PM006仓库收货流程作业指导.doc

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制 定
胡军军

审 核

文件名称
外购物料收货、入库作业指引

文件编号
WXD-03-PM008
批 准

制定部门
仓 库
制定日期
2012-10-6
页次
2/2
版次
A/0

万信达（广州）环保科技有限公司
制 定
胡军军

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1.目的:
为规范仓库收货、入库管制流程,对仓库外购物料进行有效控制,制定该作业指引。

2.范围:
公司所有外购物料(包括外包加工)均属之。

3. 定义:(无)

4.权责：
4.1仓库部：
负责外购物料收发和帐目核实、物料报检、合格物料入库、不合格物料退回或其他处置等工作。
   4.2 品管部：
负责外购物料检验.。
4.3 物料请购部门：
负责外购物料ERP系统单据录入,、采购进度跟进。

5. 作业内容:
5.1 收货入库流程图
采购单
请购部门 总经理 采购部门 供应商
送 货
下采购单
审 批
ERP系统录入

录入系统
OK
入库

检验记录表
Ok
仓库部 仓库部 仓库部
退料
签 收
送检IQC
核实采购单\

NGG
分选
NG
评审

请购部门
请购部门
特采

凭送货单办理入库、领出手续
自签送货单，并补系统单

5.2 收货、入库作业说明:
5.2.1供应商送货到仓库来料待检区,并将《送货单》交给相应的收货员.
5.2.2 收货员根据《送货单》上的〝采购批号”先核实公司ERP系统内是否有无此采购单号,如有则可签收,如果无，则通知采购，有采购通知请购部门自行签送货单，请购部门及时补入系统单据，并持送货单到仓库办理入库及领出手续。
5.2.3 物料签收后,收货员将检验清单交品管部，根据品管意见，执行入库、特采、分选、退货等流程。

6. 相关文件: (无)

7. 相关资料：
7.1 《请购单》 Form No.BU001
7.2 《 IQC检查记录表》 Form No. QC006
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外购物料收货、入库作业指引

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制定日期
2012-10-6
页次
2/2
版次
A/0

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