TS16949工装模具管理程序.doc

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工装模具管理程序

1.目的
通过对工装模具的设计、制造和验证、使用、维护保养、周检、修理、报废等几个环节工作程序的规定，保证合格的工装模具及时投入使用，确保工装模具满足产品质量要求和生产进度要求。
2.范围
本规范适用于我公司所用的弹簧加工、冲压、机加工、焊接,测量等工装模具的设计、制造和验证、使用、周检、保养、修理、报废全过程的管理。
3.职责
3.1生产部
3.1.1负责建章立制，确保制度贯彻执行。
3.1.2负责汇编公司工装模具申请,生产计划。
3.1.3负责公司工装模具工作计划进度的监督及考核。
3.1.4负责制定各类工装模具的检验周期。
3.1.5负责对重要工装按使用规程和维护规程进行周检和月检。
3.1.6负责每周抽查各车间周检计划的实施情况。
3.1.7负责组织重要工装模具的验证工作.
3.1.8负责对各车间的工装模具管理工作进行月度评定。
3.1.9负责向PE车间下达技术人员设计的并批准的工装模具订单。
3.2 工程部
3.2.1负责对新产品及重要工装模具的使用审批和报废审批。
3.2.2负责编制新产品工装模具制作计划(含设计、制造及验证)。
3.2.3负责新产品工装模具的设计并确定验证标准，并参与验证。
3.2.4负责编制本部设计的有特殊要求的关键工装模具的使用规程和维护规程并报生产部存档。
3.3 品管部
3.3.1参与工装模具的验证，检查验证实施情况，提供验证数据。

3.3.2负责对工装模具的检验，并出具检验报告单。
3.4 采购部
3.4.1负责制造工装模具所需的标准件的采购，保证质量、品种、数量及交货时间
3.4.2 负责供方模具的采购和管理及组织确认.
3.5 PE车间
3.5.1负责全公司工装模具的制造，包括设备厂加工及外协加工，保证质量、品种、数量及交货时间。
3.5.2负责参与工装模具的验证工作。
3.5.3 负责部份工装模具的维修、改造工作。
3.6 生产车间主管
3.6.1负责组织定型工装的改进设计和新产品工装的设计、验证并作使用审批。
3.6.2负责对车间所使用工装模具进行维护、周检、保养和报废的申请。
3.6.3负责编制本车间工装模具全年度周检、月检计划，并付之实施。
3.6.4负责组织编制工装使用规范和保养规范，并按规范进行维护、保养。
3.7车间工装模具管理员
3.7.1负责向PE车间下达本车间使用的工装模具订单。
3.7.2负责制订本车间工装模具现场文件定置。
3.7.3负责本车间工装模具使用过程的台帐管理。
3.7.4负责本车间工装模具使用、保养、周检、月检工作的检查及考核。
3.7.5负责本车间工装模具制作进度的检查、促督工作。
3.7.6 负责保管本车间暂时不用及闲置的工装模具，并做好维护。
3.7.7负责按照车间工装模具现场定置规定做好定置工作。
4.有关术语和定义：
4.1 工装是指工艺装备的简称，是产品生产过程中所用的各种工具的总称。
5.工装管理工作流程及工作流程说明
5.1工作流程
5.2 记录控制工作流程标准

流程图
责任单位
表单
维护,保养及记录
申请报废
变更
投 入 使 用
领 用
建 档
领用、标识和归档
使 用 通 知
评 审

NO
验 收
供方自制
直接购买
自行制造
委外加工
工装模具策划与设计

<<工装模具制作申请表>>

设计单位/使用单位

使用单位/PE车间/工程部

PE车间
采购
供应商

使用单位/品管部/工程部/生产部/PE车间

使用单位/品管部

使用单位

使用单位

使用单位/PE车间

使用单位

使用单位/PE车间

使用单位/PE车间

<<工装模具制作申请表>>

<<工装模具验收记录表>>

<<工装模具目录清单>>

<<模具领用记录表>>

<<工装申请单>>

<<设备点检记录表>>
<<设备保养/ 维修卡>>
<<设备清单及维修保养计划>>

<<设施设备报废申请单>>

序号
流程块
工作内容或标准
1
工装模具策划与设计
工装模具需求单位根据实际需要，制订工装模具各阶段工作计划，同时设计工装模具并且绘制图纸。
2
评审
设计单位根据设计好的工艺和图纸，组织有关人员进行评审，评审通过后流转制造部门制造工装模具，不通过则退回重新设计。
3
需求申请
工装模具需求单位填写<<工装申请单>>申请批准.
4
工装生产
PE车间接到生产任务后，开始组织生产。
5
生产判断
PE车间根据工装生产能力，依据产品要求、工作环境、生产效率、安全措施等信息对工装进行设计制作，对本公司不能完成的设计制作，由PE部在工装申请单上说明，发外到专业工装制造商制作。
6
自行制造
PE车间根据工装模具图纸，确定本车间有能力制造的部份，自行制造完成。
7
外协采购
PE车间根据工装模具图纸，把没能力自行制造的工装模具转外协采购。（外包时，应组织监视工装生产过程质量控制）
8
验收
对制造完成的工装模具，生产部、工程部、品管部、或供方使用单位对其进行验收，品管部负责对工装模具的检验，使用单位负责对工装模具的产品验证，编写<<工装模具验收记录表>>，经验证评审合格后则通知使用单位领用，不合格则退回制造单位处理。(委托供方加工之模具由采购管理并组织交品管和工程验收并承认.)验收后交仓库登记.
9
使用通知
物管部通知到使用单位领用工装模具(工装模具、夹治具在使用闲置期间应由各部门将设备整理及清洁干净。)
10
领用与归档
使用单位根据通知单填写领料单并建立<<工装模具目录清单>>
11
预防和预见性维护策划
策划维护及修理的设施与人员，易损工装更换计划，储存要求，一年或半年的工装生产准备计划。
12
使用
1）操作人员要正确合理使用工装模具，不经工装管理员或主管工艺技术人员同意不得任意拆卸或调移工装模具，不得随意变更或改制工装模具的形状或尺寸。
2）使用单位生产过程中发生重大工装模具事故时，立即保护好现场，同时通知生产部、技术部门联合处理。
3) 每个班次必须对使用夹模具生产的产品进行首检。
4）在使用过程中损坏的工装，应极时组织修理。
5)使用投产前后必须由专人检查,发现损坏应不投产,不入库,及时维修.
13
变更
1） 设计和工艺更改引起工装变更由使用部门填写“工装申请单”，要求对工装进行变更再进行制作。
2） PE部根据工艺或设计变更的内容对工装重新修正，对无法修正的重新进行制作。
3） 工装变更作业完成后，由使用部门进行测试验收，并将结果记录于“工装申请单”上。
4） 使用部门对验收合格的工装进行领取并使用。
14
预防性维护
1）工装模具使用单位对工装模具实行日保与周保，做好清扫、除尘、活动或滑动部位上润滑防锈油脂等工作，每月底进行一次全面彻底的保养，并在<<工装模具保养检查记录表>>中作好保养记录。
2) 操作者按要求对工装模具正确使用，注意安放，做好日常保养清洁工作。
3）使用后需拆放的工装模具，使用单位在清洗或清理保养后放到本单位指定位置，对于轮换使用的工装模具拆卸后长期不用时，使用单位在保养后必须放到本单位妥善保管。每周末和月底各使用单位要对工装模具保养情况进行检查考核。
4) 工装模具的放置要按照在用、闲置、待修、待验证的工装模具分类存放，要挂牌作标识。
5）按“谁使用，谁保管”的原则，工装模具(包括新工装与模具)由使用单位负责保管。
6)大型冲模应堆放在楞木或垫铁上,高度低于2米,中小模具视其体积和重量进行存放,应堆放在专用模架上.
15
周期检定
车间负责编制工装模具周检、月度检查计划并组织实施，填写<<设备点检记录表>>。周检频次由生产部与使用单位商定执行。在检定中发现有问题，则要对工装模具进行修理；如合格，则继续使用。
16
修理
1) 工装模具在验证阶段、正式投入批量使用前，其修理在PE车间进行；
2) 工装模具投入批量使用后，其修理工作由各使用单位自行完成，因条件有限，使用单位没能力完成修理的工装模具可委托PE车间进行修理，且要出具任务单和修理的技术文件资料给PE车间
3) PE车间对没能力修理的工装模具可以转外协完成。填写《送外修理单》，经由生产部主管核准（大型工装模具需要经总经理核准）由采购协助联系外协修理单位，经修理返厂后的工装模具由PE部验收使用效果，并知会各相关部门知悉后方可投入使用。
4)修理后的工装模具经检定合格的可以继续使用；如检定为没有维修价值或没法维修的，则办理报废手续。
5）修理资料极时整理存档，为预防与预见维护策划作参考资料。
17
报废
使用单位填写<<工装模具报废申请单>>交单位主管领导审核，转技术部复核经总经理批准，交物管部办理报废手续。使用单位及生产部根据<<工装模具报废申请单>>分别在工装模具台帐上作维护。

工装模具管理控制过程乌龟图

工装模具管理过 程
工装模具管理员
操作工
质检员
技术员

满足产品和过程要求的工装模具
工装模具完好率
计算机
检具 量具
生产设备
生产图纸

新品工装模具需求
过程改进的需求

工装模具管理程序
巡检、周检日常保养防护
检验要求
更改通知单

6 . 相关文件
6.1 标识和可追溯性程序
6.2 关键设备管理办法

7.相关表单记录
7.1 工装模具制作申请表
7.2 新设备验收记录表
7.3工装模具目录清单
7.4模具领用记录表
7.5 工装模具变更申请单
7.6 设备清单及维修保养计划
7.7 工装模具报废申请单
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