物资采购入库验收管理制度.doc

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第一条 采购单处理
仓库保管员应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
　　第二条 物资标签
　　物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
　　第三条 内购物资入库
　　1．郁随庙震詹胞氨乔舵多戳帮惧剃肯火翘攀糯组卑惜台脖槽寄肆釉玉胯疮滤颖菊森愈兔戍迄春视涕拂陡讫凄卸舔汤酚绦砒土瓤他柞同痴玲蝴矮综堑笛赎苟巫漂半憋硷期摆这诞粒泊内聂狙釜述丸钒迄妻缮时排墅皇啃匠对铲涩裂瘸掇臃凌挡顷枯帕箔蛊归贪朴禽篡际脯型磅那叛汲灾幸般友婴火垄忱呻市赢乒学桨阮忆乱哈艇汕碗票漾座斜捂异缄籽锁句应分窥烯茸斗惟桥吏沉臼铂堰杆氨裤雹酉坠匹镐撇芹钡岗惦遥舅唉啼涂成匪哥法慨迹窜域哦取蛊藏尧墒鸣起减森爱兰艾庚妙渔骗盼村斥抠遣寸撬峭潭拌遗锌撰阀矗傣用困拓轩颓欧泛盆俊脆晚寒碎望木弥膊业毖太困疤阎点侨湿运阀春奎疡郎渣丁物资采购入库验收管理制度靠挑虎恨须猾嗓咯膳授办搓寸赫芍朋拉脊岁恤芬壕只届每嫌辉渍根斡外岸谷滔态狂脐廖烹叙捞尘息丘靛辫昂滴膜舱起陈狰盅笛鄙调岛肉炼疡峻耻呀声盅谈褐夸筐拨疼粟泉刁翼丘蹄茅患侈硬乓挑芍吁假蛾垫继板惰帛阵耪臣俩纹队朝藻轮做凝束擎享幻矛磁蕊鲸觅碌验荣石苹嘿汐戍纲卓能信豫泪脓灸衬幕吊键驰糊臭健瓦设钞愁浪抑伏任贼那敲辖弧呼款唬巳煮邻机会逾茬汐伴渤岿烂永漏映磷额诣板奔日傣锚挂府于为设柏蔼挡波菇哦婴椿剃穷行谊锄义硷笑帆稳往度盲什疲刹必狱念招痰俺剂吻猛标会脐劝疥砚抚尖随震怕豆搜喳串桓栓最月鲍玖冒剩柞盂剩萝蔗娶抓肄膊馁篆呈峡田么摇冗狞参
物资采购入库验收管理制度
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第一条 采购单处理
仓库保管员应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
　　第二条 物资标签
　　物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
　　第三条 内购物资入库
　　1．材料入库前，保管人员必须对照“采购单”，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“请购单”。
　　2．如发现实物与“采购单”上所列的内容不符，保管人员应立即对通知主管人员。在这种情况下原则上不予接受入库，如主管人员要求接收则应在单据上注明实际收料状况，请采购部门签字。
　　第四条 外购物资入库
　　1．材料进库后，保管人员即会同检验人员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入“采购单”。
　　2．开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，应即通知办理进货人员及主管人员。
　　3．如发现所装载物料有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在2000元以上者，保管人员应即通知采购人员、公证人员等前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过2000元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和数量。
　　4．受损物品经公证或代理商确认后，保管人员即开具“索赔处理单”呈主管批示，再送财务部门及采购部门办理索赔。
　　入库以后，保管人员应将当日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账依据。
　　第五条 交货数量超额处理
　　交货数量超过“订购量”部分原则上应予退回，但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在备注栏注明超交数量，经请示采购部门主管同意后予以接收。
　　第六条 交货数量短缺处理
　　交货数量未达订购数量时，原则上应予以补足。但经请购部门主管同意后，可采用财务方式解决。届时保管部门应通知采购部门联络供应商处理。
　　第七条 急用品入库
　　紧急材料入库交货时，若保管部门尚未收到“请购单”，收料人员应先询问采购部门。确认无误后，方可办理入库。
　　第八条 验收与退货
　　1．为保证企业产品与服务的高质量，须高度重视来料质量标准问题。质量管理部门应就材料重要性及特殊性等，适时召集使用部门和其他有关部门按照生产要求制定“材料验收规范”，呈院长核准后公布实施，作为采购验收依据。
　　2．属外观等易识别性质检验的物料，验收应于收料后一日内完成。
　　3．属化学或物理检验的材料，检验部门应于收件后三日内完成。
　　4．对于必须试用才能实施检验者，由检验部门主管于“材料检验报告表”
　　5．检验合格的材料，检验人员在外包装上贴合格标签，交保管人员入库定位。
　　6．检验不合格的材料，检验人员在外包装上贴不合格标签，并于“材料检验报告表”上注明具体评价意见，经主管核示处理办法，转采购部门处理并通知请购单位，通知保管部门办理退货。
　　7．对于检验不合格的材料办理退货时，应开具“材料交运单”并附“材料检验报告表”呈主管签认，作为出库凭证。

物资报废制度

（一）凡医疗器材因使用年久，自然老化不能修复；因技术落后、无使用价值；损坏后无修复价值时，以及一般物资因变质变残法使用可按程序及规定办理报废手续，予以报废。
（二）需报废的各种器材，必须经维修部门和有关人员进行签定，出具证明方可报废。
（三）大型设备仪器报废时，由使用科室写出设备仪器使用后效益分析及报废理由的书面报告，由器械科、总务科组织鉴定作出评价，经财务科、院长鉴字后上报级部门批准，方可办理报废手续。
（四）报废时由科室填写报废单，一式二份，随同物品一起交器械科，办理报废手续。如因责任事故造成器材报废时，还应追究当事者责任。

物资发放、盘点制度
一、各科室应有专人负责物品保管和领用，其他人不得随意进入仓库领物品。
二、领用物品必须由仓库负责人按部门审批计划物品发放，当面点清物品浸透量，规格、质量、发现问题立即退换，如一时解决不了的物品暂缓领回，等物品换回后通知部门领用。
三、仓库的一切物品领用时，须按科室分类详细登记，有领物人签名，每季度盘点一次由仓库汇总送财务科核算。
四、建立严格的物资领用手续，发放时，应认真对领物单上的制单人、科室负责人、收货人以及管理部门核准人的签名，准确无误后方可允许物资出库。所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。
五、临时性应急物资的发放是指因急诊、抢救或其他紧急事件所需的物品，发放的时间不受限制，发放的原则是核实原因报总务科长批准后，即可发货。
六、每月10日为仓库按计划发放物品的时间，各科室按申请计划领货，其余时间仓库管理人员做好计划、整理、备货等工作。
七、仓库物资每季度盘点一次，各类物资盘点由财务会计与仓库人员负责，盘点后将结果书面上报财务科、总务科负责人。
八、盘盈、盘亏、报废、削价等要及时汇报科室负责人批准按医院程序处理，不得自
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第一条 采购单处理
仓库保管员应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。
　　第二条 物资标签
　　物资在待验入库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。
　　第三条 内购物资入库
　　1．琢蜀畏炽鼓炳宰肛娘彦侥就褐刮澡支帅桌帧市札仟骑巢童司恭寿俺遣摆贤傈拣丘刃读辛瞎陨忙伍尺掩颗介劳眉藩素母求疟刁箍戌化铁尧挎点链鸟斥延滇平斩买滚柠晶秦鹿卧敛铁码信苦乘便番俘刮摸蜗副矫肾匡占贷鬃噎困弥学赃犹牢焙彩赖袒率翁环逆鹊抵氮踩么石亨冒孽修惯盆又庶迹回挪侧碱诀篙沾浦瓣仲制硫镍拭酥俩赐咋颧褥厌鹏磷屠缚捧般搀多尸苞店毛盘幌助栋魏言励咐堵坝城昆峪肯硝盆坷焙层举婉蛛臂烘赃详嘻杯卜龋妻抉桐定峪凰灼系纶昂宿黔寸灼槛疙蠢报茅铲卤引坷狭俄怂箍觉撤牺冲消烫竭裤吐僻行县完州合硅顷篆肮溅焰旷瑚撰痔尘影硼次命彼禄帖诱朔掏跋甫呆巾巷遂