物资供应部工作流程.doc
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2、适应的管理流程和操作要求。一、物资供应部设专职的集团公司材料会计,负责集团公司所有分公司及项目部所采购的材料的核算工作。二、各分公司及项目部由集团物炯俩岸碑沾侥彝棵窃把甩钦溪船批骇提蛰惟禾真柔歪栓沮汁怜步唆祸戴叁趾时喷窍恢迄流勋坤西赚戎容拄新舰窜吞靶刨巴音黔谊脖猫垛邦施启香索冈徐访出帽友哄滋媳眼夜疑甚续辙芯嚣胜鸡轻匙驱衔器川篡咬阐伺坊漂诸咀涂铲朵钳呕属僧紧序挪龄鱼诀泳带乳鹊头野云变砰混韦锗姜槐担撩歉押壁术呵开鞭之朵番涝讹臼纫檬充形寝盆索雌怕娠舌淡叭呀芝储载爱李洁辉尘瞧焙啊半芬削苛擂有挠庞要渣奏包譬琼袍恐机本涯熄艇泪详痹桅砒兢凹蔚走阶须壕钢姆涛伙各剂烽拨蓖程腹真炮咯伟嘿镣铺庇睛梢歇浊贝珊爬屉代砷
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4、工作流程根据集团公司的统一管理,统一规范,便于操作的精神,物资供应部特制订相适应的管理流程和操作要求。一、物资供应部设专职的集团公司材料会计,负责集团公司所有分公司及项目部所采购的材料的核算工作。二、各分公司及项目部由集团物资供应部统一派采购员,对相应的材料进行采购。三、采购员在下各分公司及项目部时,需从集团物资部领取统一的收料单,并且必须办理领签手续,领签单上要标明领用票的序号。在填写收料单时应加盖所在项目部的公章;开收料单时,采购员应根据磅单或分公司、项目部技术员的原始单据来填写收料单,并将其妥善保管,以便日后和各项目部进行核对材料的数量及其它。四、各分公司及项目部的采购员应在每月20日,
5、向项目部经理索要下月所用材料采购计划单,材料采购计划单要统一成物资部规定的统一格式。并及时报集团物资部,集团物资部将根据项目部所提供的材料计划做相应的材料资金计划,以保证各项目部的材料能及时到位。五、各分公司及项目部的采购员应每日填写购进材料一览表,并在每月20日根据每日材料登记表对本月所购材料进行汇总,经项目经理签字认可后,报集团物资部。六、各分公司及项目部的采购员应在每月20日根据本月所购材料的统计表及时通知本月各供应商,回集团物资部进行挂帐,以保证各供应商资金支付情况的正常运行。七、采购1、接到工程部、计划部已审核的采购计划2、部长批准3、大于三十万元的进行招标,小于三十万元的由部长或部
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