2012年中控公司各部门绩效考核办法.doc

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2012年度产能达成奖励办法
一．生产部门2012年全年度产值7000万元，奖金10万元，达到产值100％发放奖金，超出按1％发放奖金。为保证产能达成，特制定以下项目；
1、按公司对生产部的考核要求，制定各车间的管理责任目标。
2、制定实施方案以分解落实责任，制定相应制度，依据考核结果实施奖惩。
3、按综合计划部下达的订单，按时，保质、保量完成生产作业。
4、按公司要求做好各项统计核算报表并保证数据真实准确。
5、作好车间的生产成本控制。
6、对不合格半成品、成品做出合理处理。
7、负责生产部的7S工作、安全生产工作，制定相应的管理制度。落实责任到岗位并实施。
8、设备维修规程，保证所有生产设备和全公司水电设施的正常使用和维修。

二.考核项目
序号
考核项目
所占权重
月绩效总奖金
额定绩效奖金
1
产品不合格率
25%
1000
250
2
产品准时交付率
25%
250
3
生产成本控制
25%
250
4
重大安全事故
25%
250

1、产品不合格率
此项目为目标达成制。公司总的产品不合格目标为5％以下。
月产品不合格率=月不合格件数/月生产总件数
月产品不合格率＞5％，该项目的月度绩效奖金为0元；
月产品不合格率≤5％，该项目的月度额定绩效奖金全额发放；
不合格品为内部发生的和客户投诉的包括：返工、返修、待处理、让步使用、报废品。
2、产品准时交付率
此项目为目标达成制。产品准时交付率=100%/月；
产品准时交付率=100% /月，该项目的月度额定绩效奖金全额发放；否则按比例扣除。
交付的产品必须是质量合格的产品（除检验员错漏检）；
3.重大安全事故
此项目为目标达成制，重大安全事故=0次/月；
月度重大安全事故≥1次，该项目绩效奖金为0元；
月度重大安全事故=0次，该项目绩效奖金全额发放；
年终考核将对以上各项目进行汇总，作为年终绩效考核，发放年终奖金。
二．质检部：
质检部门2012年全年度产值7000万元，奖金2万元，达到产值100％发放奖金，超出按1％发放奖金。为保证产能达成，特制定以下项目；
1.负责根据品质检验的实际情况及客户要求对《检验标准》进行修订完善
2. 制定具体可执行的品质控制方案
3. 负责对品管员、操作员工、管理人员、销售人员进行品质管理、质量意识、品质标准的培训。
4. 每半个月组织召开一次产品质量分析会,对公司和部门的质量目标进行统计分析。
考核项目：
1、来货检验管理。
在收到采购部《送检单》后第一时间完成进货原料检验，并做好检验结果登记（问题描述、原因分析、处理意见、结果），提出是否入库意见，如因检验原因造成不合格原辅材料入库被查出按批量处罚，合格率95％以上。
2、制程检验管理。
对车间每道工序间产品质量互检情况进行抽查并做好记录（问题描述、原因分析、处理意见、解决措施，结果），合格率95％.
3、最终检验管理。
入库成品检验准确率为 98% ；出厂货物包装、商标合格证抽样检验准确率为 100 %。
三．销售部。
销售指标：2012年度考核销售指标 7000万元，计划销售指标 7000万元，奖金5万元，达到产值100％发放奖金，超出按1％发放奖金。为保证产能达成，特制定以下项目；
开展市场调研，把握市场动态，制定销售计划，拓展销售市场，协助总经理及时调整销售策略。
1、综合分析公司内部资源和市场调研预测结果，制定以客户需求为导向的整体市场营销战略和产品策略，参与公司新产品研发计划的制定
2、按照公司总体营销战略，制订部门的年、季、月度工作计划和营销管理制度，调动营销人员的主观能动性，完成销售任务，保证货款回收，不得造成呆死帐。
3、负责公司产品宣传及销售工作，建立目标责任制，严格考核。
4、负责销售市场的维护，提供优质的售后服务，勤于走访客户，反馈质量信息和用户意见；协助处理客户投诉和质量事故，按程序处理不合格品。
5、编制产品销售费用的管控计划，合理有效地控制和使用销售费用。
6、协助对部门及各办事处的年度审计和营销人员的离任审计工作。
7、建立客户资信档案，按质量管理体系要求做好合同签订、台帐管理等基础工作。
8、负责制定本部门的各项管理制度，科学设置本部门管理流程。
考核项目
1. 销售计划完成率。
2. 货款回收率。（本期实收／上期余款+本期应收）
注：当月货款回收率（扣除预收货款部分）指标为销售额的92%。
四：采购部。
采购部门2012年全年度产值7000万元，奖金2万元，达到产值100％发放奖金，超出按1％发放奖金。为保证产能达成，特制定以下项目；
1. 增加供应的可比性，原则上每一款产品必须保证有两家以上的供应商同时供货，至少要建立两家供应商的价格对比,保证。
2. 从供应商处和我方同时不断寻找物美价廉的可替代品；
3. 开发适合公司实情的供应商信息，从而不断对现有供应商造成危机感，有利于成本的下调；
4. 加强采购人员对新材料，新机种特性的判断，缩短材料的到位时间；
5. 周/月异常之统计,分析与改善, 包括: 来料品质异常, 订单交期异常, 提前交货异常, 订单超交异常, 订单预测异常等. 责任到人, 纳入考核.
6. 整合现有供应商, 集中采购, 严格控制非必要性的新供应商加入; 培养策略供应商, 建立伙伴关系;
7. 针对供应商的品质, 交期及配合度进行每月评比;
8. 与供应商保持适当的走访接触, 全方位拓展采购人员的专业技能与综合素质.
考核项目
1.采购及时率。
2.采购来料合格率。
3.采购价格（节约金额）。
五：技术部。
技术部门2012年全年度产值7000万元，奖金2万元，达到产值100％发放奖金，超出按1％发放奖金。为保证产能达成，特制定以下项目。
1.负责产品资料的收集、整理、保管，完善产品信息档案；
2. 负责公司技术标准制订。
3.负责与产品工艺有关的原材料、半制品检验标准的制订。
3.1 负责生产现场各工序操作法的编制 与归档工作；
3.2 参与组织职工技术培训和岗位技能考核工作；
3.3 负责现场管理的监督检查工作。
4. 工艺管理
4.1 负责生产技术管理，指导日常生产技术工作；
4.2负责生产工艺管理工作，制订相关规章制度，制订产品工艺和技术操作规程，检查督促生产部门贯彻执行；
4.3 负责生产工艺改进信息的收集、验证和实施；
4.4负责生产过程中与技术相关的过程质量控制、可追溯标识的管理；
4.5负责生产订单的技术评审。
5. 组织生产过程异常问题的解决方案。
5.1 汇总生产过程中的异常问题。
考核项目
1.图纸设计下发及时性。
2.图纸出图准确率。
3.工作主动性和极积性。
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