管理制度执行检查记录表(参考).doc

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称
安全生产目标管理制度
检查考核日期
2012-3-5
制度执行部门
各相关职能部门
参与检查考核人员
王宪臣
检查或考核方式
查看资料、现场询问
检查或考核内容：
制度的制定流程是否符合要求
制度是否进行了分解
总经理为安全生产目标提供人力资源、财力资源、物力资源情况
安全生产目标的评审与更新情况
年度安全生产目标考核情况

检查或考核情况：
制度的制定有安全科负责，符合流程要求
目标就能行了分解并制定了实施计划
总经理为实现生产目标提供了足够的人力资源、财力资源、物力资源
安全生产目标的进行了评审，无需更新
安全科组织进行了年度安全生产目标考核
检查或考核发现问题及解决办法：
给相关部门均针对制度中的各项要求进行了一些工作，但是有些工作不够深入，对于一些小的细节关注程度不足
在13年度的工作中，要加强对细节的关注程度。
检查或考核负责人（签字）：

科室负责人（签字）：

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称
安全管理机构设置和安全管理人员配备管理制度
检查考核日期
2012-4-5
制度执行部门
公司
参与检查考核人员
王宪臣
检查或考核方式
查看资料、现场询问
检查或考核内容：
制度的制定流程是否符合要求
职责是否明确
安全管理人员人员配备情况
安全例会召开情况

检查或考核情况：
制度的制定有安全科负责，符合流程要求
制度中的各项职责明确
按照相关要求配备了安全管理人员
每月由公司副总主持召开了安全生产例会，有会议记录

检查或考核发现问题及解决办法：

检查或考核负责人（签字）：

科室负责人（签字）：

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称
安全生产责任制管理制度
检查考核日期
2012-5-5
制度执行部门
各相关职能部门
参与检查考核人员
王宪臣
检查或考核方式
查看资料、现场询问
检查或考核内容：
安全科负责制定安全生产责任制，并指定专门的人员进行管理。
公司领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制定适用的安全生产责任制。
安全生产责任制的培训是否进行
安全生产责任制考核是否进行

检查或考核情况：
安全科按照流程要求制定了本制度
公司领导层、各部门、各车间、安全员、岗位从业人员均需制定了适用的安全生产责任制。
安全科针对安全生产责任组织进行了培训
安全生产责任孩子考核正在进行中

检查或考核发现问题及解决办法：

检查或考核负责人（签字）：

科室负责人（签字）：

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称
安全生产会议管理制度
检查考核日期
2012-6-5
制度执行部门
安生部、行政办
参与检查考核人员
王宪臣
检查或考核方式
查看资料、现场询问
检查或考核内容：
行政办负责公司级安全会议、重特大事故相关会议的组织、记录。安全科负责主持召开轻伤、一般事故相关会议，并记录。
公司级安全会议由总经理（或授权人）主持召开，行政办记录，每月不少于一次。
会议召集者应在会前准备好会议资料，列出会议重要事项，重要的会议必须形成会议纪要并向相关部门/人员下发。

检查或考核情况：
公司安全会议符合要求
每月都召开了安全生产例会，对问题进行了总结，对工作进行了安排
重要会议的会议纪要军下发给了各相关部门

检查或考核发现问题及解决办法：

检查或考核负责人（签字）：

科室负责人（签字）：

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称
安全生产费用提取和使用制度
检查考核日期
2012-7-5
制度执行部门
安生部、财务科
参与检查考核人员
王宪臣
检查或考核方式
查看资料、现场询问
检查或考核内容：
按照公司规定，每年提取公司上年度营业额的2%作为公司的安全生产专项费用，并高于公司前三年安全生产费用的平均值。
财务科应对安全生产资金使用情况进行统计、汇总，安全科应督促相关部门按计划实施，检查实施情况，并在年终工作总结中对安全生产费用投入情况和实施效果进行总结。
安委会应确保采购的安全设施、安全物资合格有效，符合安全标准或相关要求。
各部门在安全生产资金使用上应做到“三到位”，即：责任到位、措施到位、资金到位；在具体实施项目上应做到“四定”，即：定项目、定措施、定责任人、定期限。
安全生产费用实行专户核算，财务科应当按规定范围安排使用，不得挪用或挤占。年度结余资金结转下年度使用；安全生产费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。
检查或考核情况：
完成
完成
采购的安全设施、安全物资合格有效，符合安全标准或相关要求。
完成
完成
检查或考核发现问题及解决办法：

检查或考核负责人（签字）：

科室负责人（签字）：

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称
员工工伤保险管理制度
检查考核日期
2012-8-5
制度执行部门
安生部、行政办
参与检查考核人员
王宪臣
检查或考核方式
查看资料、现场询问
检查或考核内容：
在公司内发生工伤事故，首先要向行政办呈报安全事故表。生产部门统一由车间主任呈报，车间主任不在时由带班班组长呈报，安全科由当时在场的直接负责人呈报。
安全事故报告必须根据事实，如实填写。
呈报人对工伤事故的处理，将根据以下的规定在安全事故表中写清。未注明的，行政办有权拒收。
在正常工作中，出现工伤，若个人没有任何责任，工伤事故是因其他工序或其他人的原因而引起的，公司将报销全部医疗费用，且不作任何违章处罚，并补助误工费30元/天。

检查或考核情况：
符合流程
安全事故报告符合要求
安全事故表符合要求
符合要求
检查或考核发现问题及解决办法：

检查或考核负责人（签字）：

科室负责人（签字）：

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称
安全生产规章制度、操作规程管理制度
检查考核日期
2012-9-5
制度执行部门
安生部、设备科、车间
参与检查考核人员
王宪臣
检查或考核方式
资料查看、现场询问
检查或考核内容：
安全科是安全管理制度的归口管理部门，负责评审、修订安全生产责任制、安全管理制度，并定期进行更新。
设备科是安全技术操作规程的归口管理部门，负责评审、修订安全操作规程、技术规程，并定期进行更新。
工艺、技术、设备、材料等发生变更时，由生产车间负责修订更新安全技术规程和岗位安全操作规程。
各部门、车间负责本单位内部安全管理规定的评审、修订，并定期进行更新。
检查或考核情况：
安全科日常负责各项安全生产制度的管理
设备科负责评审、修订安全操作规程、技术规程
符合要求
符合要求
检查或考核发现问题及解决办法：

检查或考核负责人（签字）：

科室负责人（签字）：

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称
安全生产文件档案管理制度
检查考核日期
2012-10-5
制度执行部门
安生部、行政办
参与检查考核人员
王宪臣
检查或考核方式
资料查看、现场询问
检查或考核内容：
行政办负责制定本制度，并负责综合监督管理。
各部门、科室、车间负责本单位文件档案的收集、归档、保管和管理，并负责监督检查和考核。
文件资料应根据其相互联系、保存价值分类立卷，保证档案的齐全、完整，能反映安全生产主要情况，以便保管和利用。
文件资料档案借阅，必须借阅手续，借阅当案要注意保护，不得丢失、损坏、涂改，要如期归还，到期不能归还者，要说明情况，并办理续借手续。
对于过期并失去保存价值的文件资料，经单位领导批准，可以定期
销毁，必要时做好销毁记录
检查或考核情况：
符合要求
符合要求
符合要求
符合要求
符合要求
检查或考核发现问题及解决办法：

检查或考核负责人（签字）：

科室负责人（签字）：

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称
安全生产教育培训制度
检查考核日期
2012-11-5
制度执行部门
安生部、行政办
参与检查考核人员
王宪臣
检查或考核方式
资料查看、现场询问
检查或考核内容：
安全科负责编制公司的年度安全生产培训计划，各部门、科室及车间负责教育培训计划的组织实施
安全科要根据公司安全生产状况，每年底对公司下一年度安全教育培训需求进行识别，并对培训计划进行调整
对员工进行“三级”安全教育：
安委会主任负责对安全教育制度执行情况进行检查，检查主要内容：会前有否安排，参加有否签到，发言有否记录，缺席有否补课会后有否汇报。

检查或考核情况：
符合要求
符合要求
符合要求
符合要求
检查或考核发现问题及解决办法：

检查或考核负责人（签字）：

科室负责人（签字）：

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称
安全警示标志和安全防护管理制度
检查考核日期
2012-12-5
制度执行部门
安生部
参与检查考核人员
王宪臣
检查或考核方式
资料查看、现场询问
检查或考核内容：
将工作场所的职业病危害如实告知公司员工并按GBZ158-2003设置警示标识。
依据职业病危害因素的特性，选用并设置相应的防护标识。
在工作场所中公司员工应严格按照告知和警示提示进行防护。
安全科、行政办及有关部门的管理人员有权对各本制度的执行情况，进行监督检查，发现问题有权提出处理意见

检查或考核情况：
符合要求
符合要求
符合要求
符合要求

检查或考核发现问题及解决办法：

检查或考核负责人（签字）：

科室负责人（签字）：

安全生产管理制度执行情况检查考核记录表
规章制度名称
隐患排查治理管理制度
检查考核日期
2012-2-18
制度执行部门
安生部
参与检查考核人员
王宪臣
检查或考核方式
资料查看、现场询问
检查或考核内容：
组织机构
隐患的排查
隐患的报告
隐患的整改和验收
档案建立
奖惩
检查或考核情况：
符合要求
符合要求
符合要求
符合要求
符合要求
符合要求

检查或考核发现问题及解决办法：

检查或考核负责人（签字）：

科室负责人（签字）：

其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落