2018年公司企业年度经营计划书--9.28.doc

2018年公司年度经营计划书
一、2018年的经营方向
　　再次认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2018年的经营方针确定为：
加强供应商建设、市场开发，项目研发增实力，加强管理提利润
各部门、各项管理活动，包括制度设计、日常管理，都必须始终围绕经营方针展开、执行及落实。
　二、2018年的经营目标
　　（一）核心经营目标
　　2018年，公司的核心经营目标是：
　　年度销售收入4500万元，保底销售收入4000万元；年度税后利润1000万元，税后利润率49%，保底利润800万元。
　　在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心”。
　　（二）销售目标细分

单位：万元
分类
项目
年度
第一
第二
第三
第四
目标
季度
季度
季度
季度
按部门分解

合计

进度比

上述销售目标的分解，按《2018年度销售目标分解表》执行（附件正在完善中）。
　　三、主要经营策略
　　（一）市场策略
　　要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。发展客户、争取订单。对此，依旧用老的政策销售模式如下：
　　1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。进一步修正全员营销方案，鼓励全体员工参与营销工作。
2．新项目研发必须要有实际的成绩，国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量研发项目。　　
3．海外市场的主攻方向是日本、越南、印度市场，开拓“欧洲市场”为目标市场策略。
4.做好老客户老产品的维护及提升，做好老客户新产品的开发，老客户介绍新客户，开发新客户等；
　　（二）产品策略
　　市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。
　　2018年公司的整体产品策略：在确保品质的基础上，在工艺、原材料和价格上，始终以满足客户需求为原则，降低产品利润，提升总体销售额，以价换量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施：
　　1．现在产品的基础上老产品从外观尺寸到精度进行改善提升。
2．新项目开发方面总结经验，避免走弯路。“依据市场需求、适当投入、打破国外垄断”为策略，以订单为主，以高利润为目标。
3．做好供应商建设，做好产品开发、采购和品质保证基础稳固，走访并指导供应商生产，为供应商做好成本降低等工作。
4.重要产品的核心工序实现自己生产，掌握核心的技术管理。
　　四、实现目标的保障措施
　　（一）生产资源保障
　　1．供应商建设，指导，稽核，品质提升，降低成本。
2． 生产成本特别是采购成本的控制，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料、成本、研发投入等采购成本为突破口，以提升生产效率、采用计件计酬方式为基本点，能耗成本等在内的各项产品成本的降低。
3． 品质管控，每款产品必须做好SOP的制作确定好精度、尺寸、gap、step的spec，做好检验人员培训。
　　（二）行政人力保障
“服务、支持、指导”的宗旨，
为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：
　　1．加快人才引进：加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2018年6月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。
2．人员定岗：根据员工的特长，合适的让放至合适岗位，或者性格互补得搭档。一人多职，一人多能的原则，扁平化管理。
　　3．建立合理的分配体系：建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。。
　　（三）财务资源保障
　　2018年，财务中心必须从下列四个方面加大监测和监控力度：
　　1．逐步下放费用审批：在2017年已经下放部分权限的基础上，财务中心按“责任中心”和“成本中心”的思路，将各类费用的初审权下放给各部门，以便形成权责对等机制；财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。
　　2．主导成本降低：在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去”，直接参与其他部门工作或组织各类专项培训，协助、指导相关部门降低成本。
3．健全财务管控体系
　　（四）组织管理保障
　　1．由曹总负责，与业务部签定《目标经营责任书》，明确各责任中心的目标、责任和相应的权利。
　　2．由各部门负责让，2017年12月25日前，对各项目标进行层层分解，并与相关员工签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。各部门的《目标管理责任书》统一汇集于行政人事部，实施归档管理。
　　3．由财务经理负责，2017年12月20日前，出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项，并每月组织检讨等工作。
　　4.由业务经理负责，组织每月/季“经营业绩达成研讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策，跟进结果。
　　五、总体要求
　　公司管理层：2018年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划，也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。
　　（一）赚钱、省钱
　　（二）重在行动
（三）供应商建设、市场营销
（四）优秀资源倾向优秀员工
（五）总结及思考其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。
二．培训的及要求培训目的
安全生产目标责任书
为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、利”相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与财务部签订如下安全生产目标：
一、目标值：
1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。
2、现金安全保管，不发生盗窃事故。
3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。
4、安全培训合格率为100%。
二、本单位安全工作上必须做到以下内容：
1、对本单位的安全生产负直接领导责任，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。
2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。
3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。
4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。
5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。
6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。
7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。
8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥；
9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。
10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育；
11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。
三、 安全奖惩：
1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。
2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落