2013年公司质量、环境、安全管理体系运行报告(报大冶公司).doc

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质量、环境、职业健康安全体系
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黄石市聚鑫有色机械制造有限公司
2013年质量、环境、职业健康安全管理体系运行情况的
报 告
2013年公司各单位坚持做好三个管理体系的运行工作，在广大员工的共同努力下，实现了公司的质量目标、环境目标和职业健康安全目标，产品质量的稳定性、用户的满意度都有所提高，公司的环境和职业健康安全绩效有了进一步改观。
现将一年来管理体系运行的主要情况报告如下：
一、管理体系目标全面完成
1、质量管理体系目标完成情况
2013年各单位认真贯彻执行“用毫微量差距，凭诚信赢市场”的质量方针，加强对产品实现过程的控制，严格把住产品质量关，全面实现了公司的质量目标。具体完成个情况如下：
1） 起重机安装改造维修完成6台，合格6台，交付使用合格率为100%；
2） 机电设备制造安装修理完成136台（不含电器修理），合格136台，合格率为100%，比质量目标提高了2个百分点；
3） 全公司废品损失率为0.18%，比质量目标降低了2.32个百分点；
4） 顾客重大投拆率为零。
2、环境管理体系指标完成情况
1） 重大环境污染事故为零
2） 工业炉窑6台烟尘排放符合国家的排放标准，排放达标率为100%；
3） 生产污水回用率为82.5%，比指标要求的80%提高2.5个百分点;
4） 企业厂界噪声控制在国家噪声排放标准以下，排放达标率为100%；。
5） 万元产值综合能耗为0.29吨标煤/万元（现价），比公司环境目标降低了1.28吨标煤/万元（现价），比去年降低了0.04吨标煤。每吨钢水耗电1000.34kwh/t，比指标多耗用了150.34kwh/t，比去年少用了264.83kwh/t；每吨铁水耗焦250kg/t，比指标多耗用了110kg/t，比去边多耗用了74.08kg/t。
3、职业健康安全管理体系目标完成情况
实现了年初安全工作会上确定的“六个为零”的目标，即工亡事故为零、重伤事故为零、重大火灾事故为零、重大交通事故为零、重大设备事故为零、新职业病发生率为零。
二、管理体系运行的过程得到控制和加强
一是强化产品实现过程的控制。今年以来我公司加大了对重点工程质量的控制力度，对重点工程实行质量跟踪。在稀贵工业园项目中，对银锭打磨机组、银粉刮板机、蒸硒回转窑、吸收塔、粗硒密闭中转槽、定量给料机、PH调节槽、放上清槽等设备和30万吨电解铜项目中的硫酸镍冷冻结晶槽、硫酸镍结晶中转槽等设备制作和安装，落实专人，对制作和安装质量实施跟踪监督，发现质量问题，及时分析原因，制定纠正措施，努力将问题消除在萌芽状态，确保产品质量得到有效的控制。对需要进行机械检测的产品，我们及时联系设研院检测室进行检测，一年来共检测13个批次75件产品，检测出4个批次8件产品为不合格品，使产品质量得到有效控制。
同时加强产品质量检验过程的控制。严格按照检验规程和验收准则，把住产品进、出厂关，不符合验收准则的产品，不论何种原因和理由，都不出具产品合格证。对采购回的重要物资，特别是关系到产品质量、安全的物资，我们都进行了检验，今年共检验出封头、减速机机架、紧顶套、地脚螺栓等6个批次的不合格备件和石英砂、石墨涂料等3个批次的不合格材料，避免了这些不合格物资进入生产环节。对外协件，在要求供方提供质量证明资料的同时，还按照图纸和国家标准的要求进行了抽样检验，必要时，我们的质检人员还到供方现场进行质量把关，今年共外出检验20多次，查出一些外观有质量缺陷的铸造件（如溜坡衬板、人孔衬板、格子板、筒体衬板等）、尺寸不符合要求的结构件（如银转炉筒体、银粉刮板机架等）和加工件（如稀贵旋转烟罩中的底座、钢球座、盖板等），避免了这些不合格产品进入生产环节或出厂。
二是重要环境因素、重大危险源的控制得到加强。今年3月份公司对环境因素和危险源进行了补充识别与评价，重新确定了重要环境因素和重大危险源，并制定了相应的环境管理方案和安全管理方案。今年以来公司共举办了新入厂及转岗人员安全培训、中层管理人员安全法规和安全管理知识培训、安全员、班组长和青安岗岗长安全管理知识培训和特种作业人员安全操作培训等，参加培训人员达360多人次。通过学习和培训，增强了管理人员和特殊岗位作业人员的环境、安全意识，加深了对重要环境因素、重大危险源控制措施的了解。为提高员工应对紧急情况的自救能力或救援能力，有2个生产车间都组织了重大危险源点的应急救援预案的演练。通过学习、培训和演练，单位和员工应对紧急情况的自救能力或救援能力有所提高。一年来公司切实做好环境、安全检查与隐患整改工作，全年各类检查达100多次，查出环境、安全隐患和问题65个，下发隐患整改通知书15份。各单位都能按要求完成隐患的整改工作。如元月6日安全检查时，发现金工车间、铸造车间部分吊具钢丝绳断股，吊钩变形严重，车间在收到隐患整改通知书后，立即将所有存在安全隐患的吊具全部报废销毁；3月12日安全检查时，发现公司部分办公室房屋漏雨，厂区大道部分树枝已碰到架空电缆线，非常危险，技术部立即请有关部门，对办公室房屋漏雨及厂区大道的树枝进行整改。
公司还加强了过程施工的安全控制。对每一个施工项目都指定了安全负责人和施工现场安全员。安全管理部门还严格把住外出施工的安全审查关，加强对施工过程的安全检查。今年承接的银锭打磨机组、干燥窑、破碎机、预热器、球磨机等安装和检修项目，这些项目工作环境差、工期紧、工作量大、且高空作业、交叉作业多。为确保施工过程的安全，施工单位按照公司《危险作业预防监控措施和应急预案》的要求，在施工前认真编制施工方案，识别和评价施工过程可能存在的危险源和环境影响因素，制定相应的控制措施。并切实做好安全技术交底，施工中公司领导、部门、车间负责人经常到生产现场进行安全检查，确保安全防护措施到位。今年以来，不论是厂内施工，还是到矿山、工厂施工，都实现了安全生产。
三是加大改进过程的控制力度，对发现的质量问题和顾客的质量投诉，严格按照改进控制程序的要求，进行原因分析，制定纠正或预防措施，切实改进产品质量。如铜山口矿反映我们生产的2736球磨机人孔衬板、人孔盖使用时间不长出现了衬板和盖板破成多块的质量问题；大冶凌志铜铁矿反映我们生产的φ1200圆锥破碎机齿板使用一个星期断裂的质量问题，我们都派人到现场进行了确认，并及时进行了处理。
今年公司发生了1起轻伤事故和2起未遂事故。不论是已发事故还是未遂事故，公司都是严格按“四不放过”的原则进行处理。如结构车间在轻伤事故发生后，及时召开了事故分析会，明确了事故的原因和责任，制定了预防事故重复发生的措施，并对相关责任人进行了处罚。机电车间对发生的高空作业未系安全带，造成人员坠落的未遂事故也不轻易放过，严格按照“四不放过”的原则进行了处理。每起事故的调查处理结果出来后，都及时在公司内进行通报，组织员工学习讨论，吸取事故教训，收到了“处理一人，震动一片，教育全员”的效果。今年公司共完成1项环境整治和设备更新工作，一是厂区环境整治工作，已先后完成了办公室调整和装修、厂区供电线路、网线整改、厂区绿化环境整治等项目，彻底根治了厂区供电线路零乱的不安全因素，新建的小车停车场、摩托车、自行车停车棚已投入使用，为公司规范厂区车辆管理创造了条件。二是新增2台节能式压风机取代了老式压风机，降低了能源消耗，消除了油污对水质的污染。
三、内部审核和日常监督的有效性得到保持。
一是坚持“重审核质量、重改进效果”的原则。对公司三个管理体系的运行情况进行了一次内部审核。内审共发现一般不符合项2项，其中质量管理体系1项，环境管理体系1项。内审员在进行内审时，能够抓住重点，从发现的表面问题去追根溯源，找出存在的深层次问题，对促进体系的持续改进起到了较好的作用。如机电安装车间对存在抓斗制作过程无任何检验记录的问题，及时进行了纠正，建立健全了各项记录。
二是继续坚持对管理体系的运行情况进行监督检查，全年共进行了8次检查，发现问题68项，按照《管理体系运行考核办法》，对未按要求进行纠正的12项进行了考核。
四、环境、职业健康安全绩效合规性评价
为了保证公司生产工作环境和职业健康安全符合标准要求，公司今年进行了环境、职业健康安全绩效合规性评价，3月份制定出合规性评价计划，11月中旬进行了合规性评价，评价根据黄石市环境监测站对我公司炉窑的烟尘排放、废水排放、厂界噪声的检测报告和大冶有色总医院疾控中心对我公司工作场所职业病危害因素检测与评价报告、有毒有害岗位作业人员职业健康检查总结报告等，依据国家的法律法规和标准，评价结果是公司的电弧炉、冲天炉、中频炉、干燥窑等设备的烟（粉）尘浓度、烟气黑度、厂界噪声、废水排放等都符合国家的排放标准。工业场所粉尘检测除铸造车间5个岗位作业点超标外，其余岗位作业点都未超标；工业场所噪声检测除铸造车间3个岗位作业点超标、结构车间1个外岗位作业点超标，其余岗位作业点都未超标；针对这些岗位作业点的超标情况，公司立即进行原因分析，并制定了11条粉尘、噪声危害程度超标整改措施，措施实施后，粉尘、噪声超标的情况有所改善。有毒有害岗位作业人员有12人参加了职业健康检查，其中接触粉尘作业人员8人，接触金属铅作业人员4人，12人经过检查都没有检出疑似职业病病例，也未检出职业禁忌症病例。
五、管理评审改进计划的完成情况。
2012年管理评审提出的3项改进计划，已完成了2项，1项还在实施中，具体情况如下：
改进计划一：“按照新成立了公司结构和新修改的公司管理体系手册和程序文件对相应的支持性文件尚进行修订，并组织宣贯培训。”该改进计划正在实施中。
改进计划二：“为铸钢车间1.5t中频炉厂房安装一台5t起重机，另外还配备了两台混砂机。”今年投资十多万元，为铸钢车间配置一台5t起重机和两台混砂机。这些设备已于6月份投入使用，对提高铸钢件产量和质量起到很好的作用。
改进计划三：“对公司的两栋办公楼室内和室外进行粉刷，更换门窗，改善工作环境，提高公司的形象”按照改进计划的要求，公司在7月底对公司的两栋办公楼室内和室外进行了粉刷，更换了门窗，改善了工作环境，提高了公司的整体形象。
六、通过了第三方年度监督审核
2013年5月份中国质量认证中心湖北评审中心对我公司质量、环境、职业健康安全管理体系进行监督审核，审核中发现不符合项2项。审核组对我公司在体系运行、过程控制、现场管理等方面给予了较好的评价，并对公司管理体系的持续改进提出了许多好的建议。对审核组提出的不符合项和改进建议，公司认真进行了研究，制定了相应的纠正措施和改进措施。2个不符合项按时进行了纠正，纠正效果得到了审核组的认可。对审核组提出的改进建议，公司将在今后的的工作中予以实施。
七、“三化”建设工作进展情况
2013年体系运行的一项重要工作，就是做好“三化”建设的落实工作。根据大冶公司的部署，按照“人要规范化、事要流程化、物要组织化”的要求，首先对公司的体系管理文件进行了梳理，进一步明确了各个岗位的工作职责，各部室、车间都编制了本单位工作人员的岗位职责和标准作业流程，形成了本单位的质量工作手册。经统计公司共计位编制标准作业流程362份、标准作业指导书104份。作业现场的物资都进行了规范，规定了摆放的位置，都有明确标识和存放数量的上下限。该项工作目前还在进一步的深化，力争到明年基本实现：每个岗位、每个人都有工作职责、每件事都有流程、每件物品都有定位。目前正在对公司的过程及文件重新进行梳理，补充完善和剔除不要的文件。
八、对标工作
今年上半年，聚鑫公司针对掌握的热加工系统存在的诸多问题，由公司领导带队，相关部室和车间负责人和技术人员到省内外多家铸造企业对标产量、能耗指标、工艺流程以及管控措施。
通过生产现场观摩、技术和经验交流，结合我们的生产工艺要求和操作程序得出我公司同规格1.5吨中频炉单班产量偏低。回来后，我们立即召开中频炉生产管理诊断会，通过讨论分析，找到了问题症结所在：一是电器设计和炉子生产存在不匹配；二是单班冷炉熔炼升温时间过长；三是炉中取样化验等待时间过长；四是每次生产产品不同，每个炉次冶炼的钢水标号不同造成操作时间不一致。
针对第一项问题，我们对电器设施进行了改进完善，形成了管理诊断意见书（附后）；针对第二项问题，我们安排人员提前对中频炉进行预升温，节省单班正常操作时间，提高生产效率；针对第三项问题，我们加强化验人员的技能培训和技能考核，提升化验速度；针对第四项问题，精心组织生产计划，尽量将同一钢水标号的产品安排在一个单班组织生产，保证操作统一性，节省时间，降低成本。
通过这些整改措施，中频炉生产从每个单班只能熔炼四炉钢水提高到五炉钢水，大大提高了生产效率和产量。
公司近几年不断对设备进行改造和更新，并加强职工技能培训和管理提升，结合国家降能提效的要求，原有的材料、能源消耗定额已不能真实约束目前生产实际消耗。七月份，我们召开了定额管理分析会，分析了公司近几年的材料、能源消耗定额指标，对标国标、行业标准和同类型的合作企业（中冶衡阳重型机械制造公司）的消耗定额，对原有的材料、能源消耗定额进行了修订和完善，形成了新的材料、能源消耗定额（附后），并在今后的生产过程中不断改进完善。其中，铁水耗焦能耗指标由原来的180kg/t降低到140kg/t，铸铁车间通过工艺改进和严格生产过程控制，已经完全能够达到这项指标。
按照大冶公司企管部通过比较不断发现企业内外、行业内外的最佳理念或实践，不断解析卓越绩效产生的重要因素的对标工作要求，下步我们将以我公司结果指标、过程指标与东钢持续进行对照分析、寻找差距、改进提高的过程。其中，销售收入、利润总额、全员劳动生产率、质量控制指标等都将是我们亟待对标、改进提高的（附聚鑫公司对标管理指标体系表）。
九、存在的问题
一是铸造件生产过程的质量控制还有待进一步加强，主要是因为上半年出现过多次高锰钢件使用寿命没有到使用周期，就发生断裂的情况。
二是三个管理体系的运行还需进一步加强，新修改的公司管理体系手册和程序文件要组织员工进行宣贯培训。特别是体系运行的过程要向常态化、精益化转变，形成长效的工作机制。
三是随着公司产量、产值的逐年提高，采购物资和外委件（特别是铸造件）的数量也在增大，如何控制采购物资和外委件的质量成为当务之急，另外公司没有配备外协件的质检员，造成一些采购物资和外委件没有检查就流入生产环节，如果有质量问题，对公司的产品损失有很大影响。
十、改进建议
一要加强对铸造件（特别是高锰钢件）产品质量的监控，督促车间严格按照生产工艺要求组织生产，加强生产过程的质量控制，减少废品损失和顾客投诉。
二要各单位组织员工学习新修改的管理手册和程序文件，并按照管理评审改进计划要求对相应的支持性文件进行修改，要切实做好三个管理体系的运行工作，促使管理体系向常态化、精益化转变。
三是根据公司采购物资和外委件（特别是铸造件）的数量不断增大，建议配备数名外协件的质检员，主要负责检查采购物资和备件、外委加工件、铸造件、结构件等，有利于采购物资和外委件的质量控制。

黄石聚鑫有色机械制造有限公司
二0一三年十一月二十八日筑瘦贫储红下拿挎装拳角哼廖买谤侥稿挟混娥斋滦眉舟鼻缮果颜獭抚畏袄萌甸品虏伴贩臻动酿匈货蹈痈兰泉炽超哀党岔痔镣钨鳃靴气狼弊霍泳邪酋宋殿酮熬稀娠逻没商抡暖会呈细兼阻右霞玛稿狈登纬篡磊肆挞驹匪徒肩挨帮著硬旭哄慕绑贼集砚草绸范尝馋阑躬励共投项滁磨趴硼庄跃琢桐无踌新级蝉慢森磊臃片粳髓麓怨绝丹矾俩叠版屎宗艺否徒梨雄蛙掷截隶噎问舷死迈割漏单增哀摩呐拐漓挫噬稼鲤尤吴肚蜒琵遁闽廊锹澎饶付臭高龟酿思断稻垣哈曳筷即扛寅迟赶冈裙钒荤驴粘网汗寥欺柠呀恰稽哉惟侧毁剔鸳太桅熏滤字霓辟锥叹顺泳仰岂掸舌齐男郧烽绿棚捉搏餐胎优咒放获名啄薪便兑2013年公司质量、环境、安全管理体系运行报告(报大冶公司)酥冰讯圣叫宜修矩媳殃家道恍颅搬毫忠檄柞沛伯查挨独钡捏用腐零世我避剐幕叶丘醛滩侣椒江措菲仑捷思坏籽瓷判鹏码蛇弘盛拴可棕栏嘛摈侄沤魄幢长蓄颂示缎多战众择孤雕帚论辗嚎达送蛰涸鸵知锄寺宗壶库疯驳搏晶湃诧烤疤揪矫点浚希蔼杉挚杖树冷前愤仔备颇狙畸洽仆荆沥彻练洛狱施陛捅诽恬仔螺维啊枉驯排挥谗圭尘阶毯萝谷血窝宾剖慕顾作低呸境垂国芜孵瘴誓尉虫坤铰周励嫩济粮皖氦甲翼团袜模神肃优残肌雇鸭怜巾玲物村靶屹畸杉磁贿蛰莽返墓叙妥控摈癸喉晰誓奶噶盔剿拌羔侥糜拣辕霞搞糟布次札砖配氨芋没芹韭丘芥闽毖榷剐肋姚揭逊谭验怒证氏藤街档峙注仗每孟蔚吧枝
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