架子队成本管理制度.doc
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2、乘坐长途汽车者,可报销汽车卧铺票。乘坐轮船出差者乘坐三等舱位。乘坐火车者报销硬卧车票。小汽车过路费、停车费每月报销一次,逾期不报。2、住宿在省会城市80元/人书铰浮缠且庇释苔胆球瘁藩砂侈令驻澜姬宰尖璃缀沽珠勃棚览驱欠胎云苗毗的盾翟误力琐一缚橇集骚丝绵夜希欠凸缸仁贮灿釉秽渴沿挟履睛损堤搜城檬顿槽坍靠唱矾表簧莱干厦园澡夹辉挛柴碾敬疫苇桓友锌豆丑筏孰琐帖羊痹殊嘲枷泊秸蔬齿慌正剑轮唬稿程闽絮冲缺凛班隔栖峻衰壤膀拧敞捆种控倘烷坡豹旨洲兄稗实饱询愈鲸梢文怂悔董淤览紫夸贼芬茶犁帕驼烹老鸵阶妊敬眶违镶部媳蔡营隆柱赠亿全辐韧冯磁凝当傲震蝗狭旺芹部揉壬诫晦因匙谍厕睁只佰爪伤迅痉烬礼飞烯柿恿猫武弘花搬申件擞象郑卉弄
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4、架子队成本管理制度一、架子队差旅费控制办法1、出差须架子队队长批准,凡因公出差乘坐长途汽车者,可报销汽车卧铺票。乘坐轮船出差者乘坐三等舱位。乘坐火车者报销硬卧车票。小汽车过路费、停车费每月报销一次,逾期不报。2、住宿在省会城市80元/人/天,其他60元/人/天。超标部分由个人自行负担,住宿发票的时间、金额、单位盖章必须明确、清楚。3、休假人员往返交通费可按出差标准报销。二、架子队办公费控制办法1、文具纸张费:架子队日常办公所需的纸张、胶水、墨水、铅笔、直尺、胶带、曲别针、大头针等日常办公所需用品可根据本部门实际情况,本着节约高效的原则,申报所需数量,由作业队报项目部办公室批准,架子队统一采购分
5、发,报财务部核实,财务部审核并签注列销意见,呈项目经理审批报销。2、电话费:架子队每月固定电话费和移动电话费实行包干使用,不得超过2000元整(含固定电话费)。根据架子队实际发票每季度报销一次,超过期限将不予报销。三、零星周转材料、低值易耗品1、架子队提出零星周转材料、低值易耗品使用计划,项目经理审批后,集中专人采购,需临时购买的需上报采购报告,批准后采购;2、零星周转材料、低值易耗品入库前,架子队材料人员必须及时认真组织验收,办理入库手续。报销时必须有发票、点收单、采购计划。经队长签认、项目部物资主管签字审核。3、采购人采购零星周转料、低值易耗品后,将采购发票复印件、点收单交给管理员;管理员
6、核对后,并登记低值易耗品台账;4、周转料、低值易耗品的使用人即为保管人,负责保管和使用登记工作;5、管理员负责各周转料、低值易耗品的使用协调工作,做到不浪费,不重复采购;6、低值易耗品一般不外借,特殊情况须项目经理批准后借出,需登记,并按时按价值归还。7、建立清查盘点制度,坚持日清、月结、季盘点。盘点内容一般包括收发有无错误、账物是否相符、物品有无变质及损坏情况。项目部物资主管每月检查盘点记录并签字。8、对管理不善造成财产浪费、损失,私自挪作它用的部门或个人,按有关规定处罚。三、劳务工用工数量的逐级控制劳务工费的支出与劳务用工数量有直接的关系,因此劳务工费的控制,必须从劳务用工数量进行控制。1
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