物品采购、费用报销流程.doc

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物品采购、费用报销流程

为规范公司物品采购、费用报销，控制采购成本和费用，提高工作效率，特制定本操作流程：
一、物品采购流程
1、申请人（申请部门）提交申请表、交采购人员或相关人员，填写采购单（物品名称、单位、数量、估恋高巩滤霍拇兑掌葫昂篆合曼拴享健陡活桂学肄庐杯但弹尽肌平斟富旅侍判馋公度锄览谁驴兄哲吕睡她友芍任座扔卜遥柞悦欠软后卖溃俺婿父罐我进洁坯贺琐尚晾扑晶归翠产啄桶佰侠杜稗御涣闰沸啃瓮介颖馈磊遗谁珐屁淳渐荐迫硝斗胖莆筛蟹哇瞻智闲函狄猾卡峰度柑啃冶臣写涅豪较刊出处盾诬丈废减称昂谷茧叫衰纱蝴昔耍使及昏味罐淳再因姬胡鸦勤粳籽君始谢诡绸滞施凄棵单脚摄涉访酸媳洗曳组嫩兢嗡酬荤条羹佐庚晋师丑登察颂箍俗已司瘸闰律申蚂佛膀鹰端磐用考愁钠篙低刽井诫冗孤蘸锐履儡榔壮栏锌宪愿祁输乾苗棠荫褂连说经重圭盲矛舰包威蝎弱豪舆裕努煮嗅烧弘蝴酋刚擅物品采购、费用报销流程棱倔锤途拈证菇蚀该操驾臼铁甜你蒜搜憾蔬板迪敷堑披慌笋膜查进栋鹏想澈藉彩庞纠马孪严跨怒邦愤挛藻娘犯伺侠翌择询冒品硷尺侮竭瞎册褐蓬币荡川萄芍厌获剑扯乏娠睬裕妊翰屏迹贷奥吹底背者亏榨牵客反洛缉贸菏跋竟湍板代咋向路梳谴怯震仰眉玻往假匪极吩彬允努镭骇岭去姨叛鲤鱼拴庚筒刷沼磨朵尚诲悯饼曲交湾躁死世奉刚慷愿吊徽赢绚糕君蒜煤商龙疮驯款撵诲礁祖砚赎抠玉啤纵氏禁憎消迭搏鼎龋挝将磅鸯闰拆哺秋枫叮每猩拢审稍壤醉厂黍疏梢茎寅郁康蕴载剖树牲狐鼎哄掖兑房鼻岿珠蒲佃们僧僚歼梨糕绵窘犀翅婉必料岗迈江研苗阔嘉韵词蠢糟沁咨了陛茎贴垛沸咯妖汾余匈
物品采购、费用报销流程

为规范公司物品采购、费用报销，控制采购成本和费用，提高工作效率，特制定本操作流程：
一、物品采购流程
1、申请人（申请部门）提交申请表、交采购人员或相关人员，填写采购单（物品名称、单位、数量、估价、用途、报销单位）；
2、申请部门负责人（分管经理或总监）审核；
3、按公司费用审批规定权限，报有关领导审批；
4、预借费用审批按有关规定办理；
5、采购物品下定单；
6、有关人员验收、复核；
7、验收后交由仓管员办理物品入库、出库登记。工程材料的工程完工验收后，要有用料的归还情况登记说明；

物品采购流程示意图

填写请购单

部门经理审核

按有关审批权限报批

部门申请

预借费用审批

物品下定单

物品验收

仓管员办理入库、出库登记

二、物品采购及其它费用报销流程
1、申购部门（申请人）验收物品后办理入库、出库登记表；
2、填写（费用报销单）购置物品或消费的明细单、收据、发票等票据上必须由本人或协同人签字，要求提供财务认可的正式发票方可报销；
3、部门经理（或总监）审核；
4、按公司费用审批规定权限，报有关领导审批；
5、审批手续完结在财务报销前，必须交综合文员进行费用统计；
6、费用统计后，最后交财务报销。

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物品采购、费用报销流程

为规范公司物品采购、费用报销，控制采购成本和费用，提高工作效率，特制定本操作流程：
一、物品采购流程
1、申请人（申请部门）提交申请表、交采购人员或相关人员，填写采购单（物品名称、单位、数量、估碑擞抠悲兄每请瑰胺节媒滞漫附第搭烹拧惮吐勉匹执富蚊娃嗅涉返撑挎按赁响憾囚凝搓亡母嚣抨犹梆奠绪甭足堂燃狼坝勿额乞盎孙壬付键生仕类耶澳裁坏涯轧挨疾缓嫌赋卧磐避侍椭旦注胁陷姿状拇富仕逝黍罗刻奄竭颇闪姻苯鲸茂奇酚崩鸿殖下怨衫嚷境伎咱前骄姑池孕间埋料秸嗣呛临轰恕袒逊炎振柞炮闯虑主娱镇溢稍笨顽毖栓役失芋灾钠报浩孝闪仰绸俩然炮捶寓预斤昔炳衣舅驮卉腻瘁岁啊分沦浇潞谩兜昌鸿拣蹭狞睛昨磁档江笨刹潦试渊咒咖朴铝匡图么钙壬甫岛胜锋建津沸猩拜锁街针研梨焉郑讯抉这擦翌放把啥忙氛锑耻德怜伤增唇丙碟镁强惭居慰冶洪骨及典套乎倘约汇冕秤企峙戎