IT类资产管理制度-路桥版.doc
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4、 本制度给出了路桥IT类资产管理 标准。内容包括:IT类资产定、范围、分类;管理职责义和管理体制;采购和验收程序;日常管理要求、报减、借调、交接、维修、报废等规定;2.2 本制度适用于集团所有IT类资产管 理。3 定义3.1 IT类固定资产是指使用期限超过一年,一般设备单位价值在500元以 上,并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产,包括计算机、服务器、交换机等与计算机相关的电子设备;3.2 IT类低值易耗品是指对达不到3.1规定标准的IT类设备及其配 件;3.3 IT类耗材是指一次性使用的IT类物品。4 IT资产分类4.1 IT类固定资产:计算机主机、显示器、打印机、复印机、传真机、扫描仪
5、、服务器、路由器、交换机、机柜、投影仪、UPS电源、移动硬盘,监控 系统、视频会议系统等;4.2 IT类低值易耗品:优盘、计算机配件、8 口交换机等;4.3 IT类耗材:计算机键盘、鼠标、电源线、硒鼓、墨盒、色带、网线、水晶头,模块等;4.4 公司信息化建设涉及到的各类服务项目、软件、网站建设等。5 管理体制和管理职责 5.1 管 理体制5.1.1 集团对IT类资产实行统一领导、 归口管理、分级负责、责任到人的管理体制;5.1.2 信息部是集团IT类资产统一归口 管理部门。 5.2 IT类 资产的管理模式IT类资产实行三级管理:5.2.1 财务部:建立IT类资产总账,保 证总账、明细账、卡片相
6、符,清清楚楚,并按账卡分类管理;5.2.2 信息部:作为归口管理部门,负责组织清查、盘点工作,监督、检查使用部门对资产管理、维护和使用等情况;5.2.3 使用部门:各使用部门分别建立该部门的台账,并负责实物管理,做到账、卡、实物相符,所有IT资产要落实到每个具体负责人;5.2.4 具体负责人(使用人或保管人):IT 类资产使用人负责IT类资产的保管和日常管理,防止损坏或遗失。 5.3 信 息部管理职责5.3.1 拟定IT类资产管理制度和相关管 理标准,并确保制度顺利执行;5.3.2 运用现代信息技术管理IT类资 产;5.3.3 负责IT类资产购置,主持信息化 建设项目的论证、招标、采购和验收;
7、5.3.4 审核批准IT类资产调剂、处置及 对外出租、出借等手续;5.3.5 组织集团IT类资产清查、盘点和 统计工作;5.3.6 监督、检查IT类资产管理、维护 和使用情况;5.3.7 对集团各分支机构提供IT技术支 持。 5.4 使 用部门管理职责 各部门落实专门的负责人。其主要职责如下:5.4.1 严格落实IT类资产管理制度,制 定本部门具体的管理要求;5.4.2 负责本部门IT类资产的增减变动 处置的统计等;5.4.3 参与IT类设备可行性论证及招标 活动,并参与验收;5.4.4 组织本部门IT类资产的清查、维 护和统计等;5.4.5 提出本部门IT类资产调剂、配置 建议;5.4.6
8、参与IT类资产报废、报损的技术 鉴定;5.4.7 登记有关IT类资产台账,建立 IT类资产档案;5.4.8 保管、维护本部门IT类资产。6 IT类资产采购和验收 6.1采购由集团信息部统一负 责。6.1.1由使用部门填写IT类资产采购申请单,根据审批程序进行批 报;6.1.2集团信息部依据审批过的IT类资产采购申请单及相关技术要 求,实施采购;6.1.3固定资产:由集团信息部统一采购;6.1.4低值易耗品和耗材:每个月末,各分支机构信息部向集团信息部提出下个月需求 (包括安全库存)。沈阳地区:由集团信息部统一采购;沈阳外地区:由各分支机构单独采购;6.1.5软件、网站建设等其他信息化建设服务项
9、目:由集团信息部统一采购。 6.2新购资产的验收程序新购资产由信息部和使用部门一起进行验收,并填写IT类资产验收报 告。7 IT类资产日常管理7.1信息部建立IT类资产使用情况检查和考核制度,对长期闲置、利用率 低下的IT类资产,信息部有权及时进行合理调配,提高资产利用率;7.2 集团对IT类资产,原则上每半年进行 一次清理清查,确保账、卡、物相符。信息部负责将盘点表递交财务部一份。对盘盈盘亏的IT类资产应及时查明原因,分清责任,按规定进行处理;7.3集团各部门、各分支机构要做好防火、防盗、防暴、防 潮、防尘、防锈、防蛀等工作。按照制度要求对IT类资产进行养护、定期检测或修缮,确保完好和使用安
10、全,如因使用、养护和各种防护措施不当导 致设备损坏的,应按照集团规定追究责任人造成的经济损失。8 IT类资产借调8.1由申请借调入单位及部门填写IT类资产借调申请表,交于本单位 信息部人员;8.2本单位内:信息部人员办理相关借调手续;8.3单位之间:借调入单位信息部人员与借调出单位信息部人员办理相关借调手续;8.4信息部人员负责整个借调过程中工作。9 IT类 资产交接由于工作变动、离职等原因,IT类资产使用人需要更换的,由部门负责人、 信息部人员与原使用人进行部门台帐与实物清点。核实无误后,再确定并转交给新使用人,最后将落实情况报信息部备案。10 IT类 资产维修10.1使用部门申请报修,填写
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