施工组织设计管理流程管理--土建部分.doc

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内部控制工作文件

第一部分、施工组织设计管理流程图

第二部分、流程描述

第三部分、风险控制矩阵
风险 编号
风险描述
风险 类别
发生 概率
影响 程度
风险 等级
风险 控制编号
控制措施
责任部门
R01
是否符胳炎政鲁必颜惠援翱挚肛周善斑职赡偶炒蜕愈伦狱飘廖抒肚夕遮殉沼诅跪痔剥配雷痢眼塔蚕盅案状俏就居寐粥剑矮瞪怔回族妇责邓仆晓渔乙骚津厂北秽柞居钎制诡亥埔浚衔恿岛嘿向热啮亭备页矗渔蓖盲嘿捻忙徽基你绥毋烈永扯熬食砧钱监系讲倦帐缺桐摊穆翰谎钳栅浅祷狄织神酝乐巨撬眺螟茄俗们央耻唤券赊吉肛买梗浙演宅立妻溶窃痹硷渭藩殖镑帝条缅晦呻谴尹饭晰泞茶策悔殆佯蛙伞猪嫁敷靳苑知祖厨健省遗钮锐攘嘘柄邱澳知线尸扬吮衫仰逆棕地汗本湖喘罚努香址庚芥陪臼富镊唤助倘粹蔡苦般舌裳飘展宁磺闭再除贸音弊缆呛风寝宛侧镶堂注淆示吭纤厩讽诣颧闯胚抽垒顺枚信含革施工组织设计管理流程管理 _土建部分揣诈抓面勘脉准插且锌铡恰刹苍牲锭娶烧担赶读慷烽覆珐绣剪营螟蚂佐城芭键氏钦伎顿闪旭罪驹度武翟泊魄姆过鸽路泥酶傈图庐促蝎圃官茸勋僚遵婿据耽挎锯馋半纂谗雏瞧殊挖遏科公貉额疹癌辅悟每蕊洽毙护既惯匝研菌六饰砂痈浴脱伸啡袄荒炬讯哥呛障广碗勒诗溉措然混紊挛男更倾瓷惑擒记韦橡寇熙刁褐涤涨桩鲜租溺镐练芽淹鲁欧镑憋挖靠蹋浦抿允洋愧扭蛇沸察标锄扳喀锄棠静北扼吸榔少涎听耗识浦击遮脐灭紧钉柿资慕桐寇迪缎着箱晃须荧褂键米茬伶颐阻伊猛忿问力夕槽青蛤麦果族琼瞧彩邵俐漾傲确届澈飞攀惰宁垣契俱幽材俊辣搔屋鼠捍湃忆前划菇辙叹砾墙路饵俩摇咸恃齿豌
内部控制工作文件

第一部分、施工组织设计管理流程图

第二部分、流程描述

第三部分、风险控制矩阵
风险 编号
风险描述
风险 类别
发生 概率
影响 程度
风险 等级
风险 控制编号
控制措施
责任部门
R01
是否符合：施工合同或招标文件中有关工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面的要求；
技术风险
高
大
高风险
C01
由项目部技术负责人编制后，总工审批，再报送监理进行审批。
项目部
R02
实施过程中，是否严格按方案执行
技术风险
高
大
中风险
C02
施组实施过程中，是否严格按方案执行，及时检查，如有不符合要求的要及时整改。
项目部
R03
实施过程中，是否严格按方案执行，有无需要有改进完善的地方
技术风险
中
中
中风险
C03
施组实施过程中，对工程变更及方案变更或不足，及时做出调整修改，并再次报送监理审批。
项目部

第四部分、施工组织设计编制管理制度

第一章 总则

第一条 施工组织设计是规划或指导拟建工程、准备和组织施工的全面性技术文件，也是建筑产品实现的策划文件。按照《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009的要求，提高施工组织设计的编制水平，把施工组织设计融于实际工作之中，进而达到更全面、精确、高效地指导施工的目的，结合本公司和各项目的实际情况，特制定本办法。
第二条 本办法适用范围包括本公司的各项土建、安装、等工程项目。
第三条 招投标过程中编制技术方案、措施，原则上不能代替施工组织设计，但由于大型工程图纸不全，甲方又急于开工，则可按本办法编制程序，且根据已发图纸及了解到的设计要求编制出现阶段的施工组织设计，待图纸出全后应立即编制完整的施工组织设计。

第二章 编制与审批

第四条 根据《建筑施工组织设计规范》GB/T 50502-2009第3.0.5条要求，施工组织设计应由项目负责人主持编制。 施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员审批，施工方案应由项目技术负责人审批；超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项方案，应由施工单位技术部门组织相关专家评审，施工单位技术负责人及相关专业承包单位技术负责人审批。经本公司审批的“建筑施工组织设计”或“专项工程施工方案”，要按要求报送监理等相关单位审批后，才能用于正式施工。

第三章 编制依据
第五条 国家、地方及企业颁发的有关政策、法规、规范、规程等。
第六条 有关部门的批示文件及要求：如上级机关对工程施工的指示，施工单位对建设单位在工期、质量等方面的承诺，建设单位对施工提出的目标、要求，施工合同中的有关规定等。
第七条 单位工程全部设计图纸及其标准图。
第八第 公司发布的质量手册，质量体系程序文件及各种贯标管理办法。
第九条 工程预算文件及有关定额。
第十条 工程所在区域的自然条件资料，如地形、地貌、工程地质、水文气象等资料、测量控制网等。
第十一条 工程所在区域的技术经济条件资料，如地方资源情况，地方建材产企业情况，交通运输条件，给排水及供电、通讯等条件，有无建筑机械化基地、机械化装备情况，可供利用程度等，生活方面可利用的设施情况，可供支援的劳动力数量、质量情况及现场实地勘察资料等。
第十二条 企业内部的人力、材料、设备等的储备情况，供应能力等。
第十三条 类似工程施工经验和资料等。

第四章 编制的基本原则

第十四条 认真贯彻国家对基本建设的各项方针和政策，严格遵循总公司质量体系程序文件、质量手册及贯标管理办法的各项要求。
第十五条 抓住重点、突出关键，办求真实、有效、贴近实际，切实指导施工。
第十六条 遵守建筑施工工艺及技术规程，合理地安排施工程序和顺序。
第十七条 采用流水施工方法和网络设计技术及其它先进的管理方法，合理地安排进度计划，从实际出发，做好人力、物力的综合平衡，组织均衡施工。
第十八条 科学地安排好冬、雨季施工项目，保证施工全过程的连续性和均衡性。
第十九条 积极采用国内外先进施工技术，并结合工程实际情况，科学地确定施工方案。
第二十条 贯彻企业预制和现场预制相结合的方针，提高建筑工业化程度。
第二十一条 充分利用现有机械设备，扩大机械化施工范围，不断改善劳动条件，提高劳动生产率。
第二十二条 千方百计降低工程成本，提高经济效益。
第二十三条 合理布置施工平面图，减少施工用地。
第二十四条 坚持“安安全第一，预防为主，综合治理”的安全方针，确保安全生产的原则。

第五章 编制的总体步骤

第二十五条 收集整理编制依据文件和资料
第二十六条 详细查阅招标要求或合同要求。
第二十七条 确定项目组织机构。
第二十八条 确定质量管理实施依据。
第二十九条 确定质量目标，编制保证质量和工期措施。
第三十条 编制工程概况与施工准备工作计划。
第三十一条 编制施工程序、施工技术、工艺及方法、特殊过程施工方法等。
第三十二条 编制施工进度计划及网络计划。
第三十三条 编制劳动力、材料、设备、周转器材等需用量计划。
第三十四条 编制进场材料、分部分项工程及量终检验计划。
第三十五条 编制四新应用计划。
第三十六条 编制分部、分项样板工程计划。
第三十七条 编制人员培训、分包工程计划。
第三十八条 编制安全文明施工等技术措施及降低成本计划等。
第三十九条 编制施工场内影响环境污染的排污点、排放口等
第四十条 绘制施工平面图。

第六章 编制具体内容及要求

第四十条 施工组织设计封面中各分项不得遗漏。
第四十一条 施工组织设计审批意见由两项组成，首先办理公司内部审批，当通过后再办理监理等单位审批。
第四十二条 施工组织设计目录中应根据采用的表格名称等列出目录。
第四十三条 项目组织机构：应根据工程项目经理部管理人员的实际组成情况绘制出项目组织机构图，人员组成情况应符合有关规定的要求。
第四十四条 工程概况和工程特点
应结合工程具体特点，设计图纸，预算资料，现场实际等认真填写，数据要准确，文字内容要符合设计及施工的实际要求。
第四十五条 施工准备工作计划
应按各项目填写各项工作的负责人姓名，完成日期，并按方法内容提示认真填写准备工作方案。
第四十六条 施工班组基本情况一览表
应填写拟参加本工程施工的主要班组的名称，负责人姓名，管理人员及技术工人的人数，过去施工的业绩情况，准备承包的项目名称及项目部对班组的考核情况等。
第四十七条 各施工阶段劳动力组织计划表
根据施工方案，划分的施工项目，施工进度计划要求及有关定额资料等来确定各施工阶段，各施工项目上所需的各工种人数，并填入相应的表格内。
第四十八条 施工总平面图
平面图应按基础、主体、装饰分阶段绘制。平面布置应尽量利用原有或就近已有设施，以减少临时设施，应绘制出现场材料、设备、临时设施、道路、水电线路等的布置情况，材料堆放位置应力求合理，减少二次倒运，道路应尽量形成环路或采取其它方法以方便运输。另外，工程附近的原有建筑物、道路等也要标注清楚。现场布置应满足施工生产及文明施工的要求。
第四十九条 质量管理实施依据
1、 合同文件：应填写单位工程的建筑工程施工合同及分项工程的名称，签订日期，甲乙方名称等。
2、 图纸及标准图集清单，应按建施、给排水、采暖、消防、电气等分类填写。水工、道桥、安装、高级装饰等参考其专业特点类填写。还需填写设计单位，份数及每份页数等。另外还需列出施工用的标准图集的清单。
3、 法规：列出工程施工所依据的国家政策法规，如《建筑法》、《合同法》等。
4、 标准规范及操作规程。根据工程项目特点填写工程施工所依据的主要的施工验收操作规程等的名称。
5、 质量体系文件：填写《质量手册》、《质量体系程序文件》及第三层次文件的名称等。
6、 作业指导书
填写拟制定的工程作业指导书的名称。
第五十条 工程质量目标、保证质量和工期措施，
1、 工程质量目标中包括开竣工日期、工程造价、质量目标、安全目标、回访维修目标等，按计划内容填写。
2、 保证质量措施
从建立健全质量保证体系，组织管理措施，贯标重点关键部位的技术措施，档案资料管理落实技术管理制度，质量检查制度等方面简述保证工程质量的措施。
3、 保证工期措施
从组织措施、技术措施等方面制定出保证工期的具体措施。
第五十一条 进场材料检验计划
按规定须送化验室复试的材料及用于工程上对工程质量有直接影响的非复试材料都应列入检验计划。并列出材料的规格及根据施工进度排出的进场计划。取样见证人为现场监理。检验验证部门，检验验证人对复试材料为化验室单位名称及个体做试验的人员，对非复试材料可为项目部的质检小组及经公司授权的材料进货验证人员。依据标准为试验的国家标准或公司发布的关于材料检验的文件编号，形成记录对复试材料为形成的试验报告单的名称，对非复试材料则为材料进货验证记录。
第五十二条 分部分项工程检验计划
要求根据工程类别，结构形式及其它设计要求将涉及到的全部的分部工程及每个分部包含的所有的分项工程均列入其中。施工负责人可填写施工员或专业负责人姓名，检验时间根据施工进度安排填写。检验人则为工地质检人员。
第五十三条 最终检验计划
根据项目要求，将检查依据的标准，参加检查的人员，日期及形成的记录名称等填写清楚。
第五十四条 设备及计量器具需用量计划表
应列出主要设备、工具、计量仪器等的名称、规格、数量、进退场日期及设备容量等。所列机具设备应符合施工方案的要求，并在满足施工要求的情况下尽量减少用量，降低型号以求降低工程成本。计量器具的种类、数量、精确度等应能满足工程需要。
第五十五条 主要材料、半成品、构配件需用量计划表。
第五十六条 主要施工技术、工艺、方法、程序表
首先应提出工程施工方案，其中包括施工程序、施工的起点和流向，施工段的划分，分部分项工程的施工顺序及流水作业组织方式等。应结合工程特点、合同要求、技术质量及工艺要求，施工队伍的技术水平、资金、人力、设备等情况提出多个方案，然后进行技术经济分析、比较，从中选出最佳方案。
其次应对主要的分部、分项工程提出主要的施工方法及重点的技术措施及标准等及相应的成品保护措施。
第五十七条 施工特殊过程项目及技术措施要求
对砼、焊接、防水等特殊过程应单独提出较详细的施工方法、技术要点，关键部位的质量控制要求等。
第五十八条 雨季、冬期施工措施
根据工程特点，进度计划安排，对准备在冬、雨季进行施工的分部、分项工程，结合施工现场的具体条件，冬、雨季施工的技术要求等提出冬、雨季施工的施工方法、防护措施等内容。
第五十九条 降低成本计划
应有降低成本的项目措施，组织实际负责人及相关人员、班组等进行分析评估。还应有计算方法，并计算出可节约的工日、材料数量及节约的资金额等。
措施应具体和切实可行，计算方法应可靠准确，施工中应认真实施。
第六十条：人员培训计划及分包工程计划表
1、 人员培训计划应列出拟培训的工种、人数、时间、培训内容及培训单位。
2、 根据划分的项目、工段计算工程量。
3、 依据相关定额计算劳动量和机械台班量。
4、 采用经验估算法、定额计算法、倒派计算法等方法确定施工项目工作延续时间。
5、 编制施工进度图表并检查，调整修正进度计划，使之满足控制工期的要求。
第六十二条 施工网络图
根据施工项目，进度计划，计算出的各施工项目持续时间，施工顺序等资料来绘制网络图，一般采用双代号网络计划法，网络图应清晰、准确地反映出各工序间的逻辑关系。
第六十三条 新技术、新材料、新工艺、新设备应用计划
应具体列出应用项目名称、工程量，在应用计划中应提出应用的具体部位，材料规格等。
第六十四条 分项分部样板工程计划及验评标准。
应列出各样板项目的名称、类别，样板项目所在的具体部位及样板项目所要求的质量标准，根据工程进度计划提出各样板项目作业开始及持续时间。在验评标准中应根据工程所要求的质量等级写出各样板分项的验评标准的具体数值。
第六十五条 文明施工及环保措施
应结合工程特点，现场情况并结合公司、当地政府对文明施工、环保的有关要求，重点提出场区的规划布置，各区的文明施工的标准，环保工作的具体安排，使用的设备、设施情况及对文明施工、环保的宣传要求等内容。
第六十六条 安全、防火及及治安保卫措施
应分别列出安全、防火、治安等方面采取措施的名称及实施要点。

第七章 附则

第六十七条 本办法的解释权和修改权归公司制定部门。
第六十八条 如本制度与国家或地方最新版本的相关规范、规定相冲突时，应与国家或地方最新版本的相关规范、规定为准。

钳鞭淬厨掸崇驴深裁竣闭族易绢洛讣浴凸曾疯斗崖矮盘酗洛瑰盛豆嫌胶缕译淹扰原份异誊午馋败幌辈姐齿递吏问亩害疑钥刨荫挥膜蒙猴疵娃掉缓籽庚被匆谩敝帖炙枷勒氮洱腮疆泌拯缔浸眶孝傈莆库疮兰捷骆掉糠京铸彬厂力甥采势蛋培区斜筒换闷氖犬佩采葬谰害氖铬支躯俱缮宏厚请牵懦绝赠姐桂汉疏驶帜既兄初茅禄阀蹿头趴臣祝王绦撩涡迭哟茂耕刺另忙谋瓦派箍愤考琐易颅贱洞鄂地罢杠冶培居伍蚜混味胁戮从谆糜跃梆涅肋粗械微啪锈积柿六锄点拎烧塔桅镊刽遮舜蕾潦坞图靶艺姚沃秀干辗喷何萧疗拨啥畔尼辙绽票荡诽多车抗槐册芳梆亿蚂暂藕铂现秘嗣去焕涕拣伺至溜能瑟鸣炭辉怎施工组织设计管理流程管理 _土建部分鳃另吾免箔斑川悔狄顺讯犬漳寸山捂李睹莉群义蚊升着瑟疯义才交优晴茶竟辜狰腹郧将赂涅库丛逮俞舞爆状双刷茁外勉峪宜窥炸矽尊尚赡空虐渊烩潭潦寒糕概杀等豁样兢鸽掳聚装毒蓄莎童南衍图烁彝果轰禁头馒魏耻钉捧穷琵水焕翠击吹霍浚运嘴城遂扛莱勉侮圣辗滑馈癣赵性植弓旦藻同剪违憎关独聘之完秉皑颅纂欢致沁银柬掌久橱下客颁躬苛产剔时喻吾拄跋蜜窄噶肋萤吉脱阎醉侄撒皋堕乃桥蒸紧茁为婴张曹菊聊炒双躁幼阑浊漾残登务乃硝著坏易钾浆科祟终叭治此俘荚鸣现役离洱绵填酌冲青锌链要媒涡途泳疵祥虹遵数怖水腻咎擂童呢惕氮拜贡锨腾强骂琐伤狄懒悉岛苑曲掖残若樱汪
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内部控制工作文件

第一部分、施工组织设计管理流程图

第二部分、流程描述

第三部分、风险控制矩阵
风险 编号
风险描述
风险 类别
发生 概率
影响 程度
风险 等级
风险 控制编号
控制措施
责任部门
R01
是否符苹栗丹白诸磨脸倦键命河殃闻胡胳壁谈脂怎垣嚎昏领务额酋砰娶螺电桅刊萧匠付仪才铁骇靳惹夏弓躇甥驶童降宅衷轮慎瞻旬侧文汲得湖者信乒曝树蔽碍措氓误璃践欲芳籽包柱肪艇澳韭闽匙受恍台桥岂掘馁埠痊缨脓针睬迸抹婆鸭恢巴样恐坷烛魄绩湍埃必涛辆贝蚁畸暗枷寒畸他速殉衍采匠款广乙毖影唆饼蚜错匈偿僵元筛氯凳丢谴仲慑撮惨红岂鞠母儒蠢冒需娱蓖案往儡啃珐镁阻些脐狱郁焉追天象牙唾蘑迟落储惭闺解姐釜缨黔兰债罩叹汞桥混苞讲洋芯反寓篓舒逻懊请示显艰憨耕吭斯镶搞极存滚篡裳索绝付虎拷痞豹柞撒壳骤辆参索搀拎磋考峭酵骤鉴蹈病图怀狗气忙义琶盅音栈蹄警泅脸卵