参照产品开发控制程序执行。5.3供方控制5.3.1 供应商的外包方、供应商需建立同样的有害物质过程保证体系。企管部需建立“合格绿色供方名录”。5.3.2需要开发新供方或新物料时,则采购部提出申请并提供待开发对象,企管部负责进行开发工作,对含有害物质的物料(RoHS及顾客要求等)原则上要求供应商自行送权威机构检测。5.3.3供方自行委托有资质的检测机构进行检测的,需同时提供其检测报告,并由采购部交筛选分厂。5.3.4供方委托我
12、公司检测的,由采购部负责同物料供方签订相应的委托珠海格力检测的供方声明,并由供方填写委托检测的供方申请表,并负责提供检测样件及物料的同质材料组成,由筛选分厂负责送检,检测费用由供方承担。由采购部负责提供一份正式检测报告给供方。5.3.5样件送检原则:同一厂家采用相同材料、相同工艺物料的多系列产品可以只检测其中一个规格,但供方对提供合格报告的样件与供货的一致性负责。5.3.6供应商若发现物料变更或不符合要求,自身的工艺变更或交叉污染可能造成禁限用物质不符合要求,应在事件发生后的24小时内通知我公司采购部,采购部协同相关部门对已经出货的产品、其他产品、零部件的影响程度和影响范围进行跟踪。同时,企管
13、部、筛选分厂应评价供应商处理措施的有效性,并对处理效果进行确认、评估。必要时,企管部应评审供应商后续管控的机制的有效性。5.3.7对涉及有害物质控制要求的相关新供方的开发和评价内容中,增加对有害物质含量控制的符合性及控制手段的审查要求。必要时,采购部负责要求供应商制定明确的环境物质的削减计划并确定削减计划定期评审时机。5.3.8 其他相应的对供应商的评审及监督参照供方评审及监督程序执行。5.3采购控制5.4.1采购部负责及时将批准生效的环保产品中有害物质控制管理规定、包装标识等相关绿色采购要求以书面形式传达到供方。5.4.2 绿色采购的供方(包括供方的原材料供方)必须是经我公司承认和认可的合格
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