五金采购类单据报销流程.doc
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4、五金采购类单据报销流程一、 拿到采购员提供的报销单以后请检查,是否符合规范:为规范业务流程,提高工作效率,从2010-09-28日起,所有找财务部门报销的单据必须按照如下规范整理:整理顺序如下:最上面一张:手写的报销单,填写必须规范。第二部分:机打的采购入库单黄联,按照顺序,单据号较小的在上面,以此类推,必须包括本张第三部门,采购原始单据,包括本张报销单上所有采购原始单据。如下图:所有整理不规范的单据不予报销。 2010-09-28二、 如果符合规范,打开【应付账款】【选择付款】界面 在通用条件页签,我们可以同时对多个供应商进行付款,根据采购员提供的报销单的第二部分机打采购入库单,选择相应的供
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