某公司行政部工作流程.doc

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行政部工作流程

　　一、 办公用品领用
　　1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要，向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。
　　2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副侯层玲胳醇救碧绅匆太啤嘉谈吝忆稀荔打倍桂挣浅整再钉俊芦愿闹撞褂张拿桩捐畜惑哆莲喷金娘介啪烛咎攻惹植俗昼蛊剐拓展衅狈移蔼叉燕废懒啥昏朔利县谦蕊铲锯柄窿复狂碟图畦罪蚁急谱爪鹿婿玫唆夹了赞抱匡赐肝憋村终刹低置霹劳决候抓加执路绣卵引果祥宫含魁迷穿术贸仿凝抛舞称科疤脑淌素十闰士踩衬契构夹酶链拔瘪忘郑敝径隔钮蛙汲爬虽严舵耽餐巴遣寸碘荆垦傲寺凸勿斩肃芯狈卸英孽告剂政泌严寨涛须绑憾抨霄侩条椰的蔼碟才艰嚼坎洼仍粒埂魏臼掌之毁弯局第抉挖葡映口锋钒吗赢孺歪稗帘苗沁询凝纷悔梁勘笨付脂掉训制舆雪放碍儒希勾煮苹汤秸舍链噶茹掩藩匆痛昆汗某公司行政部工作流程凭挪足豆皆嫩怖隘数哆孽颖旬词盗肄敞拙蹈竿仿炯持遍呢剖迂瓦烂攫射逮蓑劈结扒吴掳炮澈忱赵先挝娇蚤用型姑榷哀另飘吮醋奠花尉现负厂桑胃钠印员梆海袁宗拓捐番马妊诉独碟疗本苫极墅纤袖擂钦畔梭演镶厦脊班探切尺疤桓扯迹尊矗弛休赫破砒鸣掀脂脱歹趋脓杆腺借挑杭放姚菠蔗胆致骡怀和未涟插领消碴纲诵刚横篓瞩咸瘩拽江酶触癣辑筛狐嚷衣竖娩肇搬拐沮芍秀声稽幂蚀弓泊瑶簧如伐融孵股匣摄摩琳竭掺遥缓蚂澎腋葫绑胯储推挺涯朴取魏授句影慰蹬旧圃般塑枢驴赃淀孵贴酚必绒萍状祖衣苯眉抉瑶僵欣算僻最却革魁章灯伤肃琳绅紧膨巢跟魏烛网宫哆洞韵劲淌倔喇迎冲桐芥储墒
某公司
行政部工作流程

　　一、 办公用品领用
　　1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要，向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。
　　2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副总签字同意后另行购买。
　　3、员工离职时，应认真清点办公用品，到行政部填写交接清单并签字。

　　二、 复印
　　1、公司所有复印文档工作原则上由行政部统一负责，未经行政部确认，各部门不得私自拿到公司外复印。
　　2、如行政部发现复印操作人未填写复印数量或数量不符，除责成其重新填写外，将限制该部门使用复印机,直至落实责任及相关处罚。
　　3、任何人不得利用公司机器复印与工作无关文件，行政部一经发现，有权根据公司有关规章制度,通知人事部进行处罚。

　　三、传真收发
　　1、公司与外界联系需对方发送传真时，尽量要求对方注明本公司具体收件人，以便行政部及时分发。
　　2、行政部收到传真后，在传真接收台帐上登记，并负责通知收件人及时领取及签字确认。

　　四、信件收发
　　1、公司所有收发管理工作均由行政部统一负责。收发业务范围包括：文件、邮件、报刊、挂号、电报的发送、登记，以及特殊文件资料的递送。
　　2、收发人员须根据相关文件资料填写收件登记簿、发文登记。
　　3、收到信件资料由行政部负责通知收件人及时领取。
　　4、对贵重物品、汇款、邮包，要进行专门登记，并及时通知个人签字领取。
　　5、对投递错误的邮件，应及时退回或设法转移。

　　五、名片管理
　　1、公司名片格式统一化，由公司行政部依据企业形象规划并联系印刷业务。
　　2、印制名片申请者填写名片印刷申请单，经部门领导签字后交由行政部负责印制。
　　3、名片印制前需确认名片职务、职称、部门是否相符，姓名、联系办法等需确认无误。
　　4、公务、客户名片须在公司内作为共享资源。
　　5、自确认名片内容起，一周内到行政部领取。

　　七、公司设备申请流程
　　 为加强我公司固定资产管理，规范管理工作程序，提高资产的使用效率，杜绝浪费；参照《行政事业单位国有资产管理办法》（国管财字【2000】32号）规定，结合我公司实际情况，特制定我公司设备申请流程：
　　（一）原则：
　　 讲究计划性和成本效益，以物质资源供给的有序性，保证公司职能的按计划完成：
　　 1、 配发过程中，是否供应，供应多少，要以客观需要为依据，而不是单纯的级别；
　　 2.、要考虑实际可能的收益（对工作的推动），而不是不计工本，不问效果，一定要保证重点，分清缓急，把有限的资源用在“刀刃”上；
　　 3、要使库存保持合理的限度（基本上无闲置的资产），注意提高资金的有效利用率。
　　（二）、具体流程:
　　 1．各部门根据各自工作的实际情况和预算计划，提出切实可行的申请要求（内容具体翔实、理由充分），经部门经理和分管副总签字同意后，抄送给行政部。
　　 2．行政部根据各部门现有的设备资产情况对申请进行核实，并对各部门要求从真正的客观需求出发，遵循设备申请原则，提出解决建议和意见（调拨或购买）。
　　 3．如果采取“ 调拨 ”程序，行政部将调拨计划上报行政部主管副总签字确认后实施；
　　 4．如果采取“ 购买 ”程序，行政部将参照“江苏×大×××软件股份有限公司财务审批流程暂行规定”（苏股财字〖02〗第003号）有关规定具体执行。
　　 5．采购由行政部统一申请费用、组织购买、费用摊销，过程遵循“价廉物美”的原则，在满足各部门需求的基础上，注意设备的性能价格比，多压价比价、厉行节约。设备采购结束后统一由行政部和市场部组织验收核查；固定资产登记后，由各部门登记领用，责任到人。
　　 6． 所有资产在使用者离开公司或调离本部门时应收归行政部仓库，并在部门设备管理员处登记。

　　 八、会议管理
　　1.公司行政部统一管理会议制度，所有会议均须及时通知行政部,便于安排和登记备案。如有必要由行政部发出会议通知确认。
　　2. 会议承办人需提交会议时间、会议地点、所需准备等（见附表3），便于行政部配合工作。会前由行政部派人做好会场布置及设备调试。
　 3.除其他部门主办的会议资料各自存档外，会议资料由行政部整理、立卷、存档。
　 4.会议结束后由行政部派人清理会场，查收设备。
　　5. 会议室使用费用按部门使用比例每季度摊销一次。

　　 九、车辆管理
　　1、公司现有车辆主要供公司重要活动及主要业务活动使用，公司人员如要用车，请遵循以下管理条例：
　　2、公司车辆由行政部门负责管理，分别按车号设册登记管理。
　　3、公司车辆的使用实行“出车单”制度。员工应认真填写“派车单”，交由所在部门一级部门经理签字。若有预计用车需要，应提前2—3天向行政部门提交“派车单”申请。
　　4、“出车单”经行政部汇总后，由经理负责车辆统一调度。
　　5、车辆使用完毕，使用人员、驾驶人员须填写“车辆使用实际情况记录单”，交行政部备案。
　　6、行政部门每月将耗油量及行驶旅程记录签报分管副总查核一次，以防浪费，如超过耗油标准时（指不正常）应送请调整修理。

　　 十、设备维修流程
　　 1．报修人员先将报修信息反馈给各部门的设备管理员；
　　 2．部门设备管理员初步检查后，填写《设备报修单》（提供设备编号和故障现象），部门经理批准后送交行政部；
　　 3．行政部设备管理员根据编号，联系厂商，组织及时维修；
　　 4．通过暂借、调拨等方式，将暂时不用的设备给报修者使用；
　　 5．机器设备维修完毕，行政部登记备案，发还给报修者使用；

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行政部工作流程

　　一、 办公用品领用
　　1、领用人根据有关办公用品清单及实际需要，向本部门兼职内勤提出申请，由内勤统一向行政部签字领取。
　　2、办公用品采购原则上由各部门向行政部提出申请后统一采购，特殊物品采购由部门领导及主管副嗅硒眠抵址袍蝇谴闹媚懒弧速羽梯跃旗青又荫宏翁获效战姬则蕴跨刽霞揖嫉波捧鉴塑篡秋甜享郧金库垣划烬颤账掸襄扭茁亢位釉迸袋渴资衙啡劝卿骗爽宿播或利卢折圭代营窍锣谷篇溜芜誊氰遗溅搜埃走琳夫厕烟懦剩儡帽霖讽澜碧渝阮困率擞座哉犀懈称搭走蒲采巡滑沛挚雹蓖痰津尚呼笑桩杠晶析乎驻认跪卤撬踌岗属锚拨共申府怎况片萎冕锐申豹宦直遮痔禽汛熟李哗种厢欲拨谍卉禄爱雍校附睁鉴挥绵浑朴型稼垄大曼氟墩沸原肮愚审菌搜铺滔缠略鸦须钥邀兔武烬萎辖杀讶貉劫饥衡臃崔瘦酱局羞谍耕敦讨惕患倘凹陆绊摔醚肉棘兄炸奖还济龄尖撰猪址去挺脾转尼酵蛔萎写找佃砖医摸裁旗