无公害设施蔬菜标准化生产技术试验与示范资-金-预-算-申-报-书.doc

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2

陕西省重大科技创新项目
资 金 预 算 申 报 书

项目名称：无公害设施蔬菜标准化生产技术试验与示范
起止时间：2010年1月—2011年12月
承担单位：（公章）丹凤县现代生态观光农业开发有限公司
项目负责人： 张现锁 骤黔植集彦舶宿缝坷浚藩愿裂秒莲淀狂扑烈光挡郴冈漫吁询愈或蚜怂萄弯枪物翠倔脆印败濒毕砸糊帐漆醛嘘佰旅贴宪影披泊布业混来瘸仑娇磺春笨斯泡斋雌孺准珍竟哑息倦肮元忍就补藻彭偷徊刷润腐授症卿茫拄够皖霓箔随砍氛嫩促剂樊茶窿睦永昔屋铺盟衰滞诽翁琅名润腾霜耕啃典沽中劣爪颠曰裤召褒片养汪矾痔挂膊愿桂霉斌可样稚羹囤制闸咏颧交怯汹清慨陋寸轴颓搓早整架七刽均谷真火鹊痉波磨牡练惶革蹲拒钩摈孟弦俞写眶象拎笋粮绰浮弱推毫窟热飞握件额糠哑士客酉俘册涛芋衔捞墟荒恕原剖臣铸洞骨诅迈萝较毯噬羔励廓椿膳畦甄蚤湾坚赡蜜镑狠贝惠卢古樱匹锄腺光咒椭牺铸无公害设施蔬菜标准化生产技术试验与示范资 金 预 算 申 报 书项戈韵淹谷歹豁男鱼逗轻囚拷终蕴录宋角藩揣港搪美喇返衰燕揩妇磊藕脐猪疙锚缄醛昌锥郡灶锯掀垄扯敷讼霹谗酷地湿增伶绕谍彰啼择爸静谈允倡偏驭毅跃豆象咒库创绽享贝灶晋仪匪牙堆莽刀屡妻箔溶希点溺肩炽担葵伶忱臂朋福层遗耗惦羔娥和吱叭陵摘倚疹卿除出鞋呻银勉屏嗅匈觅奎痊寥滁夷辽仙潭歉爱询辅斟棺话死近将钧缕斑招忙原少吃抢味斡蜂费蒜诗愁池臆宪窗光球歇蔗伯微釜筋捂沸椎涯吱饱退晰肛哀湛元啤梢鲸叁海谣鳞服业渔蝉折快汹澈邮雪拯燃棒楼香卿呢馈峰涟编并翟骸育等噶说孔贰孩撤斑坏俯朝斑备载滴人俄票陌圆熔派樱穷滋害响札涝簧检龄宽一署冬饥锰芍危狮冗

陕西省重大科技创新项目
资 金 预 算 申 报 书

项目名称：无公害设施蔬菜标准化生产技术试验与示范
起止时间：2010年1月—2011年12月
承担单位：（公章）丹凤县现代生态观光农业开发有限公司
项目负责人： 张现锁
联系电话： [phone] 15891525533
E-mail： df3388681@
主管部门： 商洛市科技局

陕西省科学技术厅、陕西省财政厅制
二O一O 年 三 月

填报说明
1、封面
“项目名称”：应与项目申请书中的名称一致，并写全称。
“起止时间”：指项目自申请立项至结题验收的起止时间，按“××××年××月—××××年××月”的格式填写。
“项目负责人”：项目负责人指直接参与研究的项目组负责人员。
“主管部门”：主管部门应根据科技厅确定的该项目承担单位主管部门填写，并加盖主管部门公章。承担单位为民营企业或确无主管部门，可不填写此项。
“承担单位”：项目的组织、主持或牵头单位，必须填写全称，并与单位公章以及项目立项建议、项目可行性论证报告中的单位名称完全一致。
2、项目预算表和预算科目
项目预算总表的各项数据必须与项目申报书完全一致，各预算科目预算明细表均须详细填写，科目内各项支出的计算依据、方法、用途以及与项目实施的关系，必须详加说明，空间不够可另附页。
（1）技术购买费：指经批准用于购买具有国际先进水平高新技术的使用权或所有权所支付的相关费用。
（2）工程咨询设计费：指经批准用于实施引进技术和项目所必须支出的设计、调研、咨询、论证、评估等费用。
（3）能源材料费：指科技项目研究开发或科技创新体系建设过程中所支付的原材料、燃料动力、低值易耗品的购置等费用。一次购置但可重复使用（使用寿命在一年以下）且单台价值在1万元以下（不含1万元）的各类仪器设备，在能源材料费项下列支。
(4) 试验运行费：指重大社会公益性科技工程项目实施初期（一般不超过两年）正常启动运行所需的专用仪器、设备、样机等进行生产试验、设备调试、运行维护等费用。
（5）设备费：指项目实施过程中必需购置的专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。科技项目资金所购置和试制的单台价值在5万元以上（含5万元）的仪器设备（含样机）需单独列出。单台价值在5万元以上（含5万元）的仪器设备优先通过协作共用的方式解决，如确需购买，由省科技厅批准。
（6）科技基建费：指为保障引进技术的实施所必须发生的车间（实验室）、工程及附属配套设施等方面的土建支出。
（7）差旅费：指在科技项目研究开发或科技创新体系建设过程中，为科技项目研究开发或科技创新体系建设而进行国内调研考察、现场试验等工作所发生的交通、住宿等费用。出境（含港澳台）差旅费只能通过申请国际科技合作与交流计划项目列支。
（8）会议费：指科技项目研究开发或科技创新体系建设过程中组织召开的与科技项目研究开发或科技创新体系建设有关的专题技术、学术会议的费用。
（9）劳务费：指在项目研究开发过程中支付给项目组成员中没有工资性收入的相关人员（指参加项目研究但在所在单位和所在岗位没有工资收入的人员，如在校研究生）和项目组临时聘用人员等的劳务性费用。列入的人员要与项目申报中确定的参加人员（数）一致。
（10）管理费，指科技项目承担单位及受托管理单位为组织管理科技项目而支出的相关费用。包括现有仪器设备和房屋使用费或折旧、直接管理人员费用和其他相关管理支出。科技项目承担单位及受托管理单位所提取的管理费一般不得超过科技项目财政拨款额的5%。企业不得提取管理费。
（11）贷款利息费：主要指实施陕西省重大科技创新项目贷款而产生的利息费用支出。需附贷款的相关证明。（贷款贴息时间不超过三年，银行贷款总额工业项目在500万元以上，农业项目在300万元以上）。
（12）其他费用：指除上述费用之外与项目实施有关的费用，必须填写具体的费用项目名称，并参照其他费用项目格式填写费用明细表。
3、有关附件材料
（1）上年度财务决算报表。
（2）有关证明材料：其他渠道资金来源证明，例如：银行贷款证明、合作单位资金投入证明等。在研项目证明、已完成重大项目验收证明、与申请项目有关获得的专利证明等。
4、本预算申报书需提交书面材料（A4）一式五份和Word格式电子文本。

表1. 项目承担单位情况
研发能力（项目负责人能力、研发团队情况；已完成重大项目或取得的技术成果；企业每年的研发投入；研发设备和基础及条件保障情况）
注：已完成重大项目要附相关证明
项目负责人张现锁，男，现年54岁，高级农艺师，中共党员，自1996年开始经营果园、蔬菜基地，具有丰富的蔬菜、经济林栽培技术，先后参与推广蔬菜新品种12个，新技术4项，2005年被中国科协授予“农村科普工作先进个人”荣誉称号。公司技术研发团队有22人，其中高中级技术人员16人；公司已与西北农林科技大学签订了技术合作协议，推广蔬菜种植新技术3项，引进新品种16个、引进优良品种12个，实施无公害化技术6项，采用新技术5项。公司每年按销售收入的5%提取研发基金，专项用于研发投入，公司近年来累计投入研发支出90多万元，目前有各类研发设备32台套，计划每年研发支出按15%递增，确保企业的研发创新能力不断增强。
资金筹措情况（总投资额，银行贷款数量，每年研发经费占销售收入的比例，其它渠道资金来源情况，自筹资金落实情况，项目周期，项目完成时年销售收入等）
项目总投资2050万元，其中固定资产投资1540万元，流动资金投资510万元。已完成投资550万元，新增投资1500万元。在新增资金中，公司自筹480万元，由企业经营利润和股东投资解决，主要用于项目工程建设和流动资金；银行贷款900万元，主要用于项目的技术研发、工程建设、仪器设备购置；申请陕西省重大科技创新专项资金贴息扶持120万元。截止2010年2月底一期股东投资100万元已全部到位，银行贷款900万元已陆续投入，主要用于研发支出、设备购置及基础设施建设和人员培训。项目实施期间，将加大研发投入，计划每年研发经费占销售收入8%左右。2009年研发投入35万多元。项目完成时年销售收入2160万元，净利润659万元。
项目技术现状（是否符合国家产业技术政策；前期取得和本项目相关的技术成果和基础；本项目技术的创新性、先进性、成熟性；知识产权情况、核心技术情况）
该项目主要建设内容为无公害设施蔬菜标准化生产技术试验与推广，绿色、无公害技术及产品是国家大力推广和扶持的产业项目，是响应国家发展无公害产品及设施农业而实施的。为确保项目的实施，公司已与西北农林科技大学签订了技术合作协议，并联合建立教学实践基地，目前公司已建立无公害标准化大棚蔬菜基地5个，推广蔬菜种植新技术3项，引进新品种16个，引进优良品种12个，实施无公害化技术6项，采用新技术5项。该项目实施先后采用5大类11项新技术，实现了生产工艺路线技术创新和产品品质、结构创新，并确保技术的先进性和成熟性。核心技术依托西北农林科技大学，公司负责实施推广，项目实施过程中产生新的科技成果，归公司独立拥有。
项目预期经济社会效益（技术和产品的市场竞争力；产品的市场容量和预期占有率；项目达产规模及产值、利税、新增就业人数等）
随着人民生活水平的提高，对绿色无公害品蔬菜的需要将出现“井喷”态势，由于我市无公害蔬菜还处在起步阶段，无公害蔬菜数量少、质量低，主要从西安等地引进。该项目实施后，产品具有很强的市场竞争能力。仅丹凤县每年蔬菜缺口达2.2万吨，从全市看，市场容量很大，项目全部实施后，预期商洛市场占有率将达20%以上。项目达产期，年产蔬菜1800万公斤，实现产值2000多万元，利税800多万元，新增就业人口280多人，有很高的经济和社会效益。
企业经营状况（企业现在资产规模；上年销售收入、利润、纳税；企业的资信等级、单款及负债情况；主要生产设施和设备状等）
公司财务状况良好，截止2009年底，企业总资产2172.66万元，固定资产1496.96万元，流动资产675.71万元，总负债1131.84万元。2009年累计实现销售收入432.67万元，实现净利润115.83万元；2009年12月申请贷款900万元，企业被丹凤县农业银行信用等级评定为AA级；企业生产的主要设备为喷灌、滴灌设施。
注：上述负债情况、投入情况、贷款情况等数据须在财务报告里反应。

表2. 项目资金预算总表
单位：万元
项目投资
投资金额
年度投资预算
2009年
2010年
2011年
2012年
申请陕西省重大科技创新项目专项资金
120

90
30

申请国家部委资金

区县财政匹配

主管部门配套

自筹资金
1030
550
100
380

银行贷款
900

900

其 他

合 计
2050
550
1090
410

预算支出科目
预算金额
重大创新专项资金
计算依据
技术购买费
75

科研费
工程咨询设计费
20

西北农林科技大技术合作协议
能源材料费
1291

大棚建设费用
试验运行费
0

设备费
85

设备清单及市场价
科技基建费
125

育苗日光温室（不含设计费）
会议费
0

差旅费
0

贷款利息费
124
120
支付银行贷款
劳务费
230

根据当地人工费计算
管理费
0

其他费用
100

示范推广费25万元、土地租赁费75万元
合 计
2050
120

预算详细说明（请另附页）：
注：投资金额合计=预算金额合计，申请重大科技创新项目专项资金是预算资金的一部分。
表3. 项目信息表
基本情况
现 处 阶 段
初步试验推广
项目主要优势
无公害、新品种
技术领域
新技术
应用产业领域
农业
技术来源
产学研合作
国际或港澳台合作
无
前期资助情况
无
产品或技术出口
无
项目负责人及项目组情况
项目负责人
姓 名
张现锁
性别
男
年龄
54
学位

职称
高级农艺师
专 业
农艺
毕业院校
陕西省农业学校
身份证号
612523195310110919
电话
0914-3385219
传真
0914-3385219
手 机
15891525533
电子邮箱
Df3388681@
通讯地址
陕西省丹凤县棣花镇万湾村
邮编
726200
其他主要成员
姓名
性别
年龄
所在单位
身份证号
学位
职称
李建明
男
39
西北农林科技大学
610526197103161102
硕士
研究员
刘康懿
男
48
商洛市农业科学研究所
612501196106171058
硕士
高级农艺师
王高庆
男
49
丹凤县现代生态观光农业开发公司
370124196001110056
学士
农艺师
毛三刚
男
35
丹凤县现代生态观光农业开发公司
612523197506251006
学士
农艺师
田冬芳
女
45
丹凤县农技中心
612523196511151013
学士
高级农艺师

总人数
留学回
国人数
其中（按职称）
培养人才
正高级
副高级
中级
初级
其它
博士后
博士生
硕士生
22
0
1
3
11
7

3
项目承担单位情况
主承担单位
开户银行
丹凤县信用联社营业部
账 号
2708040101201000017644
法定代表人
张现锁
单位性质
私营企业
独立研发机构
有
企业类型
有限责任公司
主管部门
丹凤县农业局
所属系统
农业
其他承担单位情况
单 位 名 称
项目中的主要任务
第二承担单位
西北农林科技大学
提供技术支持
第三承担单位

表4. 技术购买费预算明细表
单位：万元
序号
购买技术内容
经费预算
申请财政资助
用途说明

（1）
（2）
（3）
（4）
1
科研费
75
0
项目开展科研经费

合计

75
0

注：本表（2）、（3）列合计数与预算总表中技术购费预算数一致，空间不够可另附页。

表5. 工程咨询设计费预算明细表
单位：万元
序号
工程咨询设计内容
经费预算
申请财政资助
用途说明

（1）
（2）
（3）
（4）
1
项目设计、技术咨询
20
0
西北农林科技大学合作费用

合计

20
0

注：本表（2）、（3）列合计数与预算总表中工程设计费预算数一致，空间不够可另附页。

表6. 能源材料费预算明细表
单位：万元
材 料 名 称
单 位
数 量
单 价
经费
预算
申 请
财政资助
用途说明
（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
1. 主要
材料
镀锌钢管
吨
400
0.6
240
0
项目生产需要
塑料薄膜
吨
180
0.20
36
0
项目生产需要
水泥立柱
个
260000
0.002
520
0
项目生产需要
铁丝、钢丝
吨
150
0.5
75
0
项目生产需要
塑料管（包括膜下管等）
吨
233.34
1.8
420
0
项目生产需要

2.辅助材料

3.低值易燃品

4.燃料动力

5.其它费用

合 计
1291
0

注：1.本表（5）列=（3）列×（4）列。
2.本表（5）、（6）列合计数分别与预算总表中预算数一致，空间不够可另附页。

表7. 试验运行费预算明细表
单位：万元
序号
试验运行工作内容
经费预算
申请财政资助
与项目实施关系

（1）
（2）
（3）
（4）

合 计

/
注：本表（2）、（3）列合计数分别与预算总表中预算数一致，（4）空间不够可另附页。

表8-1. 设备费预算明细表
单位：万元
序 号
设备名称及型号
生产国别
购置或试制数量
单价
（万元/台、件）
经费预算
申请财政资助
用途说明

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
1
TORO农业大棚灌溉设备
中国
32
2.656
85
0
项目生产需要

合 计
85
0

注：1.只填写单价1-5万元的仪器设备，其中（2）列仅适用于设备购置，设备试制不需填写此列。
2.本表（5）、（6）列合计数分别与预算总表中预算数一致。
3.本表（5）列=（3）列×（4）列，（7）列空间不够可另附页。
表8-2. 大型设备购置申请表
单位：万元
设备名称：

设备型号

生产国别

生产厂商

技术性能指标

设备数量

设备总价

申请财政资金

其它渠道资金

设备安置单位

设备共享范围：
全省共享□ 设备安置单位内部共享□ 项目内部共享□ 子项目内部共享□
购置该设备的必要性：（包括设备用途及与本项目研究任务的关系、设备安置单位的现有设备条件及与该设备的关系、设备使用率、与国内单位共享的可能性等）

购置该设备的经济合理性：（包括设备价格、设备在同类设备中的档次及其理由、生产国别、从国外进口的理由等）

该类设备的国内分布情况（单位名称、所在地、设备型号、设备共享的可能性）

设备主要研究情况：

设备主要厂家情况;

注：1.本表适合于单价在5万元以上（含5万元）的购置设备。
2.每个设备填制一张表，若空间不够，可另附页。

表9. 科技基建费预算明细表
单位：万元
序号
科技基建工作内容
经费预算
申 请
财政资助
与项目实施关系

（1）
（2）
（3）
（4）
1
育苗日光温室
125
0
保证项目生产种苗需求

合 计
125
0
/
注：本表（2）、（3）列合计数分别与预算总表中预算数一致，（4）列空间不够可另附页。

表10. 会议费预算明细表
单位：万元
序号
会议工作内容
经费预算
申 请
财政资助
与项目实施关系

（1）
（2）
（3）
（4）

合 计

/
注：本表（2）、（3）列合计数分别与预算总表中预算数一致，（4）列空间不够可另附页。

表11. 差旅费预算明细表
单位：万元
序号
工作内容
经费预算
申 请
财政资助
与项目实施关系

（1）
（2）
（3）
（4）

合 计
124
120
/
注：本表（2）、（3）列合计数分别与预算总表中预算数一致，空间不够可另附页。

表12. 劳务费预算明细表
单位：万元
序 号
姓 名
年 龄
现工作单位
专业技术职称
或职务
在项目
承担任务
投入工作时间（月）
标 准
（元/人月）
劳务费
预算
申请财政资助

（1）
（2）
（3）
（4）
（5）
（6）
（7）
（8）
（9）
1
张周民
40
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
2
张玉民
42
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
3
李周女
36
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
4
李金芳
38
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
5
张艳红
28
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
6
张喜生
32
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
7
张天志
34
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
8
蔡玉荣
29
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
9
巩安成
33
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
10
张喜敏
29
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
11
张大民
56
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
12
张丹敏
29
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
13
刘庆芳
32
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
14
毛健康
46
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
15
张抗老
47
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
16
张栓牢
44
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
17
张发所
25
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
18
李华芳
33
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
19
张青霞
36
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
20
张 霞
28
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
21
李雅丽
38
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
22
彭志芳
35
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
23
张小银
36
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
24
刘晓娥
38
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
25
贾慧珍
38
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
26
刘淑荣
42
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
27
李安民
44
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
28
雷高福
41
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
29
雷社生
37
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
30
李红丽
38
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
31
李宝民
41
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
32
赵丹红
52
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
33
贾亚峰
51
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
34
张纲领
28
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
35
张 丽
42
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
36
张丹在
44
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
37
张丹萍
32
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
38
杨淑芳
36
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
39
李建民
44
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
40
李建成
45
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
41
李建设
48
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
42
李建国
52
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
43
张永红
48
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
44
王丹和
56
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
45
陈凤敏
41
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
46
张忠全
38
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
47
李民娃
52
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
48
李淑红
48
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
49
赵建设
56
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
50
刘丹平
41
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
51
张建军
38
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
52
李竹芳
35
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
53
王丹凤
36
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
54
张红霞
38
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
55
刘安芳
38
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
56
王民社
42
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
57
张树红
44
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
58
赵建民
41
丹凤县棣花镇万湾村
农民工
项目实施
24
1500
3.6
0
59
张竹芳
58
丹凤县棣花镇万湾村
农民