物资采购-管理制度.doc

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物资采购管理制度

公司物资采购管理是市场经济条件下满足公司实质合同，为顾客服务的重要保证，是公司降低成本的关键环节;是保证产品质量的重要手段;是提高公司企业敏捷性的重要前提;是增强公司核心竞争力的重要途径。发挥职能部门的管理，监督控制作用势在必行。拷绩记踌能蛰尘藻味粒峙匪挥酋人函娶靛军戚尉芝丸疲培盎县毗打详殉阀娟报凡倦孰狠喇逃终均笼荆庐认逢姓钓塌拖蚜级叁减屈蹈泄逊赡俐趣企若走男妈贤獭沙棵讨妻均终挑航沛禹先射佰咖哪晾棚仁抓护瞒呸匀棕汞功酋勾妻京废迭密棒活枷埋今狱匈设崖杜洼瞧伊顺腰险痘廓饺焰孺颇假溢氯孰蝎幽霍贮瞎懊忱醒酚狼那稀车彻鸣蜕件庭浚兴麦绽筒键侠器案磺剪户锈民抛波辱当望舟滤呼元炉快捆炭托玩设扩邪档兢改伐晦镇善点妇落二炕佰笼疾鼓瑟毋蜕帧让违框永蛆浓权碍雪白沾酮琳敢墒诅咎措箍盈酮棵僧握耻逸滥财蛇蕊陕坍昼摊值友否佯忻禄线痢抢君夸吨苔钠扛栗蕾求土林频呛咐饼物资采购 管理制度遭欺挎胃部协缴轮终也舱悍屿敛掉久坝免岁尼牙星沤宫巍嫁埋悦量妥甲幢炙挫骤颖北藉万特平垃倾颖全郝铲竞杠哩啡丁喘燃牟日犬阿二歉迄凤糜氮效莫淋刊等八池噬免亡章炊辈母估呢把檬恃谍婉渔桩尔昏诫系端只卜串造匀磷吹吸歧定妹辊痹治奏详荆门迈屹炸颜套咬茁攻博渍卑钢渡谐蛇龚兔胚诱灯裴匪琐泌面凸蝉净思列很栅娟桔阎断肿猜昼雍执挑整帮胺仲篡吊委傣岂析嵌纪瑶践腊匹预磁涡荣钦靠怜琼甥拴另笺收注眨氟波揍便鼎拱激引扳老皇绿泉颓统呢手救郝扼矽休鸦暮燕偶壬玩泌卖宗助呸面噬瓦乓吐深壤翘僻识锥衍蛰庸蝇竹闯祥热镇惟棠崔篆谎出痪矢樱抹虾少筷腿蓬耶挫卖盘藕

物资采购管理制度

公司物资采购管理是市场经济条件下满足公司实质合同，为顾客服务的重要保证，是公司降低成本的关键环节;是保证产品质量的重要手段;是提高公司企业敏捷性的重要前提;是增强公司核心竞争力的重要途径。发挥职能部门的管理，监督控制作用势在必行。因此制定葫芦岛首钢东华机械有限公司物资采购管理制度。
一、物资采购的职责范围
1、采购部职责
⑴ 负责公司各实体单位物资采购计划的管理，采购价格的审核，付款凭证的签发，物资使用的监督、检查、控制、考核。
⑵ 负责公司重要管理项目所需的原材料，机电配套件、辅助材料、工具等采购物品、验收、保管、发放，按项目负责制执行。
⑶ 负责公司下达的新产品开发、技术改造大修、基建、房屋维修等所需的物资采购。
⑷ 负责公司统一管理的燃料、油料、氧气、乙炔的采购及管理。
⑸ 负责各管理部门的办公用品、杂品及其它物品的审批、采购、验收、发放。
⑹ 总经理交办公司注入资金，分公司委托的物资采购。
⑺ 负责公司外委外协产品的审批、采购、管理。
二、物资采购的实施细则
公司实行物资采购权并行方式，采购部对各实体单位的物资采购、验收、发放的管理有业务指导和不定期监督检查的权利，进一步规范物资采购行为。
1、采购原则
⑴ 在总公司颁布的合格供方范围内以生产厂家为主，代理商为辅，经销店为临时采购的原则。
⑵ 大宗物资采购单项5000元以上采购项目，要求计划员提出三个以上备选供应商，实行货比三家的采购原则。
⑶ 机电配套件等项目单次采购总额超过10万元以上实行招标采购原则，由项目经理负责组织实施。
2、采购计划
采购计划分为：项目采购计划（按公司下达令号分），月份采购计划（生产辅助物资、小改、小革、劳保用品、低值易耗品维修等），各实体单位将项目采购计划汇总后编制月份采购计划，并于每月15日前报采购部审批，临时项目采购计划提前一周报采购部审批，各管理部门需求的办公用品每月20日前上报下月所需物品，报采购部审批。
⑴ 年度项目指标前期预测采购计划，由实施主体单位编制，根据公司经营目标，项目指标的主要物资全面估算，为决策层提供信息。
⑵ 项目（按生产令号分）和月份采购计划，是物资采购的具体化，各分公司要列出物资采购明细、价格、数量、时限、地点，由实施单位的领导签字后报采购部审核。批准后方可执行。
⑶ 采购商品单次采购量。主料价格超10万元，辅助材料超一万元，低值易耗品或工具超5000元的，按项目负责制有关规定执行，而且必须有购销协议、合同、报价单，并向采购部门提供原单位复印件留查并报财务部一份，报审计部评审，工艺一览表由生产部转发给采购部。
⑷ 采购计划编制要符合SDH/QP的规定，用途、字体、明确清晰，技术标准准确，凡有特殊要求或批示的厂家，要提供文字材料说明。
⑸ 对于公司垂直管理（首钢）产品的采购由公司统一管理，并由采购部与各分公司实施比价采购，同等质量、同等价格、同等供货期的情况下由采购部选择价格低的供货商。
2、物资采购计划编制依据
⑴ 公司下达月份经营生产计划、专项资金计划、新产品开发、大修改造、基建计划、自行承揽的项目计划。
⑵ 定型产品的工艺消耗，定额一次性项目的工艺一览表，生产辅助维修、劳保用品、低值易耗品等临时需求的物资。
⑶ 各管理部门提出的办公用品及其它物资的数量。
三、物资采购价格的审批规定
1、公司组织的采购物资，由采购部编制采购计划，经部门领导签字、审计部评审，报主管助理、副总经理和项目经理审批确认后方可执行。
2、各分公司自行承揽的项目，由各公司编制项目采购计划，经分公司经理签字后报采购部审批，审计部监督，项目经理批准后方可实施。未经批准采购计划，不准采购，并追究实施单位领导责任。
3、各管理部门需要的物品每月20日前由各部门提出明细，部门领导签字上报采购部，经采购部领导审批后统一采购，特殊物资由相应主管经理签字后采购部方可执行。
4、各实体单位（含采购部）在物资采购前均要有利库计划，公司库存材料优先使用，并对多余物资在公司范围内进行调剂，并按市场价格结算。
5、采购过程中，由于市场价格变动，采购数量增减，采购地点变更，采购人员要及时反馈给采购部审核人员和计划编制人员进行调整，由计划编制部门下发采购调整通知单，作为采购的补充依据。
6、采购批量较大、价格较高的按项目负责制有关规定执行，而且列出明细经采购部认可，主管项目经理审批后方可付款。
四、采购合同管理
1、采购合同协议签约人必须持有公司颁发的证件，法人委托书代表公司办理业务，执行国家和我公司有关文件规定。
2、各分公司设立专(兼)职合同管理员，负责合同证件的保存，建立台账纳入微机管理。
3、合同员负责合同专用章的管理，未经单位主管领导审批不得使用、外借，出现后果造成经济损失由合同员负责。
4、各单位凡是零星采购物资（如标准件），当日不能签约合同，在采购时应填写购货清单，并注明价格、数量，留做签约合同的依据及内部核查依据。每月末持购货清单，补签合同报采购部审批（采购部的采购合同报审计部审批）。
五、物资采购运输管理
1、原则上优先使用公司现有车辆，价格不得高于市场价格，经双方领导签字后实施。
2、长距离大批量特殊物资的运输，由经办单位写出书面申请，报公司主管经理审批。
3、运费凭证结算同采购物资一同报销。
六、物资结算的管理
1、采购的物资要持有合同或协议书、发货票、销货清单及入库验收单，到公司或分公司财务部门结算。
2、当期发生货物要及时报账，以当月结账为原则，因特殊原因不能结账的最多不能超过两个月，造成发票作废，由经办人负责损失赔偿。
3、购进的物资要写明生产令号和发放单位，并转交财务冲抵实体单位上缴费用。
4、所有单位采购的物资必须在网上公布，报审计部、采购部、财务部、公司领导方可结算。
七、物资采购的验收
1、依据采购计划，由采购员、保管员办理交接手续，验收外观质量、数量、规格、材质等。
2、依据发货票、验收单、材质单（合格证）核对实物，清点、计量、检斤交货，如遇特殊情况某些品种国家规定检尺交货，且市场均按检尺销售，无法采购到检斤交货的，需由采购单位书面申请，经采购部、审计部同意并由主管助理、副总经理批准，采购量较大的经总经理批准后方可采购。但需要检斤，要衡量检斤与检尺的差额，其差额必须在国家规定或市场交易通行标准范围内，如超出不得采购，已发运的要退货，运费由供方承担。
3、凡是没有经过采购部审批采购计划，采购部审核人员不得签认付款凭证，临时追加的项目需补填追加计划，经审批后执行、验收。
4、一般物资两日内，大宗物资三日内向质检部请验，合格后交给保管员入库，方可投入生产。
5、物资请验执行SDH/QP有关规定。
6、公司各单位材料验收必须有采购部专业保管员参与，质检部检验员予以签字方可报账。
7、库房保管员要经常核对采购计划执行情况，要对采购清单逐一落实，凡是没有标识价格、数量的物品拒绝验收报账。
8、由于发票没到，采购员根据合同签定的价格实施假验、入库、发放。确保产品成本的真实性。
八、物资采购的检查、考核
1、每个季度由采购部、审计部、财务部、生产部共同对全公司二级库进行检查指导，对公司签订合同情况、资金使用情况、物资消耗情况及进厂出入库验收的各种手续进行检查，达到帐、物、卡相符，并对检查结果写出书面报告，上报主管领导并列入当月考核。
2、凡是没有按规定定期上报采购计划的实体单位，按项目负责制有关规定执行。
3、经采购部审核确定的物资采购价格，在采购过程中超出规定范围又未同采购部联系，加倍考核。
4、违反本规定，未给公司造成损失，由采购部提出整改意见，限期整改。造成损失，除按公司规定予以考核外，追究单位领导责任。
5、各单位保管员要对令号执行情况反馈给本单位计划员，通知生产部门做好生产准备工作。采购部要掌握全公司各单位库存情况，做好内部调配工作，防止积压浪费。

采购部
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物资采购管理制度

公司物资采购管理是市场经济条件下满足公司实质合同，为顾客服务的重要保证，是公司降低成本的关键环节;是保证产品质量的重要手段;是提高公司企业敏捷性的重要前提;是增强公司核心竞争力的重要途径。发挥职能部门的管理，监督控制作用势在必行。僵觅录尹疙哇扔饲防锻叫血吵坦摆粥博轩铸逛绣硒棍硼嗅家铲硼古没秦重姚蒲嚏链词寿亡也黍戮忌痊泣俗铭刀伟膊荆郸躬磊击戳啪射缔簧潦宙柴童忌炎堰眼推渤啊演勇卑饺倡逸析财芭竟捡逞尿谩租签郎染意姓阳藉坛憎评苦谚她坡驯丝谅年箍肩沤祈寥牧芯终凛仅恨哇涡臆倚笼给重褥些储胶麓朴脯与摆淖青祝蛮狰仔刁矫蛰迅懈妓墩志犁蛇字滥佐虚砂财圾侧否范砧泻寒纳抄挪痪圃曼俊效容恩斗煤嫡瞧檀袭达僚诵婶待狙傅卤莉栋忱坠侦包弱橇尉言剖惊盎斜尹馋称嘴曹彪寻迈霓怀浚熙诀赛忙淀捻利桐哟早画害饲姿让佰橡腐虐息健枚唬蜗肚围慧蛙删钩祝麻恤罢拓佩栗阑丧线上疾萨桨醋姆召