仓储物流部管理制度及操作细则一11.doc

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仓储物流部管理制度及操作细则
一、员工守则：
1 服从领导，听从安排，执行公司及部门的决定，处处以公司利益为重。违反且不能提出有效建议的，罚款20元/次。
2 加强自身学习，积极参加公司的各项培训，不断提高业务知识和工作能力。
3 上班时自觉搞好和维护工作场所的环境清洁卫生，不准随地吐痰，乱扔果皮，纸屑和烟蒂，工作场所严禁任何人吸烟。违反者，罚款10元/次。
4 关心企业，热爱本职工作，认真履行岗位职责，工作严肃认真，严格按操作程序进行作业。
5 严格遵守工作纪律，按时上、下班，上班时不准睡觉、看书、看报等与工作无关的事项，不准擅离工作岗位、串岗和聊天。违反者,罚款10元/次。
6 同事之间要团结、友爱、互助，不准开低级玩笑，相互谩骂、侮辱和诽谤，更不准恣事生非，打架斗殴。
7 自觉维护公司利益，爱护公司财产，节约用水、用电。
8 严禁有损公司信誉的言论和有损公司形象及利益的行为。
9 严禁携带易燃、易爆、易腐蚀及******到工作场所。自觉维护安全设施，增强消防安全和自我保护意识，预防意外事故发生、严防偷盗，杜绝火险隐患。
10 自觉遵纪守法，严禁拉帮结派，参与非法组织和违法犯罪活动。
二、仓储物流部组织架构及岗位职责岗位设置：
1、仓管员可根据日常业务量及商品类别归属进行分岗。
2、对订单执行员可进行销售订单处理与快递单据处理分岗。
3、随着仓储物流部业务量的增加，将增设商品发运配送组，进行货物与快递公司的交接、配送计划的制定与执行。
各岗位工作职责：
1．仓储物流部经理
1.1负责制定和完善仓储物流部日常管理的制度、业务流程，提高仓储物流部运营效率，降低收、发和存的差异率，合理控制物流运营成本。 1.2负责仓储物流部的规划及建设，包括库容及功能区域规划、仓储物流环境及设施的建设、维护及管理，降低仓储成本。
1.3负责库存管理，参与制定并跟进公司的采购计划，包括仓储物品的安全管理、库存控制。
1.4负责物流商的评估、考核以及各类运输业务的管理，降低物流风险，协调跟进在途异常等。 1.5负责仓储物流部各项物资的发运及配送管理，提高物流业务的时效性及客户的满意度。 1.6负责制定并执行盘点工作计划，提高库存的帐实准确率，并定期向公司汇报仓储物流部运营情况。
1.7指导和培训仓储物流部人员，提高员工素质和工作技能。
1.8根据公司绩效考核制度，制定并完善本部门人员绩效考评标准的制定和执行。
1.9负责仓储物流部消防等安全方面的工作。 2．物控文员
2.1商品存量的分析与控制，每周提报呆滞商品明细表及建议，每月报损品明细的提报申请。 2.2销售订单商品数量的审核确认。
2.3跟踪采购计划的到货情况，入库单的制作与打印，及时将相关作业完毕单据交公司相关部门，留存单据的整理归档。
2.4盘点资料的准备，盘点工作的监督，盘点结果差异的分析与处理申请。
2.5与公司各事业部之间事务的沟通协调。
2.6入库商品条码的打印。
3．订单执行员
3.1负责销售订单与快递单据的打印输出工作、内部传递交接工作，及时将相关作业完毕单据交公司相关部门，留存单据的整理归档。
3.2负责商品销售汇总单（仓管拣货单）的打印输出工作。
3.3发运信息汇总表的制作与提报。
3.4与公司各事业部之间事务的沟通协调，仓储物流部内部各分组出库业务工作的沟通协调。 3.5负责仓库各类物品其它出库的账务管理。 4．仓储组长
4.1负责仓库物品的安全管理，优化仓存环境，改善仓库实物管理水平，降低库存货损率。
4.2负责根据收货指令进行收货工作分配，采购入库货物的质检工作，确保商品入库的准确性与及时性并及时将入库单据交物控文员。
4.3负责根据订单发运计划进行拣货单的工作分配，已拣货物与包装复核组长的交接工作，确保商品出库的准确性与及时性。
4.4负责制定和优化仓库的收发存作业流程，降低货品收、发、存的异常率。
4.5负责货区规划，明晰各货区的管理责任人以及管理职责，提高仓容的有效使用率。
4.6负责仓库的卫生、整洁以及仓库标识化管理，定期进行仓库6S检查和整改工作。
4.7负责定期进行仓库消防等安全方面工作，确保仓库各项物资安全。
4.8负责定期进行盘点工作，提高库存的账实准确率。
4.9负责对仓库人员的日常考核和监督指导管理。
5．质检员
5.1负责产品入库前的质量检查工作，参与公司质检标准的制定与完善。
5.2负责不合格产品数据信息的记录登记及提报工作。
5.3负责不定期对仓库内存放产品的质量抽检与记录 工作。
6．仓管拣货员
6.1负责根据收货指令，进行货品的检验查收，确保收货的准确性与及时性。
6.2负责根据仓库组长分配的拣货单进行物品的分拣，确保拣货的准确性与及时性。
6.3负责仓库安全管理，改善物品在仓库的存储状况，确保货品存储环境稳定。
6.4负责仓库物品的整理，确保物品在收货和分拣后，货箱及时整理归位，不占用、堵塞通道。 7．包装发运组长
7.1负责复核仓库管理组拣货的准确率，并将复核后的拣货单及时交账务文员，完成与仓管组的货物交接工作。
7.2负责包装材料的的进、出、存管理，确保包装材料的合理使用，杜绝浪费。
7.3负责根据发运计划及销售订单明细进行包装工作的分配，包括客户发货单、产品包装盒、各产品标帖、品牌专用封箱胶等。
7.4负责监督和指导包装人员日常业务工作，提高业务处理水平。
7.5负责与快递公司的货物交接工作，监督快递公司的称重工作，合理安排车辆进行货物的配送、发运及提取工作
8．包装员
8.1根据组长的包装工作安排及货物的包装要求进行商品的包装核对工作。
8.2正确、合理使用包装材料，做到有效保护商品，杜绝浪费。
9．配送员
9.1根据指令进行货物的配送、发运及提取工作。 9.2负责在途货物的安全保管工作，准确、及时完成与客户、货运公司之间的货物交接工作，并及时将配送、发运单据交组长。
三、仓储物流部考核指标序号 类别 指标说明 目标值
1 成本管理 物流成本率=年物流成本总额/年销售额 根据公司历史情况确定
2 物流管理 交货的及时准确率=当月配送的订单及时准确送达数量/当月配送的总单数 99[%] 3 货物配送破损率=当月配送破损商品价值/当月发送商品总价值 0.1[%]
4 库存管理 货物存储损毁率=当月仓库损毁的商品价值/当月库存平均商品价值 0.05[%]
5 库存账实准确率=1-（盘盈实际库存数量+盘亏库存数量绝对值）/账面库存数量 99[%]
6 其他 年度重大事故次数 0次
备注： 1．物流成本/费用包括但不限于：仓库租金、管理水电费；仓库人员工资奖金、保险；配送费用、自有车辆运营成本；仓库资产、资材采购和耗用成本；仓库物品损毁价值。
2．存储损毁包括：物品灭失、脏损等导致无法再次销售和使用的。
三、仓储物流管理
1、管理目标
1.1合理规划仓储区域及具体货位，做到货物码放整洁、清晰、便于操作，不断提高仓库库容利用率；
1.2统一各项业务流程，实行定期盘点制度，做到仓储帐、物一致；
1.3严格按照业务流程进行操作，确保各项货物出、入库的准确性与及时性；
1.4确保按照6S标准，做好仓库卫生、安全等方面工作，有效降低在库商品的非正常损坏率； 1.5实行商品ABC管理法，不断提高库存周转率，降低仓储成本；
1.6确保各项数据帐务处理准确及时，做到各项业务记录的完整性和可追溯性。
2.仓储规划与储位管理
2.1仓库按照各业务操作及硬件设施划分为：工作准备区、办公区、收货区、退货处理区、质检区、仓储区、拣货交接区、包装区、待发区、消防通道。
2.2仓储区按照产品大类进行区分，而后按照产品畅销程度分为畅销区、一般区及滞销区，并将报损区、赠品区单独划分。
2.3待发区按照各快递公司、是否代收货款进行划分。
2.4储位划分 通道、货架按照A、B、C……进行划分并标示。 道面向货架，左边为1，右边为2进行货架两侧划分，如A1、A2。 层数由上往下进行1、2、3、4定位，如A货架左边最上一层即为A1-1。 层从主通道开始进行货位编序，如A1-1-01、A1-1-02、…… 上往下，第二层为畅销区、第一、三层为一般区、第四层为滞销区。 3.入库管理 3.1采购入库： 送货必须随货带送货清单，并注明我方采购订单号；如外地供应商应将送货清单放于1号货箱内，并在外箱注明“内有清单”。 长应及时安排人员进行收货并存放于质检区等待检验；如果外包装箱出现破损，应当面开箱清点内装商品数量及品质是否短少、损坏，否则按照实收数量予以签收，并及时告知公司相关部门通知供应商，追究送货物流公司相关赔偿责任。 应仔细核对货物与送货清单的品种、规格、数量等是否相符；仓储组收货后应及时将送货清单交物控员按照实收数量打印系统收货单（2联，仓库、供应商各一联）由仓储、物控双方签名确认，做为仓库收货凭证，另一联与送货清单合并由仓储组用于商品质检、入库操作。 按照相应货品的质检要求进行全面质检，并做好质检记录表（格式见附件），并将不合格商品单独存放于质检区，等待公司采购部通知并根据物控打印的退回明细表将货物予以退回供应商，合格商品由仓储组长安排入库。 应根据仓储规划将商品入库，并在收货单上写明实际入库数量及相应入库库位，交到物控员处予以录入系统；收到物控返回的系统采购入库单后与收货单实际入库数量进行核对，如无误则签名确认，随同送货清单交到物控员处；如不符，应及时与物控员联系进行修正，而后进行签名确认。 根据仓储组交来的收货单核对实际入库数量、质检数量与收货单数量是否相符，予以输入系统并保存打印一式三联采购入库单，返到仓储组待其在打印单上签名确认后收回，将留存联与收货单合并整理归档，其余2联与送货清单在第二天交到公司采购部。注意：超出采购订单部分商品应与质检不合格产品同样处理，不予入库并退回供应商；凡是制作采购入库单必须要有相应的系统采购订单，否则不予办理入库手续，待各事业部采购补齐手续后再办理入库。 根据质检员的《质检记录表》内容将不合格品明细上报采购部，待采购部通知后，打印退回明细表交仓储组安排将不合格品退回供应商。 根据采购入库商品品种及数量，进行相应条码的打印并交给仓储组；仓储组在商品入库时对应商品完成条码粘贴工作。 3.2退货入库 与物流商交接货物应注意货物外包装，如外包装破损应当面开箱以确认内装商品是否短少损坏，否则按照实收数量签收并追究物流商赔偿责任。 员按照“”要求完成工作。 根据仓储规划将商品入库，并在客户退货单上签收后交到物控员处予以录入系统；收到物控返回的系统退货单后与实收商品进行核对，如无误则签名确认，随同送货单交到物控员处；如不符，应及时与物控员联系进行修正，而后进行签名确认。 根据仓储组交来的客户退货单输入系统并保存打印一式三联退货入库单，返到仓储组，待其签名确认后收回，留存1联，将其余2联分别交到公司财务及业务部。 量问题：物控员应第一时间与公司销售取得联系，以明确商品破损原因。如属客户原因，应于当日安排退回客户，配送费用由客户承担；否，则录入系统报损仓并打印，同“”操作。 3.3其它入库 库是指除采购、退货入库以外的商品入库。 作细则与“退货入库“相同，但在系统中做“其它入库”单，并打印一式三联。 4.在库管理 4.1仓储组 max.book
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