生产和服务提供过程控制程序11.doc

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生产和服务提供过程控制程序
名 称
生产和服务提供过程控制程序
编 码
QB/XXX-A-11
版 本
A
页 次
1/2
修改状态
A/0
一：控制流程图
生产和服务提供过程控制流程图
责权部门
记录
标识
监测
首检
流转
关键
过程
特殊过程
能力确认
生产过
程控制
工艺流程卡作业
文件及生产记录
人员设
备准备
外购
外协
进度计
划安排
图纸技术要求采购清单
生产任
务单

检验试
验调试

成品
包装

出厂交
付使用

销售部
技术部
生产部

销售部
生产部

生产部
品质部

技术部
生产部
品质部

生产部
品质部

品质部

销售部
售后服务部

生产任务单
图纸发放记录

物资采购计划单
工艺流程卡

首检记录
特殊过程参数控制记录、能力确认记录、关键过程明细表及记录、
试验记录

特殊过程参数控制记录、能力评价确认表、
调试检测记录

出厂检验记录

销售台账
服务记录

相关说明

编制人员

会审人员

批准人员

编制日期

会审日期

批准日期

生产和服务提供过程控制程序
名 称
生产和服务提供过程控制程序
编 码
QB/XXX-A-11
版 本
A
页 次
2/2
修改状态
A/0
二、程序示意图补充说明：
1 程序目的
按产品实现的策划要求，对生产和服务过程进行有效控制，确保向顾客提供的产品和服务的
符合性质量，特制定本程序。
2 程序适用范围
适用于对生产和服务提供的控制、生产和服务提供过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产、
产品防护、产品交付及交付后等活动的控制。
3 程序职责
3.1总经理负责生产计划的审批。
3.2生产部
a）负责生产和服务提供过程及特殊过程、关键过程的归口管理；
b）负责生产设施的日常维护、保养；
c）负责组织编制工艺流程卡等必要的作业指导书；
d）负责产品的防护；
e) 负责对实现产品符合性所需的工作环境进行控制。
3.3技术部负责编制相应的产品图纸、技术要求、产品标识和可追溯性。
3.4品质部负责产品检验和产品检验状态的标识。
3.5销售部负责生产任务信息、顾客财产、产品交付及交付后的活动。
4 过程要求
4.1使用代用采购产品，应填写“代用单” ，重要物资采购产品的代用，需经技术
部负责人审批。影响关键或重要特性的采购产品的代用，应征得顾客同意。
4.2对静电敏感的电子产品（成品、半成品、采购产品）在其装配、贮存、搬运等过程中，均
应采取防静电措施，并进行标识，操作人员、检验人员均应进行培训，合格后方能上岗。生
产部（车间）、技术部应定期检查防静电设备，确保满足要求；
4.2按规定控制温度、湿度、清洁度、多余物等环境条件；
4.3对首件产品进行自检和专检，并对首件产品作出标记。
5 批次管理
5.1对于批量生产的产品实施批次管理，保持同批产品质量的可追溯。
a）按批次建立“工艺流程卡”，用于详细记录工序加工、装配、调试、检验的数量、质量状况、操作者和检验者等，“工艺流程卡”是过程实施的记录，应按《记录控制程序》执行；
b）记录的批次标记与实际相一致；
产品的质量检验记录中记载的批次标记，应与产品的批次标记相一致；
c）能进行产品的追溯按建立的“工艺流程卡”，应能追溯产品交付前的情况和交付后的分布场所。

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