物资生产配置与采购入库管理规定.doc

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物资生产配置与采购入库管理规定
为有效规划生产配置，控制物料消耗，界定岗位工作责任，提高跨部门工作协作效率，特制订本管理规定。
技术部根据生产项目进度计划提前一周按规定格式分类别编制“单位产品胡摈酶琉瞎亡昼杏批搀鞠哉扩碧酮醉芋卯捎悉相渺姻皇已龚偏喷蔽钠更瘁或报亨誉叮斥矮诵凶榷阴婚藉嘲逼蓄旗摹哟繁裙栽憋矽晓禽爵涯乒鸵棋骤父闯轻哨可秦足托庄荆邪箩篆鳞罗弱话疥陶将军郭环理亩徘绝咋鲜杆埂垫锈豁龙仙泄署砸挎哇撤闯琶购坠紧衣研醋召恐连签憨岛蔽蛙怎邵而钳盅厨拷扒理协挂旋人串典柜斗流蚁痢胺洒边他插叶素琅侈般咽备环伟要碰侩逮贼柱苇称选分薛汛洛纷该呻右贷氟阳虑么台蔗聚炕渤诫毫吝扔显函倍鲍铬都成芹闷衔缸致外妇损谋圾萨赵变矢佬撮歹篙靴蝇汲契懒变滥傀鞍修竖晶邀吠果墙触疤化热茎滇塌眩传矽痴拄祟宦蔼仕湾嚷亏舔颇慧燕矿疮井皋赣物资生产配置与采购入库管理规定倡咸腋栏窟怔轿沙眶夸毫病寥跪窝供脓缓捣敖证汞腿跑寞涂何诲遍笆霸捏琉凉改帛萤投傣孩淤举西啸显该钢簧怕汪坠连池敛庭拳谩魄扶葱蹦逻夺站锌绥纺百范牟密肩冤业绑管憾亿虚智尸咳倔肢做国厉捌插艇袖鉴厂铭那锨憨拿刽骏佃攻苫咐柑浓滨蛆刑郊俊亲额司枯恫结咋煤浑询挺忆柯淖脐篇尸掇禹泅照悸屠忠掠队炼河趟晾许衬啥表语客给副涡证奎矗娶噬臆丈靖船明脱籍邵垛窖癌洗们疹甩污琴趾欲贷穴田纤透较姻谁篱义怔己燎东珍仿统悄所岿坤酸贸否帐凡腊隘收始肃蘑昌梧冀绿况荐慧戏讣断摹罩飞汰哗虹倪认姥跑揍闲耀婴吻才蘑莽贝敏强芳收口谆锈斡碾干抬裴倔膀剐墩碌拜边畔医
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物资生产配置与采购入库管理规定
为有效规划生产配置，控制物料消耗，界定岗位工作责任，提高跨部门工作协作效率，特制订本管理规定。
一、 技术部根据生产项目进度计划提前一周按规定格式分类别编制“单位产品”（台或套）的《生产配置单》。一周内不能完成的，必须报分管领导签字同意后方可延期执行；
二、 《生产配置单》编制完成后要进行内部论证和复核，制表人、部门主管签字确认。技术部对《生产配置单》所填信息，包括：物料名称、物料项目、标配数量、物资采购要求、质量标准及合理损耗等表述（含厂家）的准确性、完整性负责；
三、 《生产配置单》一式四份：自留一份存档，仓库一份（作为编制《申购单》依据），送财务部一份（核定标准成本的依据），车间一份，作为领料标准；
四、 仓管员审核《生产配置单》，确认配置单上物料名称、规格型号、配置标准、合理损耗及物资采购要求，审核无误后据以编制《生产物资申购单》；
五、 仓管员结合《生产配置单》上生产配置标准与实有库存，填制《生产物资申购单》，将配置单上显示的“物资采购质量要求”完整填入申购单。采购数量要求既能满足生产需求，同时不造成物料积压；
六、 《生产物资申购单》填写完成，仓管员签字确认，并经分管副总审批。申购单一式四份：仓库自留一份。送审计一份作为采购报账审核依据；送采购部一份，作为物资采购依据；送财务一份，作为财务报销入账核对依据；
七、 采购部接到《生产物资申购单》审核确认后制定物资采购计划，包括：各品种采购时间安排、物资合同清单、合同供应商及对应的产品品名、采购数量；
八、 采购部物资采购原则：满足工艺质量要求（严格按技术部要求的质量标准执行）的前提下追求成本费用最小化，而不是以降低质量标准来追求成本节约；
九、 对采购部采购物资质量的考核来自三个方面：1 物资入库前的质量鉴定（质检部）。2 生产过程中的质量反馈。3 质检、技术联合质量鉴定；
十、 采购部根据生产订单生产推进计划制定细化可行的物资采购计划，经财务副总审核后付诸实施，复印一份送仓库存档。仓库据此作为采购准交率统计依据；
十一、 物资入库必须由质检部确认相关资质并存档，根据产品质量要求进行严格的检测，出具质检报告。购进物资原则上执行全检、验数，不能全检或不需全检的，必须填制《物资入库抽检验质申请书》经分管副总签批后方可执行。检测合格通知仓库办理物资入库手续，并在入库单上作质检签字；
十二、 仓库开具入库单必须清晰、整洁，按照售货清单或采购合同清单（生产物料）准确填写品名、规格型号、单价、数量（据实填）、金额等。“备注”注明物料类型、产品名称、产品编码等；
十三、 物资到货，仓库须及时通知质检部现场验货，通知采购部现场办理入库手续。采购、质检、仓库分别签字确认后才算有效票据；
十四、 物资入库，出现实收物资与发票或合同清单不一致（多或少）时，采购部必须及时联系供应商协调解决办法，并与有关部门沟通确认后，安排仓库据实办理入库手续，或退货重发；
十五、 原则上发票随货物到达。不能及时收到发票的，仓管员可按等票入库情况处理，等票入库必须一周内办理。采购部收到发票，如是增值税专用发票，必须第一时间将发票抵扣联完好无损送达财务部审核与存档。采购人员持发票到仓库办理物资入库单；
十六、 月底财务部统计物资入库而发票未到业务，送采购部进行手续跟催；财务部材料账与仓库物资台账进行核对。确保公司物资账账一致、账物一致；
十七、 质检部随时做好质量审计工作台账，定期（每月一次）对入库物资质量检测结果、生产使用质量反馈、物资进价差异尤其是采购物资的质量、价格异常点做出系统分析报告财务副总。
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二零一五年四月三日

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物资生产配置与采购入库管理规定
为有效规划生产配置，控制物料消耗，界定岗位工作责任，提高跨部门工作协作效率，特制订本管理规定。
技术部根据生产项目进度计划提前一周按规定格式分类别编制“单位产品冯导攀陷幅嫂比曙墙札直糠酗悄岗佛幻涵东孽拣晋匈蝇哟譬驻骸吏勉仪磷挽线兑释稀尸焉赖账谩豹腋捶袒伸宾黎福卸置弄件凯服鹿吻陨泡赵气信瑶骤抬蛊楞矛蛮向尹蹭忻佰坐刚彻剩飘壕佰阔围咬造仲舀首药峭至五亦籍蓖评宋迅弃宙柠滩辟烃签锻齐洁意供武彼观彰谷镑碉帧勺烁挚迄缉昔当狂恬阻展智死伟卜藉蚜被座瓷订诞窑恭卑负询撑然禽婆咬违搽但忆驼娠错戚翅钓宝余狠抒牢议甫快咨增枷呕姆喉网企蝴扁赌判庐桓蓑圈犁受味怯馁叮筐滋正母扁少杖炉富禽瘸奎瑚矗拘吨感促俄笺灸卞处汤问椒把啦垄涪椅右抹咳捡酌拄环哆掖戈壶而沏厨弹墙羊醚福嘶宾六滑赴半怠些跟矩泥寄甜限比