08生产过程控制程序-A.doc

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惠州艺锋工艺品有限公司

生产过程控制程序

编号：YF/QP08
（ 版本A ）

拟 制：
审 核：
批 准：
受控状态：
分发编号：

发布日期：2012年7月01日
生效日期：2012年7月01日

1 目 的
对生产提供过程实施有效控制，确保产品符合规定要求，以满足顾客的要求和期望。
2 范 围
适用于本公司工艺制品系列产品的生产提供过程控制管理。
3 职 责
3.1业务部负责制定并下达生产通知单/及交付客户。
3.2生产部（各组间）负责生产实施、生产进度/质量以及生产过程控制与管理。
3.3综合部负责生产原材料采购供给。
3.4品保部负责生产过程产品、成品质量检验。
3.5管理部负责生产原材料发放和产品入/出库控制。
4工作程序
4.1生产策划控制
4.1.1产品生产信息控制
a.业务部依据订单编制「生产单」经总经理审批后传达生管中心、生产部、品保部、管理部仓库。
b.生产部依据「生产单」进行生产排程，安排布置到各组间，（各组）依据生产部指令，安排布置各组生产，各组长向本组员工传达并布置生产，确保生产人员明确产品生产信息。
c.生管中心、仓库、品保部依据「生产单」做好生产支持配合。
4.1.2生产技术工艺文件
公司组织生产部、品保部制定置物架的生产工艺流程、操作规范、检验规范、记录等作业指导文件，按《文件控制程序》执行审批与发放。
4.1.3资源合理配备与管理
a.生产部应策划并安排好适宜的生产设备（包括检测设备）、工辅具及生产工作环境。制订设备使用维护管理文件（参见《文件控制程序》执行）；各生产组做好生产设备使用前检查与确认，维护保养及设备故障时能得到及时维修，确保生产设备能力能持续满足产品生产需求。
b.公司配置好生产、检验人员，并做好人员培训工作，确保人员能胜任。
4.1.4监视和测量
品保部策划并配置产品、生产过程监控设施以及监控准则/方法，并实施好生产过程与产品质量的监控。
4.2生产提供过程确认与控制
对生产提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，或问题在产品使用或服务已交付后才显现的过程，公司应予以识别、确认。
4.5.1识别并确定的特殊过程：无。
4.5.2特殊过程确认与再确认程序
由生产部负责组织，确认的规定如下：
a.生产部对各工序设备（工具）的技术性能状态满足策划的过程工艺和产品要求的能力进行评审、确认；
b.生产部按照策划的过程工艺和产品要求制订各工艺操作指导文件，并按《文件控制程序》有关规定进行评审、批准发布；
c.生产部组织对各工序操作人员进行上岗培训，由生产部严格按过程工艺和产品要求实施培训并考核，方可上岗操作，并每年实施一次对上岗人员的考评；
d.生产部建立这些过程的控制记录并予以确认；
e.上述确认活动必须形成书面文件或记录并经批准。
f.再确认。生产部定期一年，或在产品、工艺参数、材料进行重大变更，或产品出现严重质量问题等情况下，组织再确认。
4.3生产过程控制
4.3.1生产安排与调度
a.生产部（各组间）根据「生产单」，综合考虑生产过程的人、机、料、环、法、测各因素，做好生产布置与安排；
b.各组间做好各组人员合理调配（人数、技术、任务量），确保生产线流畅，防止因某个工序薄弱导致堵线，应确保生产过程及产品质量得以有效监控。
4.3.2生产物料控制
各组领料应填写领料单并经经理审批后，到仓库领取生产物料，仓库保管员应查验领料单核对无误后发料，双方签字清点清楚后领发。
4.3.3 生产工序控制
a.各组工序应按「生产单」要求和生产作业指导书实施生产，操作者（或班组长）应对加工的首件产品检验确认符合要求时，方可批量生产。
b.各组工序应严格按产品质量要求生产，随时注意自检加工质量，发现问题应及时调整，若无法处理，应及时报告班组长。
c.组长应随时巡检本组生产进度和产品质量，发现问题应及时处理，若无法处理，应及时报告生产部经理。
d．质检部如发现生产过程中存在品质异常情况，有权叫暂停或停止生产。
4.3.3.2包装控制
包装组应按客户包装要求及包装作业指导书规定，对进入包装的产品、包装材料检查确认符合要求时，方可作业，确保包装质量。
4.3.4制程与产品质量监控
4.3.4.1制程监控
a.经理应每日随时对各工序进行巡检（如质量、效率、安全、环境、工艺与劳动纪律等），对检查发现的或各组长报告问题，应及时采取纠正/纠正措施，超出权限的或无法解决的，应及时报告副总，同时做好生产过程记录，并按时报送。
b.生产部应每日检查生产质量、效率、安全、环境、工艺与劳动纪律等情况，发现问题应及时采取纠正/纠正措施，确保生产质量和交期。
4.3.4.2产品质量监控
品保部应对前道车间最后产品（半成品）、组装成品实施检验，严格把好质量关，防止不合格品流入下一道工序或交付，具体参见《产品检验控制程序》和《不合格品控制程序》。
4.4产品放行、交付与交付活动控制
4.4.1工序产品转序放行
生产各工序产品经品保部（或车间）检验合格，准予放行进入下一道工序，检验不合格的，按《不合格品控制程序》执行，不准流入下道工序。
4.4.2成品放行交付与交付后活动
a.当生产形成成品后，品保部检验员立即检验，合格的出具检验合格标签及报告，准予放行；不合格的，按《不合格品控制程序》执行。
b.由业务部部负责按与客户确定发货要求，按规定程序办理成品出库单，经审批后实施，完好交付顾客。
c.产品的交付后控制。由业务部按《与顾客有关的过程控制程序》及顾客要求等，实施售后服务，确保并增强顾客满意。

5相关文件
5.1 YF/QP02《记录控制程序》
5.2 YF/QP16《产品检验控制程序》
5.3 YF/QP12《不合格品控制程序》
5.4 YF/JS011《生产作业指导书》
5.5 YF/JS012《产品检验标准》
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