社会责任管理体系内审检查表.doc

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社会责任管理体系内审检查表
审核内容
是
否
备 注
1.工厂是否有明确的招工程序，并采取有效的措施鉴别工人年龄和年龄文件

2.工厂是否保存所以工人的人事档案，包括年龄文件副本和入职日期

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社会责任管理体系内审检查表
审核内容
是
否
备 注
1.工厂是否有明确的招工程序，并采取有效的措施鉴别工人年龄和年龄文件

2.工厂是否保存所以工人的人事档案，包括年龄文件副本和入职日期

3.工厂是否建立未成年工名册及工作岗位，是否办理未成年工登记证和定期安排健康检查，是否安排他们从事危险的或者有害健康的工作

4.工人是否了解工厂的禁止童工和保护未成年工的政策和程序?

5.若有发现童工，工厂是否采取有效的补救措施，并通知当地劳动部门?

6.工人是否清楚劳动合同的条款及工厂规定，是否明白自由雇用的权利?

7.工厂是否保存工人身份证原件，工人是否需要交纳押金?

8.工人与工厂是否有大额或长期的借贷关系，除了以工抵债外是否还有其它还债方式?

9.通过合理的辞工申请，工人离开工厂时能否领取全部工资?

10.工厂是否限制工人的行动自由，如工人下班后不能离开工厂或宿舍?

11.工厂是否强迫工人加班，如不加班可能遭到罚款或解雇?

12.工厂保安是否监视、胁迫或强迫工人劳动，限制工人行动自由?

13.工厂是否使用囚犯或劳改犯、或者使用监狱或劳改工厂作为分包商? 

14.工厂是否任命一名高级管理代表负责工厂安全卫生工作，是否建立安全责任制度，将安全责任分配给各个级别的主管，并为他们提供合适的培训?

15.工厂是否聘请外部安全专家进行定期安全卫生审核和评估，并提供职业建议?

16.工厂是否制订合适而有效的安全卫生计划和程序，向工人传达，并有效执行?

17.工厂是否建立奖励和惩罚措施，鼓励工人遵守工厂安全卫生规定和劳动纪律?

18.工厂是否定期检查厂房和设备，如厂房结构、消防出口、消防器材、机器安全装置、起重设备、锅炉和压力容器、化学危险品仓库、应急照明设备和个人防护用品等等，确保工作场所的安全卫生至少符合法律的规定?

19.工厂是否在各个车间配置急救药箱，是否定期对急救药箱药品进行点检、补充？

20.工厂是否建立合理的工伤和意外事故报告和调查报告程序，采取合理的纠正措施，并保持合理的记录?

21.工厂在过去的一年是否发生重大意外事故，如火灾、因工伤亡事故，或者因违反安全法规遭到政府部门的警告或处罚? 

22.工厂是否建立工会或者类似代表工人的组织，如工友会、福利会或康乐会?

23.工人代表是否经过选举产生，张榜公布，并得到工人的认可?

24.工厂是否支持工人代表的活动，如提供场所、资金和时间?

审核内容
是
否
备 注
25.工人代表是否与工厂管理代表定期和不定期召开会议，讨论工人关心的问题，并保存会议记录?

26.工厂是否与工人代表进行集体谈判，签署集体谈判协议，并传达给工人?

28.工厂在过去的两年是否发生罢工或抗议行动?

29.工厂政策、程序和守则是否含有歧视性的规定?

30.工厂日常运作活动是否有歧视行为?

31.工厂招工是否有年龄、性别等方面的限制?

32.工厂的工资报酬政策是否同工同酬、男女平等?

33.工厂是否有急救人员，急救人员是否在当地医院进行过培训?

34.工厂是否制订明确的程序，指定专人负责处理歧视和性骚扰投诉?

35.一旦发生歧视行为或者性骚扰，工人是否可以投诉和申述?

36.工厂是否容许体罚员工?

37.工厂是否发生打骂工人的行为，是否允许主管或保安打骂工人?

38.工厂是否制订明确的奖惩制度，该制度是否合理合法，工人是否明白这些制度，工人不服处罚决定，是否可以投诉和申诉?

39.工厂工人违反厂规及惩罚行为是否有书面记录，并完整保存?

40.如果发生打骂工人的现象，工人是否可以投诉和申诉?

41.工厂是否保存完整而真实的工人工作时间记录?

42.工厂采取何种方式记录工作时间，工人上班或加班，是否可以不记录工作时间?

43.工人是否每周至少休息一天，工人是否有合理的工间休息时间?

44.工厂是否根据法规的规定计算和支付工人的加班工资?

45.工人在一个以上的岗位工作是否分别记录工作时间?

46.工人是否需要将工作带出工厂工作而不用记录工作时间?

47.工人是否需要完成“定额”而加班工作，但不用记录工作时间?

48.工厂是否申请综合计算工时制或不定时工作制，并合理安排工人休息?

49.工厂是否滥用综合计算工时制、不定时工作制或集体谈判协议?

50.工厂是否提供完整而真实的工资数据及考勤？

51.工人标准工作时间的工资是否达到当地最低工资标准，并能满足工人的需要?

52.工厂是否支付每年10天的法定假期工资?

53.工厂是否有童工、临时工?

54.工厂是否为女工提供至少90天的有薪产假?

55.工厂是否为工人办理社会保险，包括工伤、养老、医疗、生育和失业保险?

56.工厂是否发生过拖欠员工工资的现象?

社会责任内部审核报告

审核目的
验证社会责任管理体系符合性及实施情况
审核依据
社会责任管理手册
审核范围
社会责任标准全范围
审核部门
各部门
审核时间
2016-9-12
审核组长
刘副
审核组员
何志勇 何 祥
审核过程综述及评价：
2016年9月12号内审小组对本公司社会责任管理体系的符合性,实施情况、保持情况进行了一次全面审核，本次审核在总经办及各部门领导的积极支持及配合下得以进行。
通天一天的审核，审核组一致认为：本公司建立的社会责任管理体系符合标准要求和实际情况。
公司的社会责任管理体系文件符合要求，并正在有效实施，员工社会责任意识提高，社会责任管理工作正有序的进行及推进！
纠正措施要求：

审核组长：
内审报告分发对象：

总经办
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社会责任管理体系内审检查表
审核内容
是
否
备 注
1.工厂是否有明确的招工程序，并采取有效的措施鉴别工人年龄和年龄文件

2.工厂是否保存所以工人的人事档案，包括年龄文件副本和入职日期

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