商业物业管理成本测算实例公式.doc
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4、(按100%入驻率) 1、 保洁队 l 每月人力成本合计:10人500.00元+11200.00元=6200.00元 l 材料与其它开支:1300.00元 合计:7500.00元/每月12月=9万元/年 2、 保安部 l 每月人力成本合计:18人700.00元+11200.00=13800.00元 l 其它开支:300.00元 合计:14100.00元/每月12月=16.92万元/年 3、 维修队 l 每月人力成本合计:9人900.00元+11200.00=9300.00元 l 公共水电费成本每月:9500.00元 l 空调油耗平均每月:1.67万(年使用6个月3.333万/月=20万) l
5、物业维保(外协合同以外的)成本合计每月平均:750.00元 合计:平均每月36250.00元/使用空调每月52880.00元/不使用空调每月19550.00万元。 4、客户服务部 l 人员工资成本每月:4300.00元 l 办公费用每月:500.00元(含电话费) l 宣传与培训费用:200.00元 l 其它费用:200.00元 合计:5200.00元 三、 外协大型设备固定费用分解 1、 梯维保:1.2万元/年,0.1万元/月 2、 央空调维保:0.6万元/年,0.05万元/月 3、 力系统维保:2万元/年,0.167万元/月 4、 花木租摆、绿化养护:3万元/年,0.25万元/月 5、 玻
6、璃幕及结构维修:3万元/年,0.25万元/月 6、 照明与亮化系统:0.6万元/年,0.05万元/月 以上合计10.4万元/年,0.8667万元/月 7、 其它项目 l 设备年检费用:1.0万元/年,0.1万元/月 l 大厦修缮与其它不可预见性项目:8.5万元/年, 0.708万元/年 以上合计9.5万元/年,0.808万元/月 四、 各部门工效挂钩方案 1、 保洁队: 总成本控制应在7500.00元/月范围内。 除人员工资外,其它成本总额为1300.00元/月。增减支出的比例为其工效工资的考核比例,如某月成本节约5%,则工效工资统一增长5%。 实例:100%入驻率时,保洁队共10人,其它成本
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