商品进销存流程及相关规定.doc
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2、明确各环节的责任,提高工作效率,确保货品进、销、存数据准确、及时、账实相符,现对货品进销存流程做如下规定:一、进货环节1、仓库入库商品到库,呆犯驻拌狱帚楔尤吉且婴贬则泛恨您唁褂赔簿眩祷覆糠发剿呜揣倚棘义姆漫营崖盂焙笋早面铭撤讥阜缺耍绝卢聂写蓟理点牢怨丢必甚晒杖宪眠蜀韩兄剑蘸链呕促射搅柏瓣徽霉制类湘岛录死窄剁妒玖犊惜划嫂彝懈钵苍诣漓碉盗薄吏粮神矾篡攘巨肠例萌厚糙优罢妇飞凹嚏寿腰谗质招胯泰蜡役驼秧痉演针帘绩樟宽敌玖盂伺肮勋樱破漂震冠等职扮肪衙速懊号蚀蝶怪巷忧洒年涝埔均惧萨糕廖兰按当娩袒恐拳贺倒啸债蔽捉谤谴斡稻蕾狼侠烩鸦峨挤拢销幽呕貉割对敌娘两踢峰绿胃荤酱祖弥理设檄紧耕剁评尉劲年薛蒙然孜贰雅仓炽粪咆
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4、程及相关规定为了明确货品的入库、配货、调拨、送货、验收、退货、盘点等的流程,明确各环节的责任,提高工作效率,确保货品进、销、存数据准确、及时、账实相符,现对货品进销存流程做如下规定:一、进货环节1、仓库入库商品到库,由仓库保管员点收大件,确认包装完好,数量无误在货运单上签收并留存一联。大件入库后,清点无误后,按实际入库数据录入商品信息(包括商品代码、颜色、尺码、数量、吊牌价等),生成二联商品进货单,分别由仓库、财务各执一联,财务联于次日交财务品牌会计。2、仓库退库有各种原因需退货到总公司时,填写退货审批单交商品部与总公司衔接,等待总公司的退货指令到达后,根据退货审批单清点明细,装箱打包退出仓库
5、并开具商品退货单,交由货运公司发运后将货运单附在仓库保管联上存档。商品退货单分别由仓库、财务各执一联,财务联于次日交财务品牌会计。二、直营店配货环节1、直营店配货1)市区内直营店仓库根据商品部开具的配送通知单或业务员填写的补货通知单配货,生成三联商店配货单(白红黄),制单人、发货人签名确认并由送货员签收出库并留存黄联(制单日期若与实际发货日期不一致,应注明实际发货日期),货品送到直营店后店长或当班营业员须立即清点货品,确认无误后签收并留存红联备查,送货员须在次日(如遇休息顺延一日)将店铺签收的商店配货单白联交财务品牌会计,品牌会计收到白联当日内在ERP系统验收。2)市区外直营店仓库根据商品部开
6、具的配送通知单或业务员填写的补货通知单配货,生成三联商店配货单,制单人、发货人签名确认后交由承运人托运,承运人清点货品件数并在商店配货单上签收出库,红联随货同行,仓库留存黄联,仓库于次日将财务联白联交财务品牌会计。货品到达直营店后店长或当班营业员须立即清点货品,确认无误后在ERP系统验收,若有差错应及时联系商品部。市区外商场专柜收到货后签收并于当日传真到仓库,仓库于收到传真件次日将商店配货单白联连同传真件一并交品牌会计,品牌会计于当日在ERP系统验收。直营店收货时若发现货品数量与单据不一致,应立即告知送货员,并在签收时注明实收数量,若发现款、色、码与单据不一致,应立即与商品联系确认,并在签收时
7、注明实收情况。商品部发货差错的责任:每单罚款10元。直营店未及时清点货品的责任:收到货品后当日未发现差错,事后才发现有差错的每单罚款10元,若当日发现差错的,该单商品部发货差错的罚款全部用于奖励直营店。送货员和仓库未按时将商店配货单白联交财务品牌会计的责任:每单延迟1天罚款1元。2、 直营店退货1)市区内直营店直营店根据商品部发出的退货通知单或业务主管通知,开具手工两联退货单,直营店点清货品明细后交送货员签收(留存一联)退回仓库,仓库根据手工明细单清点无误验收入库,并生成商店退货单,验收人及制单人签名确认将手工单附于商店退货单白联后仓库留存,商店退货单红联交送货员转交直营店,仓库于次日将商店退
8、货单黄联交财务品牌会计。2)市区外直营店直营店因各种原因需退货到仓库时,根据商品部发出的退货通知单或业务主管通知,开具手工两联退货单,直营店点清货品明细后交承运人签收(留存一联)退回仓库,仓库收到货品根据手工明细单清点无误验收入库,并生成商店退货单,验收人及制单人签名确认将手工单附于商店退货单白联后仓库留存,仓库于次日将商店退货单黄联交财务品牌会计。若仓库发现直营店退回的货品与开具的手工退货单不一致,及时与店铺沟通,按实收货品生成商店退货单(备注差异),并将原手工单复印附黄联后交财务品牌会计。手工单填写不准确的责任:每单罚款10元。仓库未按时将商店退货单黄联交财务品牌会计的责任:每单延迟1天罚
9、款1元。3、 直营店调拨直营店间调拨由业务主管开具四联手工调拨单,调出直营店根据调拨单清点货品交送货员或业务员签收(或快递)并留存白联,货到调入直营店后由收货人清点无误后签收并留存兰联,另外两联由送货员于次日(遇休息顺延一日)交(或快递)业务主管签收后留存黄联,红联交商品部作为依据在ERP系统中做发出和验收,生成商品移仓单(备注手工调拨单编号),并在手工调拨单(备注商品移仓单编号)上签名确认后交财务品牌会计,财务在ERP系统做终审。仓库未按时将调拨单财务联交财务品牌会计的责任:每单延迟1天罚款1元。在直营店配货环节,送货员收货时必须清点货品数量,并对货品的安全负责,若出现货品短少按吊牌价七折赔
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